Наименование программы

- краевая программа "Модернизация здравоохранения

Хабаровского края на 2011-2012 годы" (далее - Программа)

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти Хабаровского края

- министерство здравоохранения Хабаровского края

Основание для разработки программы

- Федеральный закон от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»

Срок реализации программы

- 2011-2012 годы

(тыс. рублей)

Наименование задач Программы

Объемы и источники финансирования Программы

в том числе

всего

ФФОМС

консолидированный бюджет Хабаровского края

ХКФОМС

всего

в том числе местный бюджет

1

2

3

4

5

6

2011 год

Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений

1437108,7(1)

1254380,1(1)

182728,6(1)

11916,5

0

Внедрение современных информационных систем в здравоохранение

28715,6(2)

27035,6(2)

1680,0

0

0

Внедрение стандартов оказания медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами

1245441,7(3)

712798,9(3)

0

0

532642,8

2012 год(4)

Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений

1881434,1

1447102,4

434331,7

483,5

0

Внедрение современных информационных систем в здравоохранение

207053,5

207053,5

0

0

0

Внедрение стандартов оказания медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами

3080921,2

1485058,5

435467,0

0

1160395,7

(1)С учетом остатков средств, образовавшихся на 01.01.2012 и направляемых на исполнение контрактов (договоров), заключенных в 2011 году и подлежащих оплате в 2012 году, в размере 239 933,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования Программы: ФФОМС - 231 262,4 тыс. рублей, консолидированный бюджет Хабаровского края - 8 671,2 тыс. рублей.

(2)С учетом остатков средств, образовавшихся на 01.01.2012 и направляемых на исполнение контрактов (договоров), заключенных в 2011 году и подлежащих оплате в 2012 году, в размере 17 332,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования Программы: ФФОМС - 17 332,1 тыс. рублей.

(3)С учетом остатков средств, образовавшихся на 01.01.2012, на уплату задолженности по счетам на оплату медицинской помощи, оказанной в рамках Территориальной программы государственных гарантий в 2011 году, подлежащим оплате в 2012 году, в размере 4,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования Программы: ФФОМС - 4,1 тыс. рублей.

(4)С учетом остатков средств, образовавшихся на 01.01.2012 в результате их неполного расходования в 2011 году, за исключением средств, направленных на исполнение контрактов (договоров) и оплату счетов на оплату медицинской помощи, оказанной в рамках Территориальной программы государственных гарантий в 2011 году, указанных в сносках 1 - 3.

N п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Факт по состоянию на 01.01.2010

Целевые значения показателей

по состоянию на 01.01.2011

по состоянию на 01.01.2012

по состоянию на 01.01.2013

1

2

3

4

5

6

7

1.

Показатели медицинской результативности

1.1.

Младенческая смертность

на 1 тыс. родившихся живыми

10,3

10,3

9,8

10,9

1.2.

Смертность населения в трудоспособном возрасте

количество случаев на 100 тыс. человек населения

72,9

72,8

71,9

70,8

1.3.

Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения

количество случаев на 100 тыс. человек населения

256,1

252

251

245

1.4.

Смертность населения в трудоспособном возрасте от ЗНО

количество случаев на 100 тыс. человек населения

80,5

79,8

78

76,5

1.5.

Смертность населения в трудоспособном возрасте от травм

количество случаев на 100 тыс. человек населения

209,3

206,2

204,1

202,3

1.6.

Смертность в течение года с момента установления диагноза ЗНО

количество случаев на 100 тыс. человек населения

24,6

24

23,5

23,0

1.7.

Доля детей первой и второй групп здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях

процентов

84

84

85

85

1.8.

Пятилетняя выживаемость больных со ЗНО с момента установления диагноза

процентов

43,4

43,9

48,5

52,1

1.9.

Пятилетняя выживаемость лиц, перенесших острый инфаркт миокарда с момента установления диагноза

процентов

80

80,5

81,7

82,4

1.10.

Удовлетворенность населения медицинской помощью

процентов

79,05

80

82

85

1.11.

Удовлетворенность потребности населения в ВМП

процентов

65

68

100

100

2.

Показатели доступности медицинской помощи и эффективности использования ресурсов здравоохранения  

2.1.

Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения

дней

327

329

331

333

2.2.

Размер страховых взносов на ОМС неработающего населения

рублей

2105200,0  

2100000,0  

2800000,0  

3228110,0

рублей в расчете на одного человека

2731,8

2678,5

3626,9

3980,4

2.3.

Размер дефицита Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Хабаровского края

рублей

5094309,0  

4536900,0  

3373900,0

766500,0

процентов

31,1

26,7

19,3

4,4

2.4.

Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами всего

процентов

34,7

36

34,3

32,5

2.5.

Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь

процентов

29,7

32,2

30,8

28,3

2.6.

Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими стационарную медицинскую помощь

процентов

39,8

40,0

38,3

37,2

2.7.

Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими скорую медицинскую помощь

процентов

32,5

31,3

29

27,8

2.8.

Среднемесячная номинальная заработная плата медицинских работников

рублей

17 101,0

17 580,0

19 338,0

20691,0

2.9.

Фондовооруженность учреждений здравоохранения

рублей на одного врача

1 899 074,0

1 918 251,0

2 067 659,0

2 164 796,0

2.10.

Фондооснащенность учреждений здравоохранения

рублей
за один кв. метр
площади зданий и
сооружений

21 863,0

21 863,0

22 931,0

23 896,0

2.11.

Количество зданий учреждений здравоохранения, прошедших капитальный ремонт из числа нуждающихся в нем

рублей

20

30

41

85

2.12.

Количество учреждений, материально-техническое оснащение которых приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи

единиц

12

19

49

117

2.13.

Количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты

процентов

24

28

32

40

2.14.

Количество государственных (муниципальных) учреждений, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов), к общему количеству учреждений здравоохранения

процентов

0

11

36

100

2.15.

Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, использующих электронный документооборот при обмене медицинской информацией, от общего количества государственных (муниципальных) учреждений

процентов

0

0

0

100

2.16.

Количество врачей-специалистов, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, которым были осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера

процентов

0

0

98

98

2.17.

Количество среднего медицинского персонала, работающего с врачами-специалистами либо оказывающего амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно, которым были осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера

процентов

0

0

100

100

2.18.

Фактические расходы на медицинскую помощь по Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Хабаровского края за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на жителя

тыс. рублей

4,31

4,52

4,49

5,19

процентов в подушевом нормативе по Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Хабаровского края

50,0

49,0

44,3

43,3

2.19.

Объем средств поступающих через систему обязательного медицинского страхования на выполнение Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи

тыс. рублей

5913842,1

6179700,0

7874400,0

9360800,0

процентов от поступивших средств на выполнение Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи

49,0

50,0

55,6

56,7

2.20.

Средняя заработная плата врачей

тыс. рублей

28,22

28,93

32,45

34,73

2.21.

Средняя заработная плата среднего медицинского персонала

- " -

17,10

17,60

20,94

22,39

2.22.

Количество врачей-специалистов, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, - всего

тыс. человек

1,723

1,723

1,740

1,888

2.23.

Количество врачей-специалистов, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, которым были осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера

- " -

1,655

1,702

2.24.

Количество среднего медицинского персонала, работающего с врачами специалистами, либо оказывающего амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно

- " -

2,020

2,020

2,030

2,086

2.25.

Количество среднего медицинского персонала, работающего с врачами-специалистами, либо оказывающего амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно, которым были осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера

- " -

1,968

1,985

2.26.

Сумма средств на денежные выплаты врачам-специалистам, оказывающим амбулаторную медицинскую помощь

тыс. рублей

259087,0

310000,0

2.27.

Сумма средств на денежные выплаты среднему медицинскому персоналу, работающему с врачами специалистами, либо оказывающему амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно  

- " -

152163,0

265391,0

2.28.

Размер затрат на расходные материалы, обеспечивающие деятельность врачей-специалистов, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, а также среднего медицинского персонала, работающего с указанными врачами, либо оказывающего амбулаторную медицинскую помощь

тыс. рублей

176250,0

80010,5

2.29.

Объем средств на денежные выплаты, всего

- " -

587500,0

655401,5