Наименование цели

Наименование задачи

Наименование подпрограмм

Наименование основных мероприятий

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

Сроки выполнения основных мероприятий

Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

Значения показателя (индикатора)

2012 год (факт)

2013 год (оценка)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы Республики Мордовия, повышение эффективности и качества управления государственными финансами и имуществом

Обеспечение роста бюджетного потенциала Республики Мордовия и эффективности его использования, экономической самостоятельности и устойчивости системы государственных финансов в Республике Мордовия

Подпрограмма 1 "Эффективное использование бюджетного потенциала"

Основное мероприятие 1. "Совершенствование бюджетного процесса в Республике Мордовия, процедуры формирования и исполнения республиканского бюджета Республики Мордовия"

Министерство финансов Республики Мордовия

2014 - 2024 годы

1. Доля расходов республиканского бюджета Республики Мордовия, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов республиканского бюджета Республики Мордовия

процентов

39,3

40

75

90

95

95

2. Отклонение исполнения республиканского бюджета Республики Мордовия по расходам к утвержденному уровню

процентов

14,1

не более 10

не более 9

не более 8

не более 7

не более 6

3. Отклонение исполнения республиканского бюджета Республики Мордовия по налоговым и неналоговым доходам к утвержденному уровню

процентов

12,2

не более 10

не более 9

не более 8

не более 7

не более 6

4. Соблюдение порядка и сроков составления и утверждения проекта республиканского бюджета Республики Мордовия на очередной финансовый год и на плановый период

процентов

100

100

100

100

100

100

5. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного и республиканского бюджетов Республики Мордовия

процентов

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 2. "Осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере"

Министерство финансов Республики Мордовия

2014 - 2024 годы

6. Отношение объема проверенных средств к фактически произведенным расходам республиканского бюджета Республики Мордовия в отчетном году

процентов

6,1

не менее 4,5

не менее 4,6

не менее 4,7

не менее 4,8

не менее 4,9

Основное мероприятие 3. "Повышение качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств республиканского бюджета Республики Мордовия"

Министерство финансов Республики Мордовия

2014 - 2024 годы

7. Доля главных администраторов средств республиканского бюджета Республики Мордовия, имеющих отклонение оценки качества финансового менеджмента от максимальной не более 20 процентов

процентов

28,0

30,0

32,0

34,0

36,0

38,0

Основное мероприятие 4. "Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг"

Министерство финансов Республики Мордовия

2014 - 2024 годы

8. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

процентов

92,9

94,9

не менее 95,0

не менее 95,0

не менее 95,0

не менее 95,0

9. Использование государственными (муниципальными) учреждениями Республики Мордовия нормативно-подушевого финансирования услуг

да = 1 нет = 0

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 5. "Наращивание доходного потенциала"

Министерство финансов Республики Мордовия

2014 - 2024 годы

10. Проведение ежегодной оценки эффективности налоговых расходов и ставок налогов

да = 1 нет = 0

1

1

1

1

1

1

11. Сокращение недополученных доходов по региональным налогам в результате установления налоговых льгот законодательными органами государственной власти Республики Мордовия

да = 1 нет = 0

1

1

1

1

1

1

12. Темп роста налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Мордовия (по отношению к предыдущему году) не менее 3,1 процента в сопоставимых условиях

да = 1 нет = 0

1

1

1

1

1

1

13. Собираемость налогов и сборов

процентов

96,5

97,0

97,0

97,0

95,0

95,0

Основное мероприятие 6. "Повышение эффективности и оптимизация бюджетных расходов"

Министерство финансов Республики Мордовия

2014 - 2024 годы

14. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи населению за счет средств консолидированного бюджета Республики Мордовия

тыс. рублей

= 0

= 0

= 0

= 0

= 0

= 0

15. Уровень просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Республики Мордовия

процентов

0,9

не более 0,5

не более 0,5

не более 0,5

не более 0,37

не более 1,63

Основное мероприятие 7. "Развитие информационных систем и ресурсов"

Министерство финансов Республики Мордовия

2014 - 2024 годы

16. Доля основных этапов бюджетного процесса, формируемых в автоматизированной информационной системе, предназначенной для автоматизации процесса формирования республиканского бюджета Республики Мордовия

процентов

-

-

50

80

100

100

17. Доля главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, главных администраторов доходов (органов государственной власти Республики Мордовия) и источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Мордовия, подключенных к автоматизированной информационной системе управления общественными финансами Республики Мордовия

процентов

-

-

100

100

100

100

18. Доля основных этапов планирования и осуществления закупок для обеспечения государственных нужд Республики Мордовия, формируемых в автоматизированной региональной информационной системе в сфере закупок Республики Мордовия

процентов

-

-

-

95

100

100

Основное мероприятие 8. "Реализация государственной политики в сфере закупок"

Министерство финансов Республики Мордовия, ГКУ Республики Мордовия "Региональный центр организации закупок"

2018 - 2024 годы

19. Доля государственных заказчиков, осуществляющих закупки через уполномоченное государственное учреждение Республики Мордовия в случаях, предусмотренных планом-графиком закупок

процентов

-

-

-

-

-

-

Всего по подпрограмме 1 "Эффективное использование бюджетного потенциала"

Оптимизация системы управления и осуществление эффективного управления государственным долгом Республики Мордовия

Подпрограмма 2 "Управление государственным долгом Республики Мордовия"

Основное мероприятие 1. "Мониторинг состояния государственного и муниципального долга Республики Мордовия"

Министерство финансов Республики Мордовия

2014 - 2024 годы

20. Соблюдение предельного уровня дефицита республиканского бюджета Республики Мордовия, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации

да = 1 нет = 0

1

1

1

1

1

1

21. Отношение объема государственного долга Республики Мордовия к доходам республиканского бюджета Республики Мордовия без учета объема безвозмездных поступлений

процентов

83,5

не выше 100

не выше 100

не выше 100

не выше 100

не выше 100

Основное мероприятие 2. "Поддержание кредитного рейтинга Республики Мордовия"

Министерство финансов Республики Мордовия

2014 - 2024 годы

22. Кредитный рейтинг Республики Мордовия

место

нет

B1 / B + / B +

B1 / B + / B +

B1 / B + / B +

B1 / B + / B +

B1 / B + / B +

Основное мероприятие 3. "Переход к преимущественному рыночному финансированию дефицита республиканского бюджета Республики Мордовия"

Министерство финансов Республики Мордовия

2014 - 2024 годы

23. Соответствие показателя "Доля расходов на обслуживание государственного долга Республики Мордовия в общем объеме расходов республиканского бюджета Республики Мордовия" требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации

да = 1 нет = 0

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 4. "Обеспечение своевременности исполнения долговых обязательств Республики Мордовия"

Министерство финансов Республики Мордовия

2014 - 2024 годы

24. Просроченная задолженность по государственным долговым обязательствам Республики Мордовия

тыс. рублей

= 0

= 0

= 0

= 0

= 0

= 0

Всего по подпрограмме 2 "Управление государственным долгом Республики Мордовия"

Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления и повышения качества управления финансами муниципальных образований в Республике Мордовия

Подпрограмма 3 "Повышение эффективности межбюджетных отношений"

Основное мероприятие 1. "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Республике Мордовия"

Министерство финансов Республики Мордовия

2014 - 2024 годы

25. Доля муниципальных образований в Республике Мордовия, имеющих уровень расчетной бюджетной обеспеченности до ее выравнивания, равный и/или превышающий критерий выравнивания

процентов

-

-

-

-

-

-

26. Доля дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в объеме межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований в Республике Мордовия

процентов

-

-

-

-

-

-

27. Отношение фактического объема предоставленной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности к утвержденным бюджетным ассигнованиям в размере 100 процентов

да = 1 нет = 0

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 2. "Обеспечение осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий"

Министерство финансов Республики Мордовия

2014 - 2024 годы

28. Перечисление субвенций на осуществление государственных полномочий бюджетам муниципальных образований в Республике Мордовия в полном объеме

да = 1 нет = 0

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 3. "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов"

Министерство финансов Республики Мордовия

2014 - 2024 годы

29. Перечисление бюджетам муниципальных районов субсидий, выплачиваемых в зависимости от выполнения социально-экономических показателей

да = 1 нет = 0

1

1

1

1

1

1

30. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда в расходах бюджетов муниципальных образований в Республике Мордовия.

процентов

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 4. "Поддержка реализации муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов"

Министерство финансов Республики Мордовия

2015 - 2019 годы

31. Достижение муниципальным районом (городским округом), которому в отчетном финансовом году предоставлена субсидия из республиканского бюджета Республики Мордовия на реализацию муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов, значений показателей муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов

процентов

-

-

-

не менее 95

не менее 95

не менее 95

Основное мероприятие 5. "Поощрение муниципальных образований в Республике Мордовия за увеличение налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов"

Министерство финансов Республики Мордовия

2014 - 2024 годы

32. Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных образований в Республике Мордовия (по отношению к предыдущему году) не менее 3,1 процента в сопоставимых условиях

да = 1 нет = 0

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 6. "Оценка качества управления финансами муниципальных образований в Республике Мордовия"

Министерство финансов Республики Мордовия

2014 - 2024 годы

33. Средняя оценка качества управления финансами муниципальных районов (городского округа)

баллов

13,57

не менее 14,00

не менее 14,50

не менее 15,00

не менее 18,00

не менее 20,00

Всего по подпрограмме 3 "Повышение эффективности межбюджетных отношений"

Повышение эффективности управления и распоряжения государственным имуществом Республики Мордовия

Подпрограмма 4 "Управление государственным имуществом Республики Мордовия"

Основное мероприятие 1. "Реализация государственной политики в сфере имущественных и земельных отношений"

Государственный комитет имущественных и земельных отношений Республики Мордовия, ГБУ Республики Мордовия "Фонд имущества"

2019 - 2024 годы

34. Актуализация сведений, содержащихся в реестре государственного имущества Республики Мордовия

процентов

-

-

-

-

-

-

35. Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности Республики Мордовия (хозяйственного ведения, оперативного управления), в общем количестве подлежащих государственной регистрации объектов недвижимости, учтенных в реестре государственного имущества Республики Мордовия

процентов

-

-

-

-

-

-

36. Доля земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости (расположенных на территории Республики Мордовия)

процентов

-

-

-

-

-

-

37. Уровень приватизации государственных унитарных предприятий Республики Мордовия

процентов

-

-

-

-

-

-

38. Уровень приватизации государственных пакетов акций (долей) в уставном капитале хозяйственных обществ

процентов

-

-

-

-

-

-

39. Выполнение прогноза поступления доходов от использования государственного имущества Республики Мордовия

процентов

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2. "Обеспечение реализации подпрограммы"

Государственный комитет имущественных и земельных отношений Республики Мордовия, ГБУ Республики Мордовия "Фонд имущества"

2019 - 2024 годы

не предусмотрены

Всего по подпрограмме 4 "Управление государственным имуществом Республики Мордовия"

Всего по Государственной программе повышения эффективности управления государственными финансами в Республике Мордовия

Значения показателя (индикатора)

Финансирование, тыс. рублей

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Источники финансирования

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

95

95

95

95

95

95

95

всего

65893,9

74506,1

60462,9

63359,7

77967,6

78983,7

71529,1

85714,3

77521,8

76380,1

76643,4

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

республиканский бюджет

65893,9

74506,1

60462,9

63359,7

77967,6

78983,7

71529,1

85714,3

77521,8

76380,1

76643,4

не более 5

не более 5

не более 5

не более 5

не более 5

не более 5

не более 5

не более 5

не более 5

не более 5

не более 5

не более 5

не более 5

не более 5

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

не менее 5

не менее 5

не менее 5

не менее 5

не менее 5

не менее 5

не менее 5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

62,0

64,0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

не менее 95,0

не менее 95,0

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

= 0

= 0

= 0

= 0

= 0

= 0

= 0

всего

x

510,0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

республиканский бюджет

x

510,0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

не более 1,59

не более 1,51

не более 1,4

не более 1,31

не более 1,22

не более 1,13

не более 1,05

100

100

100

100

100

100

100

всего

16012,2

27394,9

30486,9

35700,0

35506,7

52640,0

47790,0

42657,5

41600,0

45250,0

49300,0

100

100

100

100

100

100

100

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

100

100

100

100

100

100

100

республиканский бюджет

16012,2

27394,9

30486,9

35700,0

35506,7

52640,0

47790,0

42657,5

41600,0

45250,0

49300,0

100

100

100

100

100

100

100

всего

x

x

x

x

15426,1

18217,3

19319,5

20696,5

54091,3

40013,2

41602,9

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

республиканский бюджет

x

x

x

x

15426,1

18217,3

19319,5

20696,5

54091,3

40013,2

41602,9

всего

81906,1

102411,0

90949,8

99059,7

128900,4

149841,0

138638,6

149068,3

173213,1

161643,3

167546,3

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

республиканский бюджет

81906,1

102411,0

90949,8

99059,7

128900,4

149841,0

138638,6

149068,3

173213,1

161643,3

167546,3

1

1

1

1

1

1

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

не выше 100

не выше 100

не выше 100

не выше 100

не выше 100

не выше 100

не выше 100

B1 / B + / B +

B1 / B + / B +

B1 / B + / B +

B1 / B + / B +

B1 / B + / B +

B1 / B + / B +

B1 / B + / B +

всего

791,6

731,6

731,6

1481,6

1428,4

1428,0

1428,0

1428,0

708,0

708,0

708,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

республиканский бюджет

791,6

731,6

731,6

1481,6

1428,4

1428,0

1428,0

1428,0

708,0

708,0

708,0

1

1

1

1

1

1

1

всего

0,0

13900,0

12033,2

72,0

466,6

6878,6

20080,0

20080,0

x

x

x

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

республиканский бюджет

0,0

13900,0

12033,2

72,0

466,6

6878,6

20080,0

20080,0

x

x

x

= 0

= 0

= 0

= 0

= 0

= 0

= 0

всего

1012608,3

1435554,4

2298879,5

2251948,6

2315052,8

2470305,4

1905289,0

1219921,5

554324,6

567293,4

567413,6

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

республиканский бюджет

1012608,3

1435554,4

2298879,5

2251948,6

2315052,8

2470305,4

1905289,0

1219921,5

554324,6

567293,4

567413,6

всего

1013399,9

1450186,0

2311644,3

2253502,2

2316947,8

2478612,0

1926797,0

1241429,5

555032,6

568001,4

568121,6

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

республиканский бюджет

1013399,9

1450186,0

2311644,3

2253502,2

2316947,8

2478612,0

1926797,0

1241429,5

555032,6

568001,4

568121,6

-

-

-

34

35

36

37

всего

74550,1

78277,2

552447,5

1051348,3

1039337,7

876096,1

1061454,7

1008082,8

1073958,1

1117237,3

1128059,6

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

республиканский бюджет

74550,1

78277,2

552447,5

1051348,3

1039337,7

876096,1

1061454,7

1008082,8

1073958,1

1117237,3

1128059,6

-

-

-

8,6

8,8

9,0

9,2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

всего

85672,1

89620,3

276616,2

24602,9

29025,3

28242,5

63708,5

44843,6

46130,1

47055,0

48053,3

федеральный бюджет

20956,9

22119,8

22236,6

24602,9

29025,3

28242,5

27446,7

26471,0

27262,4

28170,6

29154,6

республиканский бюджет

64715,2

67500,5

254379,6

x

x

x

36261,8

18372,6

18867,7

18884,4

18898,7

1

1

-

-

-

-

-

всего

1742711,2

1361190,0

1077235,2

1064525,7

1163250,8

1055679,3

608767,1

1045124,9

889159,9

707415,4

619303,5

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

республиканский бюджет

1742711,2

1361190,0

1077235,2

1064525,7

1163250,8

1055679,3

608767,1

1045124,9

889159,9

707415,4

619303,5

-

-

0

0

0

0

0

не менее 95

не менее 95

-

-

-

-

-

всего

x

x

x

2021,4

775,0

x

x

x

x

x

x

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

республиканский бюджет

x

x

x

2021,4

775,0

x

x

x

x

x

x

1

1

1

1

1

1

1

всего

x

x

x

10000,0

10000,0

1506,1

5142,0

29666,3

30950,0

32545,0

34300,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

республиканский бюджет

x

x

x

10000,0

10000,0

1506,1

5142,0

29666,3

30950,0

32545,0

34300,0

не менее 22,00

не менее 23,00

не менее 60,00

не менее 61,00

не менее 62,00

не менее 63,00

не менее 64,00

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

всего

1902933,4

1529087,5

1906298,9

2152498,3

2242388,8

1961524,0

1739072,3

2127717,6

2040198,1

1904252,7

1829716,4

федеральный бюджет

20956,9

22119,8

22236,6

24602,9

29025,3

28242,5

27446,7

26471,0

27262,4

28170,6

29154,6

республиканский бюджет

1881976,5

1506967,7

1884062,3

2127895,4

2213363,5

1933281,5

1711625,6

2101246,6

2012935,7

1876082,1

1800561,8

-

100

100

100

100

100

100

всего

x

x

x

x

x

19070,9

6401,5

11777,6

66620,5

22136,9

45369,4

-

85

90

95

100

100

100

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

10698,4

3959,9

x

52544,6

17178,3

37054,2

-

39,0

42,0

45,0

48,0

51,0

54,0

республиканский бюджет

x

x

x

x

x

8372,5

2441,6

11777,6

14075,9

4958,6

8315,2

-

93,1

93,2

93,5

94,0

94,5

95,0

-

73,7

73,8

74,0

74,5

75,0

75,4

-

100

100

100

100

100

100

всего

x

x

x

x

x

30729,4

34498,9

48241,1

38073,5

35219,3

35947,1

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

республиканский бюджет

x

x

x

x

x

30729,4

34498,9

48241,1

38073,5

35219,3

35947,1

всего

x

x

x

x

x

49800,3

40900,4

60018,7

104694,0

57356,2

81316,5

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

10698,4

3959,9

x

52544,6

17178,3

37054,2

республиканский бюджет

x

x

x

x

x

39101,9

36940,5

60018,7

52149,4

40177,9

44262,3

всего

2998239,4

3081684,5

4308893,0

4505060,2

4688237,0

4639777,3

3845408,3

3578234,1

2873137,8

2691253,6

2646700,8

федеральный бюджет

20956,9

22119,8

22236,6

24602,9

29025,3

38940,9

31406,6

26471,0

79807,0

45348,9

66208,8

республиканский бюджет

2977282,5

3059564,7

4286656,4

4480457,3

4659211,7

4600836,4

3814001,7

3551763,1

2793330,8

2645904,7

2580492,0