N

Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей

Единица измерения показателя

Коэффициент значимости

Методика расчета показателя

Сроки реализации

Ответственный исполнитель и соисполнители

Коды бюджетной классификации расходов

Главный раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

22

24

1

Цель "Сохранение населения, здоровья и благополучия людей. Повышение качества, доступности и эффективности социальной поддержки населения Забайкальского края"

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

ВСЕГО

X

X

X

6 105 214,1

6 587 113,7

6 313 752,7

8 043 623,8

7 539 944,6

7 869 524,4

8 296 948,7

8 352 973,6

9 221 552,5

9 874 143,3

8 158 389,0

10 248 355,2

96 611 535,7

Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края

X

X

X

5 771 309,6

6 478 485,5

6 239 793,7

7 949 026,1

7 502 171,4

7 810 684,5

8 261 147,6

8 172 801,5

9 113 595,10

9 794 445,0

8 079 112,6

10 198 741,9

95 371 314,6

Министерство образования и науки Забайкальского края

X

X

X

1 875,8

0,0

41 511,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

43 387,7

Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края

X

X

X

247 225,5

63 102,9

6 410,8

67 571,1

36 172,9

39 586,0

0,0

36 053,9

57 017,9

50 548,3

50 131,1

49 613,3

703 433,7

Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края

X

X

X

84 803,2

45 525,3

26 036,3

27 026,6

1 600,3

19 253,9

35 801,1

144 118,2

50 939,5

29 150,0

29 145,3

0,0

493 399,7

кроме того, финансирование из других источников:

X

X

X

X

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из федерального бюджета

тыс. рублей

X

X

X

ВСЕГО

X

X

X

1 963 654,0

1 880 423,6

2 053 106,0

2 043 202,6

1 955 895,7

2 898 000,0

8 407 711,3

11 732 059,1

12 988 376,0

9 427 473,0

7 246 180,2

6 214 070,6

68 810 152,1

Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края

X

X

X

1 772 846,3

1 646 499,5

1 770 561,2

1 577 903,8

1 686 351,9

2 595 686,7

8 099 972,3

11 051 979,8

12 291 752,3

9 018 039,6

6 364 499,6

5 812 654,1

63 688 747,1

Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края

X

X

X

107 317,5

95 700,0

280 854,3

333 113,1

244 471,9

109 039,3

172 650,3

436 610,0

409 433,4

881 680,6

401 416,5

3 472 286,9

Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края

X

X

X

83 490,2

138 224,1

1 690,5

132 185,7

25 071,9

193 274,0

307 739,0

507 429,0

260 013,7

0,0

0,0

0,0

1 649 118,1

Министерство образования и науки Забайкальского края

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из Фонда

тыс. рублей

X

X

X

Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 394,0

0,0

0,0

0,0

8 394,0

- из внебюджетных источников

тыс. рублей

X

X

X

Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации

тыс. рублей

X

X

X

Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края

X

X

X

3 343,6

21 925,7

6 618,5

2 170,1

21 783,0

0,0

5 783,6

0,0

81,7

0,0

0,0

0,0

61 706,2

1-ПЦ1

Показатель "Уровень удовлетворенности населения качеством государственных услуг в сфере социальной защиты"

%

X

Уд / О x 100, где:

Уд - количество удовлетворенных качеством услуг, реализуемых в Забайкальском крае;

О - общее число опрошенных

X

Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края

X

X

X

не менее 86

не менее 87

не менее 88

не менее 89

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 91,5

не менее 92

не менее 93,5

не менее 94

X

1-ПЦ2

Показатель "Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением"

%

X

Псп / Ч x 100, где:

Псп - численность граждан, получивших социальную поддержку и гос. социальные гарантии;

Ч - общая численность граждан, имеющих право на получение соц. поддержки и соц. гарантий и обратившихся за их получением

X

Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

94

95

96

98

X

Задача 1. "Повышение качества и доступности мер социальной поддержки граждан"

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1

Подпрограмма 1. "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Забайкальском крае"

X

1

X

2014 - 2025

Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

2 702 374,1

2 455 419,8

2 345 116,4

3 214 283,9

2 626 796,0

2 722 768,5

2 845 271,4

2 710 035,7

2 884 297,1

3 107 306,5

2 483 698,7

3 219 173,0

33 316 541,1

финансирование из федерального бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

796 310,3

702 368,9

704 768,7

667 993,1

592 053,8

654 912,3

1 961 023,7

2 545 688,1

3 690 549,4

4 276 819,5

4 546 645,2

4 637 282,0

25 776 414,9

финансирование за счет средств Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

0,0

0,0

95,6

198,5

19 852,8

0,0

5 783,6

0,0

81,7

0,0

0,0

0,0

26 012,2

1.1-ПП1

Показатель "Доля граждан, охваченных различными формами социальной поддержки, от общего числа граждан, проживающих на территории Забайкальского края"

%

1

Нсп / Н x 100, где:

Нсп - численность населения, охваченного социальной поддержкой;

Н - общая численность населения края

X

X

X

X

X

28,1

28,3

28,5

28,5

28,5

28,5

34,7

35,4

34,9

34,4

34,3

34,2

X

1.1.1

Основное мероприятие 1. "Обеспечение реализации прав отдельных категорий граждан на меры социальной поддержки"

X

1

X

2014 - 2025

Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

2 702 374,1

2 455 419,8

2 345 116,4

3 214 283,9

2 626 796,0

2 722 768,5

2 845 271,4

2 710 035,7

2 884 297,1

3 107 306,5

2 483 698,7

3 219 173,0

33 316 541,1

кроме того, финансирование из других источников:

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

81,7

0,0

0,0

0,0

81,7

- из федерального бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

796 310,3

702 368,9

704 768,7

667 993,1

592 053,8

654 912,3

1 961 023,7

2 545 688,1

3 690 549,4

4 276 819,5

4 546 645,2

4 637 282,0

25 776 414,9

1.1.1-ПОМ1

Показатель "Полнота исполнения публичных нормативных обязательств"

%

1

ПНОис / ПНО x 100, где:

ПНОис - объем исполненных публичных нормативных обязательств;

ПНО - объем предусмотренных к исполнению публичных нормативных обязательств

X

Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края

X

X

X

100

100

100,0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

X

1.1.1.1

Мероприятие "Предоставление ежемесячной денежной выплаты"

X

1

X

2014 - 2025

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

1003

X

X

734 492,5

636 941,3

698 220,4

882 933,9

740 923,5

804 866,4

757 116,8

736 183,5

748 497,8

787 969,1

604 091,9

791 786,9

8 924 024,1

1.1.1.1.1

Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда

тыс. рублей

X

X

X

X

1003

17 1 01 82101

X

391 810,2

344 408,1

438 546,1

516 455,7

435 623,7

475 815,8

446 291,8

432 582,9

440 679,6

465 050,1

356 527,9

467 303,3

5 211 095,2

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

тыс. рублей

X

X

X

X

1003

17 1 01 82101

313

385 719,5

338 671,2

431 746,1

509 201,2

428 851,7

470 175,8

441 116,1

427 150,7

435 213,2

458 897,6

351 811,1

461 121,0

5 139 675,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

тыс. рублей

X

X

X

X

1003

17 1 01 82101

244

6 090,7

5 736,9

6 800,1

7 254,5

6 772,0

5 640,0

5 175,7

5 432,2

5 466,4

6 152,5

4 716,8

6 182,3

71 420,0

1.1.1.1.2

Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Забайкальского края

тыс. рублей

X

X

X

X

1003

17 1 01 82102

X

306 608,7

261 311,1

237 194,8

334 133,2

283 581,3

309 792,4

293 392,7

289 925,9

296 410,0

311 382,1

238 719,2

312 890,8

3 475 342,3

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

тыс. рублей

X

X

X

X

1003

17 1 01 82102

313

301 930,7

257 227,9

233 505,0

329 386,3

279 134,3

306 044,4

289 938,1

286 281,8

292 583,0

306 656,7

235 096,5

308 142,5

3 425 927,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

тыс. рублей

X

X

X

X

1003

17 1 01 82102

244

4 678,0

4 083,1

3 689,9

4 746,9

4 447,0

3 748,0

3 454,6

3 644,1

3 827,0

4 225,4

3 239,4

4 245,9

48 029,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

тыс. рублей

X

X

X

X

1003

17 1 01 82102

323

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

383,3

502,4

1 385,8

1.1.1.1.3

Предоставление ежемесячной выплаты труженикам тыла

тыс. рублей

X

X

X

X

1003

17 1 01 82103

X

25 813,4

20 466,2

14 414,7

20 004,6

12 683,9

10 919,7

9 246,9

6 761,1

5 104,7

5 105,7

3 914,3

5 130,5

139 565,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

тыс. рублей

X

X

X

X

1003

17 1 01 82103

244

349,6

337,7

242,8

323,3

214,9

140,5

118,7

97,8

85,7

82,2

63,0

82,6

2 138,7

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

тыс. рублей

X

X

X

X

1003

17 1 01 82103

313

21 420,0

20 128,5

14 171,9

19 681,3

12 469,0

10 779,2

9 128,2

6 663,3

5 019,0

5 023,5

3 851,3

5 047,9

133 383,2

1.1.1.1.4

Предоставление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

тыс. рублей

X

X

X

X

1003

17 1 01 82104

X

10 260,2

10 755,9

8 064,8

12 340,4

9 034,7

8 338,5

8 185,3

6 913,6

6 303,5

6 431,2

4 930,5

6 462,3

98 020,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

тыс. рублей

X

X

X

X

1003

17 1 01 82104

244

164,9

170,8

130,0

193,4

132,2

102,6

114,3

90,5

83,9

91,7

70,3

92,1

1 436,7

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

тыс. рублей

X

X

X

X

1003

17 1 01 82104

313

10 095,3

10 585,1

7 934,8

12 147,0

8 902,5

8 235,9

8 071,0

6 823,1

6 219,6

6 339,5

4 860,2

6 370,2

96 584,2

1.1.1.2

Мероприятие "Предоставление ежемесячной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

X

1

X

X

Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

1003

X

X

972 226,1

904 369,0

895 516,8

1 278 388,5

992 956,3

1 010 054,2

993 599,0

940 385,4

952 365,2

990 018,1

758 995,0

994 815,0

11 683 688,5

1.1.1.2.1

"Ежемесячная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов, работающим и проживающим в сельской местности, поселках городского типа (рабочих поселках)"

тыс. рублей

X

X

X

X

1003

17 1 01 84002

X

181 498,3

139 510,3

142 277,3

197 904,7

129 910,3

117 044,7

117 007,9

109 587,5

110 622,5

121 919,5

93 468,8

122 510,2

1 583 262,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

тыс. рублей

X

X

X

X

1003

17 1 01 84002

244

2 872,3

2 183,3

2 314,3

2 756,9

2 001,3

1 380,7

1 355,3

1 377,5

1 422,5

1 601,0

1 227,4

1 608,8

22 101,3

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

тыс. рублей

X

X

X

X

1003

17 1 01 84002

313

178 626,0

137 327,0

139 963,0

195 147,8

127 909,0

115 664,0

115 652,6

108 210,0

109 200,0

120 318,5

92 241,4

120 901,4

1 561 160,7

1.1.1.2.2

Ежемесячная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг ветеранам труда

тыс. рублей

X

X

X

X

1003

17 1 01 84522

X

480 175,6

477 107,8

509 533,8

683 714,5

549 468,5

563 972,8

551 800,3

519 696,3

520 531,0

535 222,2

410 328,5

537 815,5

6 339 366,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

тыс. рублей

X

X

X

X

1003

17 1 01 84522

244

7 409,0

7 476,1

8 053,4

9 176,4

8 654,5

6 670,0

6 367,4

6 451,0

6 380,0

6 966,0

5 344,0

6 999,8

85 947,6

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

тыс. рублей

X

X

X

X

1003

17 1 01 84522

313

472 766,6

469 631,7

501 480,5

674 538,1

540 814,0

557 302,8

545 432,9

513 245,3

514 151,0

528 256,2

404 984,5

530 815,7

6 253 419,3

1.1.1.2.3

Ежемесячная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг ветеранам труда Забайкальского края

тыс. рублей

X

X

X

X

1003

17 1 01 84523

X

282 152,5

258 976,2

220 951,2

363 831,5

289 849,8

306 923,2

303 723,1

294 857,0

306 129,0

317 963,9

243 765,1

319 504,5

3 508 627,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

тыс. рублей

X

X

X

X

1003

17 1 01 84523

244

4 235,5

3 974,3

3 399,8

5 057,2

4 526,3

3 613,7

3 510,2

3 657,0

3 829,0

4 196,9

3 217,5

4 217,2

47 434,6

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

тыс. рублей

X

X

X

X

1003

17 1 01 84523

313

277 917,0

255 001,9

217 551,4

358 774,3

285 323,5

303 309,5

300 212,9

291 200,0

302 300,0

313 767,0

240 547,6

315 287,3

3 461 192,4

1.1.1.2.4

Ежемесячная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

тыс. рублей

X

X

X

X

1003

17 1 01 84531

X

28 399,7

28 774,7

22 754,4

32 937,8

23 727,6

22 113,5

21 067,7

16 244,6

15 082,7

14 912,5

11 432,6

14 984,8

252 432,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

тыс. рублей

X

X

X

X

1003

17 1 01 84531

244

449,7

451,9

360,4

480,7

375,3

263,5

246,1

224,8

202,7

204,5

156,8

205,5

3 621,9

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

тыс. рублей

X

X

X

X

1003

17 1 01 84531

313

27 950,0

28 322,8

22 394,0

32 457,1

23 352,3

21 850,0

20 821,6

16 019,8

14 880,0

14 708,0

11 275,8

14 779,3

248 810,7

1.1.1.3

Мероприятие "Ежемесячная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг педагогическим работникам"

X

X

2014 - 2025

Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

1003

17 1 01 84001

X

303 414,5

276 090,6

219 909,4

373 343,2

302 551,6

342 561,7

325 357,1

312 938,9

325 654,4

354 730,8

271 952,3

356 449,5

3 764 953,9

1003

17 1 01 84001

244

4 678,2

4 328,2

3 464,2

5 960,4

3 961,8

4 247,2

3 742,3

3 990,6

4 151,0

4 688,7

3 594,6

4 711,4

51 518,6

1003

17 1 01 84001

313

298 736,3

271 762,4

216 445,2

367 382,8

298 589,8

338 314,5

321 614,8

308 948,3

321 503,4

350 042,1

268 357,7

351 738,1

3 713 435,3

1.1.1.4

Мероприятие "Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

X

X

2014 - 2025

Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

1003

17 1 01 84800

X

442 928,6

355 356,0

233 281,1

373 455,4

265 413,5

218 971,0

315 232,6

253 365,6

207 146,0

229 284,2

175 779,4

230 395,1

3 300 608,5

1003

17 1 01 84800

244

6 965,6

5 538,7

3 757,6

5 415,0

4 098,6

2 672,5

3 671,6

3 015,9

2 686,0

3 068,5

2 352,5

3 083,4

46 326,0

1003

17 1 01 84800

313

435 963,0

349 817,3

229 523,5

368 040,4

261 314,9

216 298,5

311 561,0

250 349,7

204 460,0

226 215,7

173 426,9

227 311,7

3 254 282,6

1.1.1.5

Мероприятие "Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по старости и иные региональные доплаты к пенсиям"

X

1

X

2014 - 2025

Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

Всего

X

29 321,6

28 000,0

21 854,6

36 794,5

29 249,9

31 509,0

124 523,9

143 197,7

313 940,7

382 266,4

383 541,6

490 257,1

2 014 457,1

1001

17 1 01 82070

244

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 764,3

10 300,0

14 254,0

16 956,8

0,0

0,0

49 275,1

1001

17 1 01 R007F

312

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

58 135,2

0,0

0,0

0,0

58 135,2

1001

17 1 01 R0070

312

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

87 642,0

104 721,0

213 373,4

330 415,9

356 718,8

456 820,1

1 549 691,2

1001

17 1 01 89200

244

332,6

313,2

221,5

362,7

291,2

284,6

471,7

262,9

253,6

329,6

253,4

315,8

3 692,8

1001

17 1 01 89200

312

28 989,0

27 686,8

21 633,2

36 431,8

28 958,7

31 224,4

28 645,9

27 913,8

27 924,5

34 564,1

26 569,4

33 121,2

353 662,8

финансирование за счет федерального бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

1001

17 1 01 R007F

312

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

587 811,4

0,0

0,0

0,0

587 811,4

1001

17 1 01 R0070

312

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 373 058,0

1 640 628,4

2 157 442,6

3 340 871,4

3 606 823,6

3 696 089,5

15 814 913,5

1.1.1.6

Мероприятие "Предоставление государственной социальной помощи"

X

1

X

2014 - 2025

Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

1003

17 1 01 82602

X

60 242,7

76 629,2

52 599,9

70 924,6

70 565,2

43 509,0

40 243,1

6 354,4

2 660,5

3 554,8

2 670,1

3 504,7

433 458,3

1003

17 1 01 82602

244

643,2

785,8

533,9

858,1

253,9

439,2

200,9

162,1

94,0

94,8

17,5

27,9

4 111,3

1003

17 1 01 82602

313

59 599,5

75 843,4

52 066,0

70 066,5

70 311,3

43 069,8

40 042,2

6 192,3

2 566,5

3 460,0

2 652,6

3 476,8

429 346,9

1003

17 1 01 R4040

244

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 958,6

0,0

0,0

0,0

0,0

1 958,6

1003

17 1 01 R4040

323

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

504,0

0,0

0,0

0,0

0,0

504,0

1003

17 1 01 R4040

313

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16 877,8

32 309,4

44 046,7

44 046,7

55 044,6

192 325,2

финансирование за счет федерального бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

1003

17 1 01 R4040

244

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30 685,5

0,0

0,0

0,0

0,0

30 685,5

1003

17 1 01 R4040

323

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 896,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 896,0

1003

17 1 01 R4040

313

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

264 419,3

326 683,7

445 361,0

445 361,0

445 361,0

1 927 186,0

1.1.1.7

Мероприятие "Предоставление социального пособия на погребение, возмещение расходов специализированным службам по вопросам похоронного дела"

X

1

X

2014 - 2025

Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

1003

17 1 01 82205

X

15 971,8

16 765,9

11 784,4

17 790,5

16 578,6

15 548,4

18 342,8

19 989,2

19 942,8

22 078,6

16 930,4

22 091,7

213 815,0

1003

17 1 01 82205

323

1 713,3

1 290,9

1 111,4

201,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 317,4

1003

17 1 01 82205

244

239,1

255,5

216,6

241,4

291,4

230,4

289,0

322,5

300,0

332,4

254,8

332,2

3 305,3

1003

17 1 01 82205

811

0,0

0,0

0,0

1 238,2

1 577,5

880,4

1 725,8

1 390,0

1 420,0

1 975,3

1 518,4

1 892,8

13 618,4

1003

17 1 01 82205

313

14 019,4

15 219,5

10 456,4

16 109,1

14 709,7

14 437,6

16 328,0

18 276,7

18 222,8

19 770,9

15 157,2

19 866,7

192 574,0

1.1.1.8

Мероприятие "Предоставление ежемесячных денежных выплат почетным гражданам"

X

1

X

2014 - 2025

Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

1003

17 1 01 89505

X

1 644,9

1 353,5

1 039,4

1 620,4

1 240,0

1 296,0

1 273,0

1 300,6

1 165,6

1 251,0

961,6

1 198,8

15 344,8

1003

17 1 01 89505

244

9,6

6,9

5,0

10,7

6,0

5,2

5,8

4,6

4,6

9,0

6,9

8,6

82,9

1003

17 1 01 89505

313

1 635,3

1 346,6

1 034,4

1 609,7

1 234,0

1 290,8

1 267,2

1 296,0

1 161,0

1 242,0

954,7

1 190,2

15 261,9

1.1.1.9

Мероприятие "Предоставление адресной социальной помощи к социально значимым мероприятиям"

X

1

X

2014 - 2025

Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

1003

17 1 01 02514

X

7 749,4

14 576,1

28 856,2

5 693,3

5 248,4

39 620,1

35 041,0

30 808,1

24 735,3

24 498,5

19 089,6

14 830,6

250 746,5

1003

17 1 01 02514

244

52,7

166,1

349,2

53,3

50,9

384,2

343,5

268,9

210,0

218,5

170,3

132,3

2 399,8

1003

17 1 01 02514

321

7 696,7

14 410,0

28 507,0

5 640,0

5 197,5

39 235,9

34 697,5

30 539,2

24 525,3

24 280,0

18 919,3

14 698,3

248 346,7

1003

5140500

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1003

5140500

244

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1003

5140500

321

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1.10

Мероприятие "Доплаты к пенсиям государственных служащих"

X

1

X

2014 - 2025

Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

1001

17 1 01 09100

X

126 500,4

131 694,8

167 708,1

157 132,8

176 311,7

189 670,8

207 029,0

216 462,4

224 860,3

233 350,2

179 376,2

223 608,9

2 233 705,6

1001

17 1 01 09100

244

170,0

153,2

56,0

47,7

36,9

41,9

55,4

55,0

39,6

57,7

44,4

55,3

813,1

1001

17 1 01 09100

321

126 330,4

131 541,6

167 652,1

157 085,1

176 274,8

189 628,9

206 973,6

216 407,4

224 820,7

233 292,5

179 331,8

223 553,6

2 232 892,5

1.1.1.11

Мероприятие "Предоставление ежемесячной денежной выплаты приемным семьям для граждан пожилого возраста и инвалидов"

X

1

X

2014 - 2025

Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

1003

17 1 01 82607

313

7 401,1

11 460,0

11 750,0

10 905,8

11 715,9

11 210,1

12 063,5

12 324,3

11 711,4

12 803,4

9 815,7

12 865,5

136 026,7

1003

5058607

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1003

5058607

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1.12

Мероприятие "Компенсация стоимости произведенных затрат на пристройку пандуса, балкона инвалидам, детям-инвалидам"

X

1

X

2014 - 2025

Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

1003

17 1 01 82608

X

200,4

18,3

317,7

373,1

542,3

688,7

709,4

304,2

25,7

401,0

307,5

402,9

4 291,1

1003

17 1 01 82608

244

3,0

0,3

5,1

8,5

9,4

13,8

9,4

4,2

0,4

1,0

0,8

1,0

56,9

1003

17 1 01 82608

313

197,4

18,0

312,6

364,6

532,9

674,9

700,0

300,0

25,3

400,0

306,7

401,9

4 234,3

1.1.1.13

Мероприятие "Компенсация стоимости проезда к месту лечения и обратно инвалидам, нуждающимся в процедурах гемодиализа"

X

1

X

2014 - 2025

Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

1003

17 1 01 82609

X

279,1

2 126,9

2 237,8

3 905,0

3 799,3

4 552,4

4 598,9

4 356,9

4 811,0

5 474,0

4 196,6

5 500,5

45 838,4

1003

17 1 01 82609

244

6,4

33,4

32,9

83,4

42,1

50,4

69,9

67,1

48,7

14,0

10,7

14,0

473,0

1003

17 1 01 82609

313

272,7

2 093,5

2 204,8

3 821,6

3 757,2

4 502,0

4 529,0

4 289,8

4 762,3

5 460,0

4 185,9

5 486,5

45 365,3

1.1.1.14

Мероприятие "Расходы на реализацию Закона Забайкальского края "О снижении размера оплаты протезно-ортопедических изделий отдельным категориям граждан"

X

1

X

2014 - 2025

Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

1003

17 1 01 82603

323

1,0

38,2

0,0

32,0

1,0

1,0

1,0

0,0

0,0

1,0

0,8

1,2

77,2

1.1.1.15

Мероприятие "Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

X

1

X

2014 - 2025

Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет федерального бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

1003

17 1 01 52200

X

22 486,4

23 310,6

20 996,1

26 094,6

28 949,4

26 842,4

28 599,3

30 657,0

33 425,5

34 748,0

36 138,0

37 582,7

349 830,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

тыс. рублей

X

X

X

X

1003

17 1 01 52200

313

22 146,4

22 963,6

20 692,0

25 710,6

28 524,9

26 453,8

28 184,3

30 221,2

32 931,5

34 234,5

35 604,0

37 027,3

344 694,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

тыс. рублей

X

X

X

X

1003

17 1 01 52200

244

10,0

7,0

304,1

384,0

294,5

388,6

415,0

435,8

494,0

179,7

186,9

194,4

3 294,0

тыс. рублей

X

X

X

X

1003

17 1 01 52200

242

0,0

0,0

0,0

0,0

130,0

0,0

0,0

0,0

0,0

333,8

347,1

361,0

1 171,9

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

тыс. рублей

X

X

X

X

1003

17 1 01 52200

323

330,0

340,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

670,0