МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 12 июля 2024 года N 245
О внесении изменений в приказ министерства финансов Калужской области от 14.05.2008 N 48 "О Порядке и Методике планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период" (в редакции приказов министерства финансов Калужской области от 10.06.2009 N 86, от 23.07.2010 N 122, от 21.06.2011 N 106, от 29.06.2012 N 79, от 26.06.2013 N 92, от 25.06.2014 N 102, от 19.07.2017 N 92, от 18.05.2018 N 67, от 12.10.2021 N 327, от 14.07.2023 N 228)
Зарегистрировано в Администрации Губернатора Калужской обл. 1 августа 2024 г. N 14513
В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства финансов Калужской области от 14.05.2008 N 48 "О Порядке и Методике планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период" (в редакции приказов министерства финансов Калужской области от 10.06.2009 N 86, от 23.07.2010 N 122, от 21.06.2011 N 106, от 29.06.2012 N 79, от 26.06.2013 N 92, от 25.06.2014 N 102, от 19.07.2017 N 92, от 18.05.2018 N 67, от 12.10.2021 N 327, от 14.07.2023 N 228) (далее - Приказ) следующие изменения:
1.1. В абзаце первом пункта 1.3 раздела I "Общие подходы к планированию бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период" приложения "Методика планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период" к Приказу (далее - Методика) слова ", ведомственных целевых" исключить.
1.2. В разделе II "Некоторые особенности планирования бюджетных ассигнований" Методики:
1.2.1. В последнем абзаце пункта 2.2 "Бюджетные ассигнования на расходы, связанные с обеспечением публичных и публичных нормативных обязательств" слово "таблице" заменить словом "таблицах".
1.2.2. В абзаце первом пункта 2.4 "Бюджетные ассигнования на расходы, связанные с обеспечением предоставления и оказания государственных услуг на основе государственного задания" после слов "от 14.06.2019 N 368" дополнить словами ", от 16.01.2024 N 47".
1.2.3. В абзаце втором пункта 2.4 "Бюджетные ассигнования на расходы, связанные с обеспечением предоставления и оказания государственных услуг на основе государственного задания" после слов "от 27.04.2018 N 263" дополнить словами ", от 21.12.2023 N 890".
1.2.4. Абзац третий пункта 2.4 "Бюджетные ассигнования на расходы, связанные с обеспечением предоставления и оказания государственных услуг на основе государственного задания" исключить.
1.2.5. В абзаце третьем пункта 2.7 "Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций" после слов "от 08.04.2022 N 256" дополнить словами ", от 07.03.2024 N 147".
1.3. Таблицу 2 Приложения N 2 "Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию задач, обозначенных в Указах Президента Российской Федерации, поручениях по их реализации, а также иных поручениях Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период" к Методике изложить в новой редакции в соответствии с приложением N 1 к настоящему приказу.
1.4. Приложение N 3 "Перечень публичных и публичных нормативных обязательств Калужской области" к Методике изложить в новой редакции в соответствии с приложением N 2 к настоящему приказу.
1.5. Приложение N 4 "Данные о бюджетных ассигнованиях на содержание органов государственной власти, государственных органов Калужской области" к Методике изложить в новой редакции в соответствии с приложением N 3 к настоящему приказу.
1.6. Приложение N 6 "Сведения о планируемых на очередной финансовый год и плановый период объемах оказания государственных услуг (работ) государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями Калужской области, а также о планируемых объемах субсидий на их финансовое обеспечение в сравнении с ожидаемым исполнением за текущий финансовый год и исполнением за отчетный финансовый год" к Методике исключить.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр финансов
В.И.Авдеева
Приложение N 1
к Приказу
министерства финансов
Калужской области
от 12 июля 2024 г. N 245
Таблица 2
Расчет объема потребности в средствах областного бюджета на очередной финансовый год на оплату труда работников бюджетной сферы
(тыс. рублей)
Категории работников | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Дополнительная потребность на очередной финансовый год | |||||||||
Размер средней заработной платы работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597, от 1 июня 2012 г. N 761, от 28 декабря 2012 г. N 1688, рублей | Штатная численность работников бюджетной сферы в текущем финансовом году (по состоянию на 1 июля) | Среднесписочная численность работников бюджетной сферы в текущем финансовом году (по состоянию на 1 июля) | Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы в текущем финансовом году (с начислениями) (по состоянию на 1 апреля), тыс. рублей | Фактический размер средней заработной платы, сложившийся по состоянию на 1 апреля, рублей | Планируемый размер средней заработной платы в очередном финансовом году, рублей | Планируемая штатная численность работников бюджетной сферы в очередном финансовом году | Планируемая среднесписочная численность работников бюджетной сферы в очередном финансовом году | Планируемый фонд оплаты труда работников бюджетной сферы в очередном финансовом году (с начислениями), тыс. рублей | ||||
Всего | в т.ч. за счет бюджета | Всего | в т.ч. за счет бюджета | |||||||||
Педагогические работники сферы образования | ||||||||||||
Педагогические работники государственных образовательных учреждений общего образования | ||||||||||||
Педагогические работники муниципальных образовательных учреждений общего образования | ||||||||||||
Педагогические работники государственных дошкольных образовательных учреждений | ||||||||||||
Педагогические работники муниципальных дошкольных образовательных учреждений | ||||||||||||
Педагогические работники дополнительного образования детей | ||||||||||||
Преподаватели и мастера среднего профессионального образования | ||||||||||||
Педагогические работники детских домов | ||||||||||||
Работники учреждений здравоохранения (по всем категориям без учета ОМС) | ||||||||||||
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее профессиональное образование | ||||||||||||
Средний медицинский персонал | ||||||||||||
Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг) | ||||||||||||
Работники учреждений культуры | ||||||||||||
Социальные работники | ||||||||||||
ИТОГО по "указным" категориям работников | ||||||||||||
Работники государственных учреждений, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации (без внешних совместителей) | ||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
межбюджетные трансферты | ||||||||||||
работники, размер оплаты труда которых не превышает размера МРОТ, установленного на федеральном уровне | ||||||||||||
ИТОГО по "неуказным" категориям работников | ||||||||||||
ВСЕГО | ||||||||||||
Отражение бюджетных ассигнований на реализацию задач, обозначенных в указах Президента Российской Федерации и поручениях по их реализации, в Прогнозе расходов на очередной финансовый год
(тыс. рублей)
КБК | "Указные" категории работников | "Неуказные" категории работников | ||||
Отклонение от годового плана на 01.07 за счет увеличения численности работников | Отклонение от годового плана на 01.07 за счет роста средней заработной платы | Отклонение, всего | Отклонение от годового плана на 01.07 за счет увеличения численности работников | Отклонение от годового плана на 01.07 за счет роста средней заработной платы | Отклонение, всего | |
Приложение N 2
к Приказу
министерства финансов
Калужской области
от 12 июля 2024 г. N 245
Приложение N 3
к Методике
планирования бюджетных ассигнований
областного бюджета на очередной финансовый год
и плановый период, утвержденной приказом
министерства финансов Калужской области
Расчет объема бюджетных ассигнований на обеспечение
публичных и публичных нормативных обязательств на очередной
финансовый год
Главный распорядитель средств областного бюджета __________________________
(тыс. рублей)
Наименование публичного и публичного нормативного обязательства | Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего публичное (публичное нормативное) обязательство | Численность получателей в текущем финансовом году, человек | Размер выплаты в текущем финансовом году, рублей | Численность получателей на очередной финансовый год, человек | Индексация, % (в случае если индексация предусмотрена нормативным правовым актом) | Размер выплаты с учетом индексации, рублей | Объем бюджетных ассигнований, в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 июля текущего года | Прогноз расходов на очередной финансовый год | Отклонение прогнозного объема расходов от объема расходов текущего года |
Аналитическое распределение объема бюджетных ассигнований
на обеспечение публичных и публичных нормативных
обязательств на очередной финансовый год
(тыс. рублей)
Наименование государственной программы | КБК | Отклонение прогнозного объема расходов от объема расходов текущего года, сложившееся за счет роста численности получателей | Отклонение прогнозного объема расходов от объема расходов текущего года, сложившееся за счет индексации размера выплаты | Отклонение, всего |
