N п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Базовое значение

Значения показателя

Документ

Ответственный за достижение показателя

Связь с показателями НЦ, ВДЛ, ГП <1>

2024 год

2025 год

2026 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Показатели цели государственной программы

1.1

Цель государственной программы - создание условий для привлечения и увеличения туристского потока, а также потока отдыхающих на территории Краснодарского края

1.1.1

Туристский поток

млн. человек

17,9

18,7

18,8

19,1

Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. N 2129-р);

Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. N 2765-р);

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года (Закон Краснодарского края от 21 декабря 2018 г. N 3930-КЗ)

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

НЦ: увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни; НЦ: снижение к 2030 году суммарной продолжительности временной нетрудоспособности граждан в трудоспособном возрасте на основе формирования здорового образа жизни, создания условий для своевременной профилактики заболеваний и привлечения граждан к систематическим занятиям спортом; НЦ: создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей; НЦ: увеличение к 2030 году экспорта туристских услуг в три раза по сравнению с уровнем 2023 года;

ВДЛ: условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, процент;

ВДЛ: ожидаемая продолжительность жизни при рождении

(в ред. Постановлений Губернатора Краснодарского края от 02.04.2024 N 168,

от 06.09.2024 N 577)

2

Показатели проектной части государственной программы

2.1

Обеспечение координации реализации средств курортного сбора на создание благоприятных условий для развития сферы туризма в рамках заключенных соглашений о предоставлении субсидий из бюджета Краснодарского края бюджетам муниципальных образований, в которых введен курортный сбор

процент

-

100

-

-

ведомственный проект "Развитие курортной инфраструктуры Краснодарского края в части создания условий для массового отдыха и организации обустройства мест массового отдыха на территориях муниципальных образований, в которых введен курортный сбор (в части финансового обеспечения работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры)"

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

2.2

Доля аварийных сетей водоотведения в общей протяженности таких сетей

процент

44,2

44,1

-

-

ведомственный проект "Модернизация объектов водоотведения туристских кластеров"

министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края

(в ред. Постановления Губернатора Краснодарского края от 06.09.2024 N 577)

2.3

Число туристских поездок

млн. человек

8,07

10,6

-

-

региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Краснодарский край)"

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

НЦ: увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни; НЦ: снижение к 2030 году суммарной продолжительности временной нетрудоспособности граждан в трудоспособном возрасте на основе формирования здорового образа жизни, создания условий для своевременной профилактики заболеваний и привлечения граждан к систематическим занятиям спортом; НЦ: создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей; НЦ: увеличение к 2030 году экспорта туристских услуг в три раза по сравнению с уровнем 2023 года;

ВДЛ: условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, процент

(п. 2.3 введен Постановлением Губернатора Краснодарского края от 12.02.2024 N 44;

в ред. Постановления Губернатора Краснодарского края от 06.09.2024 N 577)

2.4

Увеличение количества обустроенных туристских маршрутов, экологических троп (терренкуров) в Краснодарском крае

единица

-

1

-

-

региональной проект "Обустройство туристских маршрутов, экологических троп (терренкуров) в Краснодарском крае"

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

(п. 2.4 введен Постановлением Губернатора Краснодарского края от 12.02.2024 N 44;

в ред. Постановления Губернатора Краснодарского края от 06.09.2024 N 577)

2.5

Число зрителей, посетивших событийные мероприятия на площадке для проведения событийных мероприятий, нарастающим итогом

человек

-

5000

50000

-

региональный проект "Строительство (создание) площадок для проведения событийных мероприятий в Краснодарском крае"

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

(п. 2.5 введен Постановлением Губернатора Краснодарского края от 02.04.2024 N 168)

3

Показатели процессной части государственной программы

3.1

Количество мест в коллективных средствах размещения

тыс. единиц

475,2

488,2

490,0

504,0

Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. N 2129-р);

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года (Закон Краснодарского края от 21 декабря 2018 г. N 3930-КЗ)

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

3.2

Объем инвестиций в основной капитал организаций санаторно-курортного и туристского комплекса

млрд. рублей

20,0

38,0

41,0

43,0

Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. N 2129-р);

Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. N 2765-р);

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года (Закон Краснодарского края от 21 декабря 2018 г. N 3930-КЗ)

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

НЦ: обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового и выход не позднее 2030 года на четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности, в том числе за счет роста производительности труда, при сохранении макроэкономической стабильности, низкого уровня безработицы и снижении уровня структурной безработицы; НЦ: увеличение к 2030 году объема инвестиций в основной капитал не менее чем на 60 процентов по сравнению с уровнем 2020 года за счет постоянного улучшения инвестиционного климата; НЦ: увеличение к 2030 году доли туристской отрасли в валовом внутреннем продукте до 5 процентов;

ВДЛ: темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, процент к 2020 году

(в ред. Постановлений Губернатора Краснодарского края от 02.04.2024 N 168,

от 06.09.2024 N 577)

3.3

Средняя численность работников санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края

тыс. человек

85,6

91,6

98,9

100,0

Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. N 2129-р);

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года (Закон Краснодарского края от 21 декабря 2018 г. N 3930-КЗ)

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

НЦ: создание к 2030 году эффективной системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности в них; НЦ: создание к 2030 году институциональных условий для постоянного профессионального развития работающих граждан, в том числе для получения новых профессий и повышения квалификации;

ВДЛ: численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, тыс. чел.;

ГП: средняя численность работников туристической индустрии

(в ред. Постановления Губернатора Краснодарского края от 06.09.2024 N 577)

3.4

Охват граждан мероприятиями, направленными на популяризацию и повышение престижа профессий в сфере санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края

человек

-

169

169

169

Закон Краснодарского края от 15 июля 2005 г. N 888-КЗ "О государственной поддержке санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края"

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

(п. 3.4 введен Постановлением Губернатора Краснодарского края от 06.09.2024 N 577)

--------------------------------

<1> Указывается наименование показателя национальной цели, показателя оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, показателя государственной программы Российской Федерации, вклад в достижение которого обеспечивает показатель цели государственной программы, с указанием соответствующей маркировки: "НЦ", "ВДЛ", "ГП" (при наличии).

N п/п

Наименование мероприятия

Год реализации

Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

Результат реализации мероприятия

Единица измерения (по ОКЕИ)

Значения результата реализации мероприятия по годам

Ответственный за достижение результата

Связь с показателя ми целей государственной программы

всего

в разрезе источников финансирования <1>

ФБ

КБ

МБ

ВБИ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Задача государственной программы - создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей

1.1

Мероприятия, реализуемые в рамках регионального проекта "Развитие туристической инфраструктуры (Краснодарский край)". Статус проекта 1

1.1.1

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - субъектам санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края - на финансовое обеспечение затрат на реализацию инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения

2024

31500,0

30240,0

1260,0

-

-

введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения (приобретены товары, работы, услуги)

единица

21

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

п. 1.1.1

1.1.2

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - субъектам санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края - на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры

2024

255229,1

245019,9

10209,2

-

-

реализованы общественные инициативы и проекты, направленные на развитие туристской инфраструктуры (приобретены товары, работы, услуги), не менее

единица

25

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

п. 1.1.1

1.1.3

Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку и продвижение событийных мероприятий в Краснодарском крае

2024

31250,1

30000,0

1250,1

-

-

проведено на территории Краснодарского края событийное мероприятие, получившее поддержку

единица

1

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

п. 1.1.1

зрители, посетившие на территории Краснодарского края событийное мероприятие, получившее поддержку, не менее

человек

35000

Итого

2024

317979,2

305259,9

12719,3

-

-

X

X

X

X

X

Задача государственной программы - развитие событийного туризма

2.1

Мероприятия, реализуемые в рамках регионального проекта "Строительство (создание) площадок для проведения событийных мероприятий в Краснодарском крае". Статус проекта - 3

2.1.1

Предоставление субсидий из бюджета Краснодарского края местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по созданию условий для массового отдыха и организации обустройства мест массового отдыха на территориях муниципальных образований в целях строительства (создания) площадок для проведения событийных мероприятий

2024

272709,7

-

253620,0

19089,7

-

построена (создана) площадка для проведения событийных мероприятий в Краснодарском крае

единица

1

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

п. 1.1.1

Итого

2024

272709,7

-

253620,0

19089,7

-

X

X

X

X

X

Задача государственной программы - развитие курортной инфраструктуры Краснодарского края

3.1

Мероприятия, реализуемые в рамках регионального проекта "Обустройство туристских маршрутов, экологических троп (терренкуров) в Краснодарском крае". Статус проекта - 3

3.1.1

Предоставление субсидий из бюджета Краснодарского края местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по созданию условий для массового отдыха и организации обустройства мест массового отдыха на территориях муниципальных образований Краснодарского края в целях обустройства туристских маршрутов, экологических троп (терренкуров)

2024

78732,9

-

70859,6

7873,3

-

обустроен туристский маршрут, экологическая тропа (терренкур) в Краснодарском крае

единица

1

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

п. 1.1.1

Итого

2024

78732,9

-

70859,6

7873,3

-

X

X

X

X

X

3.2

Мероприятия, реализуемые в рамках ведомственного проекта "Развитие курортной инфраструктуры Краснодарского края в части создания условий для массового отдыха и организации обустройства мест массового отдыха на территориях муниципальных образований, в которых введен курортный сбор (в части финансового обеспечения работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры)"

3.2.1

Предоставление субсидий из бюджета Краснодарского края местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по созданию условий для массового отдыха и организации обустройства мест массового отдыха на территориях муниципальных образований, в которых введен курортный сбор для финансового обеспечения работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры

2024

1322828,7

-

1256774,2

66054,5

-

количество реализованных мероприятий по развитию курортной инфраструктуры, в рамках которых осуществлены работы по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту, установленные Соглашением об организации работ по развитию курортной инфраструктуры

единица

49

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

п. 1.1.1

Итого

2024

1322828,7

-

1256774,2

66054,5

-

X

X

X

X

X

Задача государственной программы - создание туристских кластеров на территории Краснодарского края

4.1

Мероприятия, реализуемые в рамках ведомственного проекта "Модернизация объектов водоотведения туристских кластеров"

4.1.1

Предоставление субсидий из бюджета Краснодарского края местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации водоотведения в целях строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров

2024

67271,3

-

63235,0

4036,3

-

разработана проектная и рабочая документация, получившая положительные заключения государственных экспертиз проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также определения сметной стоимости строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры

единица

3

министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края

п. 1.1.1

Итого

2024

67271,3

-

63235,0

4036,3

-

X

X

X

X

X

4.2

Мероприятия, реализуемые в рамках ведомственного проекта "Развитие курортной инфраструктуры Краснодарского края в части создания условий для массового отдыха и организации обустройства мест массового отдыха в границах туристских кластеров"

4.2.1

Осуществление оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Краснодарского края, возникших в 2023 году, по мероприятию "Предоставление субсидий из бюджета Краснодарского края местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по созданию условий для массового отдыха и организации обустройства мест массового отдыха в границах туристского кластера "Абрау-Утриш" в соответствии с пунктом 3 статьи 18(1) Закона Краснодарского края от 4 февраля 2002 г. N 437-КЗ "О бюджетном процессе в Краснодарском крае"

2024

14114,4

-

13267,5

846,9

-

осуществлена оплата денежных обязательств в целях разработки проектной и рабочей документации, получившей положительные заключения государственных экспертиз проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также о достоверности определения сметной стоимости строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры

процент

100

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

п. 1.1.1

Итого

2024

14114,4

-

13267,5

846,9

-

X

X

X

X

X

--------------------------------

<1> Указываются объемы финансового обеспечения реализации мероприятия по годам реализации в разрезе следующих источников финансирования: ФБ - за счет средств федерального бюджета, КБ - за счет средств бюджета Краснодарского края, МБ - за счет средств местных бюджетов муниципальных образований Краснодарского края, ВБИ - за счет средств внебюджетных источников.