N п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Базовое значение

Значения показателя

Документ

Ответственный за достижение показателя

Связь с показателями НЦ, ВДЛ, ГП <1>

2024 год

2025 год

2026 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Показатели цели государственной программы

1.1

Цель государственной программы - создание условий для привлечения и увеличения туристского потока, а также потока отдыхающих на территории Краснодарского края

1.1.1

Туристский поток

млн. человек

17,9

18,0

18,0

18,0

Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. N 2129-р);

Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. N 2765-р);

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года (Закон Краснодарского края от 21 декабря 2018 г. N 3930-КЗ)

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

НЦ: создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;

НЦ: повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет;

ВДЛ: условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, процент;

ВДЛ: ожидаемая продолжительность жизни при рождении

2

Показатели проектной части государственной программы

2.1

Обеспечение координации реализации средств курортного сбора на создание благоприятных условий для развития сферы туризма в рамках заключенных соглашений о предоставлении субсидий из бюджета Краснодарского края бюджетам муниципальных образований, в которых введен курортный сбор

процент

-

100

-

-

ведомственный проект "Развитие курортной инфраструктуры Краснодарского края в части создания условий для массового отдыха и организации обустройства мест массового отдыха на территориях муниципальных образований, в которых введен курортный сбор (в части финансового обеспечения работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры)"

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

2.2

Доля аварийных сетей водоотведения в общей протяженности таких сетей

процент

44,2

44,1

-

-

ведомственный проект "Модернизация объектов водоотведения"

министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края

3

Показатели процессной части государственной программы

3.1

Количество мест в коллективных средствах размещения

тыс. единиц

475,2

488,2

490,0

504,0

Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. N 2129-р);

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года (Закон Краснодарского края от 21 декабря 2018 г. N 3930-КЗ)

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

3.2

Объем инвестиций в основной капитал организаций санаторно-курортного и туристского комплекса

млрд. рублей

20,0

22,2

24,6

27,4

Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. N 2129-р);

Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. N 2765-р);

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года (Закон Краснодарского края от 21 декабря 2018 г. N 3930-КЗ)

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

НЦ: реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года;

ВДЛ: темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, процент к 2020 году

3.3

Средняя численность работников санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края

тыс. человек

85,6

91,6

98,9

100,0

Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. N 2129-р);

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года (Закон Краснодарского края от 21 декабря 2018 г. N 3930-КЗ)

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

НЦ: увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. чел.;

ВДЛ: численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, тыс. чел.;

ГП: средняя численность работников туристической индустрии

--------------------------------

<1> Указывается наименование показателя национальной цели, показателя оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, показателя государственной программы Российской Федерации, вклад в достижение которого обеспечивает показатель цели государственной программы, с указанием соответствующей маркировки: "НЦ", "ВДЛ", "ГП" (при наличии).

N п/п

Наименование мероприятия

Год реализации

Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

Результат реализации мероприятия

Единица измерения (по ОКЕИ)

Значения результата реализации мероприятия по годам

Ответственный за достижение результата

Связь с показателями целей государственной программы

всего

в разрезе источников финансирования <1>

ФБ

КБ

МБ

ВБИ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Задача государственной программы - поддержка субъектов туристской индустрии

1.1

Мероприятия, реализуемые в рамках регионального проекта "Развитие туристической инфраструктуры (Краснодарский край)". Статус проекта - 1

1.1.1

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - субъектам санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края - на финансовое обеспечение затрат на реализацию инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения

2024

31500,0

30240,0

1260,0

-

-

введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения (приобретены товары, работы, услуги), нарастающий итог

единица

122

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

п. 1.1.1

Итого

2024

31500,0

30240,0

1260,0

-

-

X

X

X

X

X

Задача государственной программы - развитие курортной инфраструктуры Краснодарского края

2.1

Мероприятия, реализуемые в рамках ведомственного проекта "Развитие курортной инфраструктуры Краснодарского края в части создания условий для массового отдыха и организации обустройства мест массового отдыха на территориях муниципальных образований, в которых введен курортный сбор (в части финансового обеспечения работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры)"

2.1.1

Предоставление субсидий из бюджета Краснодарского края местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по созданию условий для массового отдыха и организации обустройства мест массового отдыха на территориях муниципальных образований, в которых введен курортный сбор для финансового обеспечения работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры

2024

647846,9

-

610576,7

37270,2

-

количество объектов курортной инфраструктуры, на которых осуществлены работы по благоустройству

единица

22

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

п. 1.1.1

Итого

2024

647846,9

-

610576,7

37270,2

-

X

X

X

X

X

Задача государственной программы - создание туристских кластеров на территории Краснодарского края

3.1

Мероприятия, реализуемые в рамках ведомственного проекта "Модернизация объектов водоотведения"

3.1.1

Предоставление субсидий из бюджета Краснодарского края местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации водоотведения в целях строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры туристических кластеров

2024

60849,2

-

57198,1

3651,1

-

разработанная проектная и рабочая документация, получившая положительные заключения государственных экспертиз проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также определения сметной стоимости строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры

штука

3

министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края

п. 1.1.1

Итого

2024

60849,2

-

57198,1

3651,1

-

X

X

X

X

X

--------------------------------

<1> Указываются объемы финансового обеспечения реализации мероприятия по годам реализации в разрезе следующих источников финансирования: ФБ - за счет средств федерального бюджета, КБ - за счет средств бюджета Краснодарского края, МБ - за счет средств местных бюджетов муниципальных образований Краснодарского края, ВБИ - за счет средств внебюджетных источников.

N п/п

Общая характеристика, наименование мероприятия

Год реализации

Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

Результат реализации мероприятия

Единица измерения (по ОКЕИ)

Значения результата реализации мероприятия по годам

Ответственный за достижение результата

Связь с показателями целей государственной программы

всего

в разрезе источников финансирования <1>

ФБ

КБ

МБ

ВБИ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Задача государственной программы - комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края

1

Комплекс процессных мероприятий - реализация полномочий по созданию условий для развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края

Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

1.1

Финансовое обеспечение деятельности министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

2024

107346,0

-

107346,0

-

-

выполнены функции государственного органа

-

-

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

-

2025

110229,6

-

110229,6

-

-

выполнены функции государственного органа

-

-

2026

110229,6

-

110229,6

-

-

выполнены функции государственного органа

-

-

1.2

Предоставление субсидий государственному бюджетному учреждению Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которого осуществляет министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

2024

70998,0

-

70998,0

-

-

выполнено государственное задание

-

-

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

-

2025

70998,0

-

70998,0

-

-

выполнено государственное задание

-

-

2026

70998,0

-

70998,0

-

-

выполнено государственное задание

-

-

Итого

2024

178344,0

-

178344,0

-

-

X

X

X

X

X

2025

181227,6

-

181227,6

-

-

X

X

X

X

X

2026

181227,6

-

181227,6

-

-

X

X

X

X

X

Задача государственной программы - осуществление анализа состояния санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края

2

Комплекс процессных мероприятий - организация мониторинга численности, структуры и динамики туристского потока на территории Краснодарского края

Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

2.1

Сбор и обработка данных по численности, структуре и динамике туристского потока на территории Краснодарского края в целях определения приоритетных направлений развития сферы туризма в Краснодарском крае

2024

10000,0

-

10000,0

-

-

получены данные о численности, структуре и динамике туристского потока на территории Краснодарского края за 2024 год, не менее

единица

1

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

п. 1.1.1

2025

10000,0

-

10000,0

-

-

получены данные о численности, структуре и динамике туристского потока на территории Краснодарского края за 2025 год, не менее

единица

1

2026

10000,0

-

10000,0

-

-

получены данные о численности, структуре и динамике туристского потока на территории Краснодарского края за 2026 год, не менее

единица

1

Итого

2024

10000,0

-

10000,0

-

-

X

X

X

X

X

2025

10000,0

-

10000,0

-

-

X

X

X

X

X

2026

10000,0

-

10000,0

-

-

X

X

X

X

X

Задача государственной программы - поддержка субъектов туристской индустрии

3

Комплекс процессных мероприятий - организация и проведение конкурсов в области туризма

Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

3.1

Выплата премий администрации Краснодарского края физическим лицам - победителям краевого конкурса на соискание премий в области туризма

2024

1200,0

-

1200,0

-

-

выплачены премии администрации Краснодарского края победителям краевого конкурса на соискание премий в области туризма

единица

4

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

п. 1.1.1

2025

1200,0

-

1200,0

-

-

выплачены премии администрации Краснодарского края победителям краевого конкурса на соискание премий в области туризма

единица

4

2026

1200,0

-

1200,0

-

-

выплачены премии администрации Краснодарского края победителям краевого конкурса на соискание премий в области туризма

единица

4

3.2

Выплата премий физическим лицам - победителям и призерам краевого конкурса лидеров туристской индустрии "Курортный Олимп" в размере, установленном приказом министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

2024

2700,0

-

2700,0

-

-

выплачены премии победителям и призерам краевого конкурса лидеров туристской индустрии "Курортный Олимп"

единица

18

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

п. 1.1.1

2025

2700,0

-

2700,0

-

-

выплачены премии победителям и призерам краевого конкурса лидеров туристской индустрии "Курортный Олимп"

единица

18

2026

2700,0

-

2700,0

-

-

выплачены премии победителям и призерам краевого конкурса лидеров туристской индустрии "Курортный Олимп"

единица

18

Итого

2024

3900,0

-

3900,0

-

-

X

X

X

X

X

2025

3900,0

-

3900,0

-

-

X

X

X

X

X

2026

3900,0

-

3900,0

-

-

X

X

X

X

X

Задача государственной программы - подготовка кадров в сфере санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края

4

Комплекс процессных мероприятий - повышение кадрового потенциала санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края

Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

4.1

Организация дополнительного профессионального образования в сфере туризма для государственных гражданских служащих Краснодарского края, работников государственных учреждений Краснодарского края, участие в обеспечении дополнительного профессионального образования в сфере туризма муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений

2024

1000,0

-

1000,0

-

-

специалисты, повысившие квалификацию

человек

30

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

п. 1.1.1

2025

1000,0

-

1000,0

-

-

специалисты, повысившие квалификацию

человек

30

4.2

Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, - субъектам санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края на возмещение части затрат по проведению практико-ориентированных мероприятий в целях содействия кадровому обеспечению организаций отдыха детей и их оздоровления, санаторно-курортных организаций и (или) гостиниц

2024

8000,0

-

8000,0

-

-

организации, получившие субсидию, не менее

единица

1

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

п. 1.1.1

участники практико-ориентированных мероприятий, не менее

человек

2500

Итого

2024

9000,0

-

9000,0

-

-

X

X

X

X

X

2025

1000,0

-

1000,0

-

-

X

X

X

X

X

Задача государственной программы - создание условий для продвижения санаторно-курортных и туристских возможностей Краснодарского края

5

Комплекс процессных мероприятий - продвижение санаторно-курортного и туристского потенциала Краснодарского края

Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

5.1

Рекламно-информационное обеспечение туристской деятельности, санаторно-курортного и туристского потенциала Краснодарского края и популяризация олимпийского туризма, в том числе разработка и изготовление полиграфической, сувенирной, рекламной, информационной продукции, сопровождение, размещение и продвижение рекламно-информационных материалов на интернет-ресурсах, посредством наружной рекламы

2024

8350,9

-

8350,9

-

-

изготовлена полиграфическая продукция, не менее

штука

1000

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

п. 1.1.1

разработана, изготовлена и установлена рекламная продукция: макет и информационное панно, билборд, рекламные поверхности в городах Российской Федерации, не менее

кв. м

25

использован интернет-ресурс для продвижения санаторно-курортного и туристского потенциала Краснодарского края, не менее

штука

1

организовано изготовление сувенирной продукции, не менее

штука

500

2025

8350,9

-

8350,9

-

-

изготовлена полиграфическая продукция, не менее

штука

1000

разработана, изготовлена и установлена рекламная продукция: макет и информационное панно, билборд, рекламные поверхности в городах Российской Федерации, не менее

кв. м

25

использован интернет-ресурс для продвижения санаторно-курортного и туристского потенциала Краснодарского края, не менее

штука

1

организовано изготовление сувенирной продукции, не менее

штука

500

2026

8350,9

-

8350,9

-

-

изготовлена полиграфическая продукция, не менее

штука

1000

разработана, изготовлена и установлена рекламная продукция: макет и информационное панно, билборд, рекламные поверхности в городах Российской Федерации, не менее

кв. м

25

использован интернет-ресурс для продвижения санаторно-курортного и туристского потенциала Краснодарского края, не менее

штука

1

организовано изготовление сувенирной продукции, не менее

штука

500

5.2

Организация и проведение форумов, конференций, выставок, краевых ярмарок, конкурсов, информационных туров и других мероприятий по вопросам туристской деятельности, представление интересов Краснодарского края на международных, общероссийских, региональных мероприятиях в области развития санаторно-курортного и туристского комплекса

2024

104910,8

-

104910,8

-

-

принято участие в выставочных мероприятиях

штука

2

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

п. 1.1.1

организован информационный тур в целях продвижения санаторно-курортного и туристского потенциала Краснодарского края, не менее

штука

1

принято участие и организованы форумы, конференции, конкурсы и другие мероприятия в области развития санаторно-курортного и туристского комплекса, не менее

штука

4

2025

13499,8

-

13499,8

-

-

принято участие в выставочных мероприятиях

штука

2

организован информационный тур в целях продвижения санаторно-курортного и туристского потенциала Краснодарского края, не менее

штука

1

принято участие и организованы форумы, конференции, конкурсы и другие мероприятия в области развития санаторно-курортного и туристского комплекса, не менее

штука

3

2026

13499,8

-

13499,8

-

-

принято участие в выставочных мероприятиях

штука

2

организован информационный тур в целях продвижения санаторно-курортного и туристского потенциала Краснодарского края, не менее

штука

1

принято участие и организованы форумы, конференции, конкурсы и другие мероприятия в области развития санаторно-курортного и туристского комплекса, не менее

штука

3

5.3

Осуществление рекламной деятельности, направленной на развитие туристского комплекса Краснодарского края, за исключением рекламной деятельности, предусмотренной пунктом 5.1 государственной программы Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса"

2024

120000,0

-

120000,0

-

-

распространены информационные материалы на телевидении и радио

час

255

департамент информационной политики Краснодарского края

п. 1.1.1

распространены информационные материалы в печатных средствах массовой информации

кв. см

160000

распространены информационные материалы в сетевых изданиях и информационных агентствах информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

штука

290

2025

120000,0

-

120000,0

-

-

распространены информационные материалы на телевидении и радио

час

255

распространены информационные материалы в печатных средствах массовой информации

кв. см

160000

распространены информационные материалы в сетевых изданиях и информационных агентствах информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

штука

290

2026

120000,0

-

120000,0

-

-

распространены информационные материалы на телевидении и радио

час

255

распространены информационные материалы в печатных средствах массовой информации

кв. см

160000

распространены информационные материалы в сетевых изданиях и информационных агентствах информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

штука

290

Итого

2024

233261,7

-

233261,7

-

-

X

X

X

X

X

2025

141850,7

-

141850,7

-

-

X

X

X

X

X

2026

141850,7

-

141850,7

-

-

X

X

X

X

X

--------------------------------

<1> Указываются объемы финансового обеспечения реализации мероприятия по годам реализации в разрезе следующих источников финансирования: ФБ - за счет средств федерального бюджета, КБ - за счет средств бюджета Краснодарского края, МБ - за счет средств местных бюджетов муниципальных образований Краснодарского края, ВБИ - за счет средств внебюджетных источников.