ГОСТ Р 56176-2014 Системы менеджмента качества организаций авиационной, космической и оборонных отраслей промышленности. Управление стабильностью ключевых характеристик

Приложение Б
(рекомендуемое)

Пример документа управления процессом

ДУП является рекомендуемым методом выполнения требований настоящего приложения, однако возможны любые другие аналогичные методы документирования. Ниже описана методика заполнения документа (сам документ представлен в конце приложения):

1) Номер документа управления процессом (ДУП) - для прослеживаемости, ввести номер ДУП. Возможны несколько комбинаций букв и/или чисел.

2) Номер детали/номер семейства деталей/последний уровень изменений - ввести номер сборки или номер, находящейся на контроле детали. Номер обозначения процесса/спецификации процесса и семейства деталей может быть внесен в этот блок в случае необходимости. Ввести последний уровень технических изменений.

3) Наименование/описание детали - ввести наименование и описание детали/процесса, которые будут контролироваться.

4) Изготовитель/завод - ввести наименование компании и соответствующего подразделения/завода/департамента, занимающегося подготовкой ДУП.

5) Код поставщика - ввести идентификационный номер, установленный заказчиком. Это может быть код поставщика, идентификационный код продавца, идентификационный номер изготовителя и т.д.

6) Владелец процесса - ввести имя лица, которое использует данные КХ для поддержания и улучшения процесса.

7) Дата (создания) - ввести дату составления исходного ДУП. Обычно это окончание стадии 1 (см. приложение А).

8) Дата (пересмотр) - дата пересмотра ДУП.

9) Блок-схема создана - ответить "Да" или "Нет".

10) Утверждение Изготовителем и дата - ввести имя лица, ответственного за подготовку и утверждение производственно-технического плана, ввести дату подписи.

11) Утверждение Заказчиком и дата - ввести, если требуется, утверждение заказчика (например, отдел проектирования, отдел качества).

12) N КХ - ввести однозначно определенный номер КХ.

13) Наименование КХ - ввести наименование КХ (например, диаметр, температура и т.д.).

14) Идентификационный номер процесса - указать тип производственно-технологического процесса путем присвоения ему специального уникального номера (или имени).

15) Номер операции - ввести номер операции из рабочей инструкции.

16) Номер/уровень изменения рабочей инструкции - ввести номер или уровень изменения рабочей инструкции.

17) Минимальные требования к и - ввести требования Заказчика к и или минимум, установленный изготовителем.

18) Источник КХ - ввести следующие источники КХ: требование Заказчика, определены изготовителем или производством изготовителя.

19) Определены ли источники отклонений - ответить "Да", если результаты анализа положительные и могут быть подтверждены, в противном случае ответить "Нет".

20) Определено ли снижение риска(ов) - ответить "Да", если это было необходимо и анализ рисков выполнен, в противном случае ответить "Нет".

21) Предварительное изучение возможности процесса - в этом разделе указаны детали предварительного изучения возможности процесса. Данное изучение может основываться либо на уже имеющейся информации, либо на новых исследованиях соответствующей детали. Однако на имеющуюся информацию можно ссылаться только, если она получена при соблюдении реальных условий производства.

22) Имеющаяся/новая - ввести "Имеющаяся", если использована имеющаяся информация, и "Новая", если использована новая информация.

23) Дата - ввести дату проведения исследования (месяц/год).

24) ИП (измерительный прибор) - ввести тип измерительного прибора.

25) N ИП - ввести номер измерительного прибора.

26) MSA (анализ измерительной системы), % - ввести результаты анализа измерительной системы. В зависимости от типа МSА ввести соответствующие проценты, категорию или вероятность.