ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РОСТУ ДОХОДОВ, ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА И СОКРАЩЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 03.04.2015 N 92-п, от 28.08.2015 N 287-п, от 25.12.2015 N 484-п)
N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Проект нормативного правового акта или иной документ | Целевой показатель | Значение целевого показателя | Бюджетный эффект от реализации мероприятий, млн. рублей | ||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1. Мероприятия по росту доходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | |||||||||||
1.1 | Внести изменения в перечень государственного имущества Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, предназначенного к приватизации в 2015 году и плановом периоде 2016 - 2017 годов | Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | до 31 декабря 2015 года | проект распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О внесении изменений в приложение к распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 октября 2014 года N 563-рп "О перечне государственного имущества Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, предназначенного к приватизации в 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 годов" | увеличение доходов от приватизации, за счет дополнительного включения имущества в перечни государственного имущества Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, предназначенного к приватизации, % | 16,8 | - | - | 130,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2 | Обеспечить увеличение поступлений прочих доходов от использования имущества в связи с увеличением размера платы по договорам социального найма жилых помещений, договорам найма жилых помещений специализированного государственного жилищного фонда автономного округа (кроме общежитий), договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда автономного округа коммерческого использования | Департамент управления делами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | до 31 декабря 2015 года | реализация постановлений администрации города Ханты-Мансийска от 9 октября 2014 года N 1002 "Об утверждении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей по договорам социального найма, найма жилых помещений специализированного государственного и муниципального жилищного фонда, а также по договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования" и N 1003 "Об утверждении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) жилищного фонда коммерческого использования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на территории города Ханты-Мансийска" | увеличение поступлений доходов от использования имущества по договорам социального найма, жилых помещений специализированного государственного жилищного фонда (кроме общежитий), государственного жилищного фонда коммерческого использования относительно первоначально утвержденного плана по данному виду доходов, в разах | 17,4 | 18,9 | 20,6 | 6,6 | 7,2 | 7,9 |
1.3 | Обеспечить увеличение доходов от использования жилых помещений специализированного государственного жилищного фонда (общежития) | Департамент управления делами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | до 31 декабря 2015 года | реализация постановления администрации города Ханты-Мансийска от 9 октября 2014 года N 1002 "Об утверждении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей по договорам социального найма, найма жилых помещений специализированного государственного и муниципального жилищного фонда, а также по договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования" | увеличение поступлений доходов от использования имущества по договорам специализированного государственного жилищного фонда (общежития) относительно первоначально утвержденного плана по данному виду доходов, в разах | 11,2 | 14,8 | 18,9 | 1,7 | 2,3 | 3,0 |
1.4 | Обеспечить увеличение доходов от сдачи в аренду имущества, в связи с увеличением платы за аренду жилых помещений | Департамент управления делами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | до 31 декабря 2015 года | реализация Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 июня 2011 года N 209-п "О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" с учетом распоряжения Департамента управления делами Губернатора автономного округа от 4 декабря 2014 года N 722-р "Об изменении размера арендной платы по договорам аренды на 2015 год" | увеличение поступлений доходов от сдачи в аренду имущества относительно первоначально утвержденного плана по данному виду доходов, в разах | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
1.5 | Ежегодное формирование перечня недвижимого имущества, определяемого в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации | Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, | до 1 декабря 2015 года | проект приказа Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2016 год" | увеличение налоговой базы в отношении отдельных объектов недвижимого имущества (административно-деловые центры и торговые центры (комплексы), офисы, торговые объекты, объекты общественного питания и бытового обслуживания), в разах | 4,5 | 4,8 | 5,0 | 421,5 | 562,0 | 646,3 |
2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | |||||||||||
2.1 | Сократить расходы бюджета автономного округа не менее чем на 5 процентов от расходов бюджета автономного округа, за исключением расходов, осуществляемых за счет федерального бюджета, государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (включая средства бюджета автономного округа на софинансирование указанных расходов), расходов на предоставление муниципальным образованиям автономного округа дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности (включая субвенции и субсидии муниципальным районам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений), расходов за счет средств дорожного фонда, расходов на обслуживание государственного долга, публичных и публичных нормативных обязательств). | Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | до 31 декабря 2015 года | проект распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О проекте закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" | оптимизация расходов бюджета автономного округа, % | не менее 5,0 | не менее 5,0 | не менее 5,0 | 9756,9 | 10320,2 | 11375,8 |
2.2 | Утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 25.12.2015 N 484-п | ||||||||||
2.3 | Реорганизация сети образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | в течение 2015 - 2017 годов | проект распоряжения Правительства автономного округа "О реорганизации отдельных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере социального обслуживания" | сокращение количества детей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, % | 10 | 3 | 3 | 6,0 | 66,5 | 81,8 |
2.4 | Передача функций по выплате пособий и предоставлению мер социальной поддержки в области опеки и попечительства от муниципальных образований Казенному учреждению "Центр социальных выплат Югры" | Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | с 1 июля 2015 | проект Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и иных лиц" | общее количество мер социальной поддержки предоставления в денежной форме, которое осуществляется казенным учреждением автономного округа "Центр социальных выплат Югры", (государственные услуги), единиц | 8 | 8 | 8 | 0,0 | 45,8 | 45,8 |
2.5 | Передача функций казенного учреждения автономного округа "Центр социальных выплат" по приему документов для предоставления мер социальной поддержки автономному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры" | Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | с 1 января 2015 года | общее количество мер социальной поддержки, прием документов для предоставления которых осуществляется автономным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры" (гос. услуги), единиц | 110 | 110 | 110 | 28,3 | 63,6 | 63,6 | |
2.5.1 | Утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 25.12.2015 N 484-п | ||||||||||
2.6 | Передача государственных услуг на исполнение в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в полном объеме или по принципу "одного окна" | Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты - Мансийского автономного округа - Югры | до 31 декабря 2015 года | - | количество государственных услуг, переданных на исполнение в многофункциональные центры в полном объеме или по принципу "одного окна", единиц | 19 | 0 | 0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 |
2.7 | Пересмотреть тарифы на пассажирские перевозки в межмуниципальном и пригородном сообщении | Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты - Мансийского автономного округа - Югры | 2015 - 2017 годы | проект постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 418-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы" | транспортная подвижность населения автономного округа в межмуниципальном и пригородном сообщении, количество поездок/1 жителя/год | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 18,1 |
2.8 | Внесение изменений в государственные программы автономного округа в части дополнения подпрограммами в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, | до 1 февраля 2015 года | проекты постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 418-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы"; "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 413-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"; "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 414-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы"; "О внесении изменений в | <**> | <**> | <**> | <**> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, | постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 421-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы"; "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 425-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы"; "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 417-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы"; | ||||||||||
"О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 422-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"; "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 427-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"; "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 411-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" | |||||||||||
2.9 | Обеспечить нормативное регулирование пункта 7 статьи 11 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2014 года N 88-оз "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" | Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | до 1 сентября 2015 года | приказы Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | |||||||
(п. 2.9 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 28.08.2015 N 287-п) | |||||||||||
3. Мероприятия по сокращению государственного долга Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и расходов на его обслуживание | |||||||||||
3.1 | Установить значение показателя соотношения государственного долга к доходам бюджета автономного округа без учета безвозмездных поступлений | Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | отношение государственного долга к доходам бюджета автономного округа без учета безвозмездных поступлений, % | 19,9 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.2 | Установить уровень долговой нагрузки на бюджет автономного округа по ежегодному погашению долговых обязательств на уровне, не превышающем 15% от суммарного годового объема доходов бюджета автономного округа без учета безвозмездных поступлений | Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | отношение годового объема погашения долговых обязательств к суммарному годовому объему доходов бюджета автономного округа без учета безвозмездных поступлений, % | не более 15,0 | не более 15,0 | не более 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.3 | Установить предельный годовой объем расходов на обслуживание государственного долга не более 5% от общего годового объема расходов бюджета автономного округа, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций | Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | отношение годового объема расходов на обслуживание государственного долга к общему годовому объему расходов бюджета автономного округа, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, % | не более 5,0 | не более 5,0 | не более 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
________________
<**> Наименования показателей и их значения будут уточнены после внесения изменений в государственные программы автономного округа.