"Объем финансового обеспечения Государственной программы

общий объем финансирования - 10897441,09 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета - 1346743,30 тыс. рублей;

средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) - 248658,17 тыс. рублей;

средства областного бюджета - 5868276,78 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 1030893,07 тыс. рублей (по соглашениям);

внебюджетные средства - 2402869,77 тыс. рублей, из них

собственные (инвестиционные) средства организаций и средства собственников помещений многоквартирных домов - 2402869,77 тыс. рублей (по соглашениям)".

Основные направления финансирования Государственной программы

Объем финансирования Государственной программы
(тыс. рублей)

всего

в том числе

2013 год
(факт)

2014 год
(факт)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Государственная программа Кировской области - всего

в том числе:

10 897 441,09

1 754 586,16

2 897 072,10

3 369 547,73

340 446,20

157 560,20

792 742,90

792 742,90

792742,90

капитальные вложения

7 128340,78

1 187 284,86

2 306 295,30

2 729 642,02

250 218,60

60 000,00

198 300,00

198 300,00

198 300,00

прочие расходы

3 769100,31

567 301,30

590 776,80

639 905,71

90 227,60

97 560,20

594 442,90

594 442,90

594 442,90".

№ п/п

Наименование
государственной программы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия,
показателя

Единица измерения

Значения показателя эффективности (прогноз, факт)

2011
год
(базовый)

2012
год
(факт)

2013
год
(факт)

2014
год
(факт)

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1

Государственная программа Кировской области "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры" на 2013 - 2020 годы

1.1

Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть

%

31,3

28,2

25,7

23,7

31,3

31,3

31,3

31,3

31,3

31,3

1.2

Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии

%

15,3

16,5

17,5

19,8

21,0

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

1.3

Количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения

единиц

0,32

0,23

0,16

0,16

0,23

0,19

0,15

0,18

0,18

0,18

1.4

Доля расходов на жилищно-комму-нальные услуги в совокупном доходе семьи

%

8,6

7,8

7,8

7,5

8,4

8,4

8,4

8,4

8,4

8,4

1.5

Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

%

83,6

73,5

72,1

71,8

71,5

85,0

85,5

85,5

85,5

85,5

1.6

Выполнение плана проверок хозяйственной деятельности регулируемых организаций по вопросам формирования и экономической обоснованности величины установленных тарифов (цен)

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.7

Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов

тыс. кв. метров

306

584,6

0

1257,1

1.8

Количество проведенных мероприятий по контролю за соблюдением требований жилищного законодательства участниками жилищных правоотношений

единиц

301

306

310

315

330

335

340

345

1.9

Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме

%

22,1

40

50

6
0

70

70

70

2

Областная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-комму-нального хозяйства Кировской области" на 2012 - 2015 годы

2.1

Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов

%
нарастающим итогом

0

0,5

1,3

2.2

Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов

тыс. человек

0

27,8

8,3

2.3

Количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения в процентах к 2008 году

%

64

47,7

34,8

2.4

Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть

%

31,3

28,2

25,7

2.5

Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии

%

15,3

16,5

17,5

2.6

Доля расходов на жилищно-комму-нальные услуги в совокупном доходе семьи

%

8,6

7,8

7,8

2.7

Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, в общем количестве семей в области

%

7,5

7,0

5,2

2.8

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления посредством товариществ собственников жилья

%

11,25

11,0

10

3

Областная целевая программа "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Кировской области" на 2011 - 2017 годы

3.1

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям

%

10,9

12,0

11,3

3.2

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям

%

6,9

5,4

3,9

3.3

Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене

%

47,2

45,2

44,4

3.4

Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене

%

35,0

35,8

38,4

3.5

Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

количество аварий в год на 1000 км сетей

430,2

277,2

172,8

3.6

Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод

%

84,4

133,1

135,7

3.7

Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

%

83,6

73,5

72,1

3.8

Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения

%

74,3

74,5

74,8

3.9

Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения

%

52,9

53,0

53,3

3.10

Зарегистрировано больных брюшным тифом и паратифами А, В, С, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями

тыс. человек

10,6

7,9

7,5

3.11

Зарегистрировано больных вирусными гепатитами

тыс. человек

84

91

126

3.12

Зарегистрировано больных с болезнями органов пищеварения

тыс. человек

115,1

109,18

104,7

3.13

Зарегистрировано больных злокачественными образованиями

тыс. человек

26,7

27,5

28,3

3.14

Зарегистрировано больных мочекаменной болезнью

тыс. человек

5,4

5,1

5,1

3.15

Зарегистрировано больных анемией

тыс. человек

16,4

15,8

15,3

3.16

Доля воды, поставляемой организа-циями коммунального комплекса, работающими на основании концессионных соглаше-ний (в городах с населением более 100 тыс. человек)

%

0

0

0

3.17

Доля воды, поставляемой организа-циями коммунального комплекса по тарифам, установленным на долгосрочный период регулирования (в городах с населением более 100 тыс. человек)

%

0

0

0

3.18

Доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

%

9

13,8

21

3.19

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

%

10

18,4

0,1

4

Ведомственная целевая программа "Реализация на территории Кировской области государственной ценовой политики в регулируемых сферах деятельности, определяемых законодательством Российской Федерации и Кировской области"

4.1

Ставка платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВт и мощности менее 10 000 кВА

рублей/
кВт

141,8

514,97

426,47

432,38

4.2

Доля муниципальных образований, в которых тарифы на тепловую энергию для различных групп потребителей коммунальных ус-луг установлены без учета необходимости покрытия затрат на предос-тавление соответст-вующего вида коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве затрат на предоставление тепловой энергии одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве муниципальных образований субъекта Российской Федерации

%

100

100

100

100

4.3

Количество признанных решением суда или правлением Федеральной службы по тарифам недействующими решений по установлению тарифов

единиц

0

0

0

0

4.4

Выполнение плана проверок хозяйст-венной деятельности регулируемых организаций по вопросам формирования и экономической обоснованности величины установленных тарифов (цен)

%

100

100

100

100

4.5

Индекс роста тарифов на тепловую энергию в среднем по Кировской области (от предыдущего года)

%

122

105,2

111,4

105,5

5

Ведомственная целевая программа "Организация и осуществление го-сударственного контроля в сфере жилищных правоотношений"

5.1

Количество проведенных мероприятий по контролю за нормативами обеспечения населения коммунальными услугами

единиц

455

470

468

472

5.2

Количество проведенных мероприятий по контролю за техническим состоянием и эксплуатацией жилищного фонда

единиц

505

518

516

521

5.3

Количество проведенных мероприятий по контролю за соблюдением требований жилищного законодательства участниками жилищных отношений

единиц

301

306

6

Отдельное мероприятие "Выполнение государственных функций, связанных с общегосударственным управлением по проведению социологического исследования "Удовлетворенность населения городских округов и муниципальных районов Кировской области жилищно-комму-нальными услугами"

Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами

%

52,5

62,0

61,5

68,1

61,5

61,5

61,5

61,5

61,5

61,5

7

Отдельное мероприятие "Предоставление субсидий на возмещение части недополученных доходов ресурсоснабжающим и управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами"

Количество ресурсоснабжающих и управляющих организаций и иных исполнителей коммунальных услуг, получающих субсидию

единиц

-

-

677

677

-

-

677

677

677

8

Отдельное мероприятие "Обеспечение деятельности Кировского областного государственного бюджетного учреждения институт "Кировкоммунпроект"

Количество выданных заключений по выполнению государственных работ

единиц

-

-

-

1415

1635

1740

1740

1740

1740

1740

9

Отдельное мероприятие "Предоставление субсидий муниципальным образованиям об-ласти на реализацию инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт или реконструкция, замена и модернизация, строительство, приобретение технологического оборудования, выполнение проектных работ)"

Количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения

единиц

0,16

0,23

0,19

0,15

0,18

0,18

0,18

10

Отдельное мероприятие "Предоставление субсидии газоснабжающим организациям на возмещение части недополученных доходов от реализации сжиженного газа населению для бытовых нужд по цене ниже экономически обоснованной"

Количество газоснабжающих организаций, получающих субсидию

единиц

-

-

-

1

1

-

-

1

1

1

11

Отдельное мероприятие "Предоставление субсидий Фонду капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт где собственники помещений формируют фонды капитального ремонта на счете некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской облас-ти"

единиц

-

-

-

-

1050

1100

1100

1100

1100

1100

12

Отдельное мероприятие "Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

12.1

Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов

%
нарастающим итогом

0,2

0,5

2,16

2,16

5,63

-

-

-

-

-

12.2

Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов

тыс. человек

11,7

27,8

13

0

55,2

-

-

-

-

-

13

Отдельное мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии

%

15,3

16,5

17,5

0

21,0

14

Отдельное мероприятие "Приобретение результатов деятельности частного партнера в рамках исполнения соглашения о государственно-частном партнерстве в сфере жилищно-комму-нального хозяйства"

Количество построенных объектов с нарастающим итогом

единиц

4

4

4

15

Отдельное мероприятие "Предоставление субсидии из областного бюджета на возмещение затрат (части затрат) российским или иностранным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, объединениям юридических лиц, осущест-вляющим деятельность на основании соглашения о государственно-частном партнерстве для выполнения работ по проектированию и строительству объектов теплоснабжения Кировской области в части уплаты процентов по привлекаемым частным партнером кредитным ресурсам"

Количество построенных объектов с нарастающим итогом

единиц

4

4

4

16

Отдельное мероприятие "Предоставление субсидий бюджету муниципального образования "Город Киров" на реализацию инвестиционного проекта на строительство объекта "Внеплощадочные системы водоснабжения г. Кирова"

Прирост технической готовности объекта за год

%

17,66

10,4

17

Отдельное мероприятие "Предоставление субсидий бюджету муниципального образования Орловский муниципальный район Кировской области на строительство канализационных очистных сооружений и второй нитки канализационного коллектора протяженностью 3,6 км в г. Орлове"

Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

%

71,8

71,5

18

Отдельное мероприятие "Обеспечение создания ус-ловий для реализации на территории Кировской области государственной ценовой политики в регулируемых сферах деятельности, определяемых законодательством Российской Федерации и Кировской области"

18.1

Ставка платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВт и мощности менее 10000 кВА

рублей/ кВт

590,34

620,44

650,08

685,34

720,29

757,03

18.2

Выполнение плана проверок хозяйственной деятельности регулируемых организаций по вопросам формирования и экономической обоснованности величины установленных тарифов (цен)

%

100

100

100

100

100

100

19

Отдельное мероприятие "Обес-пе-чение создания ус-ловий для организации и осуществления государственного контроля в сфере жилищных правоотношений

19.1

Количество проведенных мероприятий по контролю за нормативами обеспечения населения коммунальными услугами

единиц

475

480

495

500

505

510

19.2

Количество проведенных мероприятий по контролю за техническим состоянием и эксплуатацией жилищного фонда

единиц

525

530

545

550

555

560

19.3

Количество проведенных мероприятий по контролю за соблюдением требований жилищного законодательства участниками жилищных отношений

единиц

310

315

330

335

340

345