ГОСТ Р 54318-2021 Определение времени аудита системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента, а также системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда

     10 Факторы для корректировки времени аудита (СМК, СЭМ и СМБТиОЗ)

Дополнительные факторы к рассмотрению включают, но не ограничивают:

I) Факторы, увеличивающие время аудита всех систем менеджмента:

a) Сложная логистика организации, включающая несколько зданий или площадок, где проводится работа, например, когда должно быть проверено отдельное конструкторское бюро.

b) Наличие нескольких рабочих языков в организации [требуется(ются) переводчик(и) или невозможность работы каждого аудитора индивидуально].

c) Очень большие размеры мест для данного количества персонала (например, лесное хозяйство).

d) Высокая степень законодательного регулирования (например, пищевая промышленность, фармацевтика, аэрокосмическая промышленность, ядерная энергетика и т.д.).

e) Система включает процессы высокой сложности или относительно большое количество уникальных процессов.

f) Процессы, требующие посещения временных площадок для подтверждения процессов постоянного(ых) места (мест), где проводится сертификация системы менеджмента.

II) Увеличение времени аудита систем менеджмента (только для СМК):

g) Деятельность с высоким уровнем риска (см. приложение А, таблица СМК - 2).

h) Функции или процессы, переданные на аутсорсинг.

III) Увеличение времени аудита систем менеджмента (только для СЭМ):

a) Повышенная чувствительность принимающей среды по сравнению с типичной для данного промышленного сектора.

b) Мнения заинтересованных сторон.

c) Косвенные аспекты, требующие увеличения времени аудита.

d) Дополнительные или необычные экологические аспекты или регулируемые условия для данного промышленного сектора.

e) Риски возникновения экологических аварий и воздействий, которые возникают или могут возникнуть в результате инцидентов, несчастных случаев и потенциальных чрезвычайных ситуаций в возникновении которых участвовала организация.

f) Аутсортинговые функции или процессы.

IV) Увеличение времени аудита систем менеджмента (только для СМБТиОЗ):

a) Точка зрения заинтересованных сторон.

b) Уровень несчастных случаев и профессиональных заболеваний выше среднего по сфере деятельности.

c) В случае, если представители общественности присутствуют на объекте организации (например, в больницах, школах, аэропортах, портах, вокзалах, общественном транспорте).

d) Организация сталкивается с судебными разбирательствами, связанными с БТиОЗ (в зависимости от серьезности и воздействия связанного риска).

e) Временное широкое присутствие многих компаний подрядчиков/субподрядчиков и их сотрудников, вызывающее увеличение сложности или рисков в области БТиОЗ (например, периодические остановки или планово-предупредительный ремонт нефтеперерабатывающих заводов, химических заводов, сталелитейных заводов и других крупных промышленных комплексов).

f) Если опасные вещества присутствуют в количествах, подвергающих предприятие риску возникновения крупных промышленных аварий, в соответствии с применимыми национальными нормативами и (или) документацией по оценке риска.

g) Организация с объектами, включенными в область охвата аудита в других странах, кроме страны, в которой находится материнский объект (если законодательство и язык не изучены).

V) Факторы, уменьшающие время аудита систем менеджмента:

a) Организация клиента не несет ответственности за проектирование или другие элементы стандарта, не включенные в область распространения (только для СМК).