Наименование государственной программы, целей, задач, основных мероприятий, подпрограмм, мероприятий, а также наименование ведомственной целевой программы

Исполнители мероприятий и сроки

Источники финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям выполнения государственной программы

Всего (2015 - 2021 гг.)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Наименование показателей, ед. измерения

Значение показателя за предшествующий период

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Государственная программа "Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области"

Цель государственной программы. Содействие созданию условий для эффективного и динамичного развития высокотехнологичных и восприимчивых к инновациям промышленного и транспортного комплексов Астраханской области, обеспечивающих повышение их конкурентоспособности

Всего

34041299,2

1101514,4

3973656,1

4044167,1

9835558,6

9360107,4

4969288,0

757007,6

Индекс промышленного производства в целом, %

124,8 <1)>

109,9 <2)>

106,2 <3)>

116 <4)>

104,6 <5)>

105,8 <6)>

104,3 <7)>

97,0

96,5

Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)

992765,2

67108,0

450134,0

183056,4

40842,0

109280,4

94356,7

47987,7

Федеральный бюджет (средства, поступающие в доход бюджета Астраханской области)

9590,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9590,3

Бюджет Астраханской области

2186490,5

237188,9

52791,1

49068,7

202495,9

577675,0

522121,3

545149,6

Темп роста услуг транспорта, % к предыдущему году

101

98,4

101

101

101

101

101

101

101

Местные бюджеты

150468,0

22847,0

24557,0

25892,0

25892,0

16642,0

16158,0

18480,0

Внебюджетные источники

30701985,2

774370,5

3446174,0

3786150,0

9566328,7

8656510,0

4336652,0

135800,0

Задача 1 государственной программы. Обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства и повышение конкурентоспособности промышленности Астраханской области

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, млн руб.

155174,31 <1)>

186209,2 <2)>

199514,56 <3)>

223451 <4)>

264930,8 <5)>

278576,1 <6)>

468779,4

479509,8

499248,8

Подпрограмма "Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности"

Всего по подпрограмме "Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности"

Всего

23666485,3

570,0

1000,0

845500

9430153

8735460

4444212,0

209590,3

Федеральный бюджет (средства, поступающие в доход бюджета Астраханской области)

9590,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9590,3

Бюджет Астраханской области

282680,0

570,0

1000,0

2500,0

25000,0

80000,0

108610,0

65000,0

Внебюджетные источники

23374215,0

0,0

0,0

843000,0

9405153,0

8655460,0

4335602,0

135000,0

Цель подпрограммы. Обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства и повышение конкурентоспособности промышленности Астраханской области

Темп роста инвестиций в основной капитал по виду деятельности "Обрабатывающие производства", % к предыдущему году

64,2

88,8

53,8

73,5

149,3

70,2

101

101,5

102,3

Темп роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, % к предыдущему году

137,0 <1)>

78,8 <2)>

88,5 <3)>

105,3 <4)>

101,2 <5)>

102,2

-

-

-

Задача 1.1 подпрограммы. Создание условий для обеспечения роста объема обрабатывающих производств в Астраханской области

Индекс промышленного производства по виду деятельности "Обрабатывающие производства", % к предыдущему году <1>

103,0 <1)>

92,6 <2)>

100,3 <3)>

100,5 <4)>

117,9 <5)>

102 <6)>

106,8 <7)>

97,9 <8)>

101,8

Мероприятие 1.1.1. Создание новых производств на территории ОЭЗ "Лотос"

Министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской области (далее - минпром АО), субъекты деятельности в сфере промышленности, 2017 - 2028 гг.

Внебюджетные источники

22860215,0

0,0

0,0

583000,0

9327153,0

8594460,0

4275602,0

80000,0

Количество введенных в эксплуатацию производств на территории ОЭЗ "Лотос", ед.

-

-

-

-

-

2

1

2

2

Мероприятие 1.1.2. Проведение областного конкурса "Астраханское качество" и Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России"

Минпром АО, 2015 - 2028 гг.

Бюджет Астраханской области

1520,0

560,0

960,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество участников областного конкурса "Астраханское качество", ед.

24

29

21

21

26

27

29

29

21

Количество предприятий, принявших участие во Всероссийском конкурсе "100 лучших товаров России", ед.

7

7

11

9

11

11

11

11

11

Мероприятие 1.1.3. Создание и обеспечение деятельности регионального фонда развития промышленности

Минпром АО, государственное автономное учреждение Астраханской области "Центр пространственной аналитики и промышленного развития" (далее - ГАУ АО "ЦПАПР"), 2019 гг.

Бюджет Астраханской области

65000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

65000,0

0,0

0,0

Количество крупных и средних организаций промышленного комплекса, получивших поддержку регионального фонда развития промышленности, ед.

-

-

-

-

-

-

3

-

-

Мероприятие 1.1.4. Обеспечение деятельности регионального фонда развития промышленности

Минпром АО, ГАУ АО "ЦПАПР", ГАУ АО "Фонд развития промышленности Астраханской области", 2020 - 2028 гг.

Бюджет Астраханской области

10000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5000,0

5000,0

Количество консультаций о предоставлении финансовой поддержки, проведенных для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере промышленности на территории Астраханской области, ед.

-

-

-

-

-

-

-

80

80

Количество принятых, обработанных комплектов документов на получение государственной поддержки, ед.

-

-

-

-

-

-

-

3

3

Мероприятие 1.1.5. Предоставление финансовой поддержки в форме займов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере промышленности на территории Астраханской области

Минпром АО, ГАУ АО "ЦПАПР", 2020 г.

Бюджет Астраханской области

88610,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

88610,0 <2>

0,0

Общее количество проектов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств учреждения в соответствующем финансовом году, ед.

-

-

-

-

-

-

-

5

-

Темп роста налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, обеспечиваемый юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере промышленности на территории Астраханской области, использующими средства учреждения при реализации проектов в сфере промышленности, %

-

-

-

-

-

-

105

-

Мероприятие 1.1.6. Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности (докапитализации) фонда развития промышленности Астраханской области

Минпром АО, ГАУ АО "Фонд развития промышленности Астраханской области", 2021 г.

Бюджет Астраханской области

45000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45000,0

Количество проектов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств учреждения в соответствующем финансовом году, ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом), ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Мероприятие 1.1.7. Реализация механизма специального инвестиционного контракта, заключаемого Астраханской областью

Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности, 2017, 2022 - 2028 гг.

Внебюджетные источники

250000,0

0,0

0,0

250000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество заключенных специальных инвестиционных контрактов, ед.

-

-

-

-

1

-

-

-

-

Мероприятие 1.1.8. Оказание содействия созданию и развитию эффективных промышленных кластеров

Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности, 2018 - 2019, 2022 - 2028 гг.

Внебюджетные источники

4000,0

0,0

0,0

0,0

3000,0

1000,0

0,0

0,0

Количество промышленных кластеров на территории Астраханской области, ед.

-

-

-

-

-

-

1

-

-

Мероприятие 1.1.9. Предоставление субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей

Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности, 2017 - 2021 гг.

Бюджет Астраханской области

71544,0

10,0

40,0

2500,0

25000,0

15000,0

15000,0

13994,0

Количество инвестиционных проектов, направленных на модернизацию производства промышленных предприятий, ед.

-

-

-

1

3

10

3

3

3

Внебюджетные источники

260000,0

0,0

0,0

10000,0

75000,0

60000,0

60000,0

55000,0

Количество созданных субъектами деятельности в сфере промышленности, реализующими инвестиционные проекты по модернизации и развитию промышленного производства, новых рабочих мест (в том числе высокопроизводительных), ед.

-

-

-

-

20

10

6

6

6

Мероприятие 1.1.10. Предоставление субсидии на возмещение производителям муки части затрат (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с приобретением продовольственной пшеницы

Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности, 2021 г.

Бюджет Астраханской области

69,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

69,0

Объем продовольственной пшеницы, приобретенной производителями муки с использованием иных межбюджетных трансфертов, тонн

-

-

-

-

-

-

-

-

615

Федеральный бюджет (средства, поступающие в доход бюджета Астраханской области)

1296,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1296,7

Мероприятие 1.1.11. Предоставление субсидий на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию 1 тонны произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий (без учета налога на добавленную стоимость)

Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности, 2021 г.

Бюджет Астраханской области

437,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

437,0

Объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием компенсации, тонн

-

-

-

-

-

-

-

-

4146,8

Федеральный бюджет (средства, поступающие в доход бюджета Астраханской области)

8293,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8293,6

Мероприятие 1.1.12. Предоставление субсидий предприятиям легкой промышленности на возмещение части затрат на продвижение отечественной продукции легкой промышленности на электронных торговых площадках и (или) на оплату услуг по созданию собственного интернет-магазина

Минпром АО, субъекты деятельности в сфере промышленности, 2021 г.

Бюджет Астраханской области

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

Темп роста объема сбыта продукции легкой промышленности, произведенной на территории Астраханской области, %

-

-

-

-

-

-

-

101

<1> Справочно: показатель "Индекс промышленного производства по виду деятельности "Обрабатывающие производства", в том числе:

Наименование показателя

Ед. измерения

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Производство текстильных изделий

110,4

54,3

176,5

114,1

102,8

95,1

101,5

100,5

102,5

Производство обуви

%

100,4

88,6

116,5

121,8

92,0

46,4

100,5

102,2

102,0

Производство нефтепродуктов

%

101,1

97,7

92,7

106,5

99,0

93,0

115,2

92,8

113,7

Производство химических веществ и химических продуктов

%

103,2

95,1

99,9

101,4

103,7

103,3

102,0

98,0

101,8

Производство прочих транспортных средств и оборудования

%

136,0

91,5

129,0

112,2

73,8

111,7

95,0

116,7

100,5

Показатель "Индекс промышленного производства в целом":

1) Фактическое значение показателя по итогам 2013 года 115,5%.

2) Фактическое значение показателя по итогам 2014 года 102,9%.

3) Фактическое значение показателя по итогам 2015 года 108,7%.

4) Фактическое значение показателя по итогам 2016 года 112,0%.

5) Фактическое значение показателя по итогам 2017 года 137,2%.

6) Фактическое значение показателя по итогам 2018 года 116,2%.

7) Фактическое значение показателя по итогам 2019 года 102,6%.

Показатель "Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг":

1) Фактическое значение показателя по итогам 2013 года 162312,8 млн руб.

2) Фактическое значение показателя по итогам 2014 года 173012,1 млн руб.

3) Фактическое значение показателя по итогам 2015 года 209192,1 млн руб.

4) Фактическое значение показателя по итогам 2016 года 222167,2 млн руб.

5) Фактическое значение показателя по итогам 2017 года 306178,6 млн руб.

6) Фактическое значение показателя по итогам 2018 года 431197,9 млн руб.

Показатель "Темп роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования":

1) Фактическое значение показателя по итогам 2013 года 140,6%.

2) Фактическое значение показателя по итогам 2014 года 78,8%.

3) Фактическое значение показателя по итогам 2015 года 88,5%.

4) Фактическое значение показателя по итогам 2016 года 105,3%.

5) Фактическое значение показателя по итогам 2017 года 124,5%.

Показатель "Индекс промышленного производства по виду деятельности "Обрабатывающие производства":

1) Фактическое значение показателя по итогам 2013 года 103,0%.

2) Фактическое значение показателя по итогам 2014 года 92,6%.

3) Фактическое значение показателя по итогам 2015 года 94,8%.

4) Фактическое значение показателя по итогам 2016 года 99,9%.

5) Фактическое значение показателя по итогам 2017 года 89,6%.

6) Фактическое значение показателя по итогам 2018 года 99,9%.

7) Фактическое значение показателя по итогам 2019 года 105,7%.

<2> В соответствии с Распоряжением Правительства Астраханской области от 01.10.2020 N 409-Пр "Об использовании средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области" министерству промышленности и природных ресурсов Астраханской области предусмотрено дополнительно 38610,02 тыс. руб.

Задача 2 государственной программы. Удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов и потребностей населения Астраханской области в перевозках общественным пассажирским речным транспортом

Темп роста объема перевалки грузов в портах Астрахань и Оля, % к предыдущему году

45,4

107,3

95,7

113,8

121,2

67,5

100,0

100

100

Темп роста количества перевезенных пассажиров внутренним водным транспортом, % к предыдущему году

110,5

129,7

218

116,7

117,1

117,1

89,0

90,0

91,0

Подпрограмма "Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла"

Всего по подпрограмме "Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла"

Всего

7978717,8

795685,7

3870859,2

3092400,0

73686,6

72950,4

37300,0

35835,9

Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)

551300,0

1400,0

409900,0

140000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Астраханской области

265473,3

20165,2

15535,2

10000,0

73686,6

72950,4

37300,0

35835,9

Вне бюджетные источники

7161944,5

774120,5

3445424,0

2942400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель 1 подпрограммы. Удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов на территории Астраханской области

Объем перевалки грузов в портах Астрахань и Оля, млн тонн

2,7

2,7

2,9

3,3

4,0

2,7

2,7

2,7

2,7

Задача 1.1 подпрограммы. Обеспечение параметров Волго-Каспийского морского судоходного канала, отвечающих экономическим интересам России и развитию торгово-экономических отношений Астраханской области с прикаспийскими государствами

Количество судозаходов, тыс. ед.

14,9

15,7

13,9

16,0

18,5

<*>

<*>

<*>

<*>

Мероприятие. Проведение дноуглубительных работ Волго-Каспийского морского судоходного канала

ФГУП "Росморпорт" (по согласованию), 2015 - 2017 гг.

Внебюджетные источники

2140844,5

753020,5

945424,0

442400,0

<1>

<1>

<1>

<1>

Повышение проходной осадки судов Волго-Каспийского морского судоходного канала, м

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

<*>

<*>

<*>

<*>

Задача 1.2 подпрограммы. Обеспечение эффективного развития инфраструктуры портов Астрахань и Оля

Коэффициент использования производственной мощности портов к уровню проектной мощности портов, %

20

27

26

30

36

17

17

17

17

Мероприятие 1.2.1. Реконструкция и строительство объектов инфраструктуры порта Оля

ФГУП "Росморпорт" (по согласованию), 2015 - 2017 гг.

Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)

551300,0

1400,0

409900,0

140000,0

<2>

<2>

<2>

<2>

Темп роста объема перевалки грузов в порту Оля к предыдущему периоду, %

100

105

100

130

110

<2>

<2>

<2>

<2>

АО "Морской торговый порт Оля" (по согласованию)

Внебюджетные источники

5021100,0

21100,0

2500000,0

2500000,0

<2>

<2>

<2>

<2>

Мероприятие 1.2.2. Участие региона в отраслевых форумах, совещаниях, круглых столах и иных мероприятиях, направленных на рост технического и экономического потенциала портов и судоходных компаний

Минпром АО, 2019, 2021, 2023 - 2028 гг.

Бюджет Астраханской области

2290,0

0

0

0

0

1790,0 <3>

0

500,0

Количество отраслевых форумов, совещаний, круглых столов и иных мероприятий, в которых принято участие, ед.

-

-

-

-

-

-

1

-

1

Цель 2 подпрограммы. Удовлетворение потребностей населения Астраханской области в перевозках общественным пассажирским речным транспортом

Темп роста пассажирооборота на внутреннем водном транспорте, % к предыдущему году

110,5

119

220

92,6

132,6

105

90

95

100

Задача 2.1 подпрограммы. Развитие речных пассажирских перевозок на территории Астраханской области

Ежедневное количество рейсов пассажирского речного транспорта (без учета выходных и туристических рейсов), ед.

2

2

2

10

2

4

4

4

4

Мероприятие 2.1.1. Предоставление субсидий на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров транспортными предприятиями Астраханской области, включая договоры лизинга

Минпром АО, 2015 - 2016 гг.

Бюджет Астраханской области

35700,4

20165,2

15535,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество перевезенных пассажиров внутренним водным транспортом, тыс. чел.

31,9

23,9

46,6

52,0

-

-

-

-

-

Мероприятие 2.1.2. Возмещение затрат по обустройству и содержанию остановочных пунктов (причалов) по маршрутам следования внутреннего водного транспорта общего пользования, осуществляющего перевозки пассажиров и их багажа на территории Астраханской области

Минпром АО, 2019 - 2020 гг., министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, 2020 - 2028 гг., органы местного самоуправления (по согласованию), 2020 - 2028 гг.

Бюджет Астраханской области

3880,0

0,0

0,0

0,0

0,0

980,0

1700,0

1200,0

Количество обустроенных остановочных пунктов, ед.

1

1

0

0

0

0

0

2

1

Мероприятие 2.1.3. Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и их багажа внутренним водным транспортом общего пользования по согласованному маршруту и размеру провозной платы <4>

Минпром АО, 2017 - 2020 гг., министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, 2020 - 2028 гг.

Бюджет Астраханской области

71916,3

0,0

0,0

10000,0

17300,0

10180,4

17300,0

17135,9

Количество перевезенных пассажиров внутренним водным транспортом, тыс. чел.

0,0

0,0

0,0

0,0

51,56

53,11

-

-

-

Количество субсидированных пригородных маршрутов для перевозки пассажиров и багажа внутренним водным транспортом, ед.

-

-

-

-

-

-

2

2

2

Мероприятие 2.1.4. Предоставление субсидий на возмещение затрат на приобретение судов внутреннего водного транспорта общего пользования, предназначенных для перевозки пассажиров и их багажа <5>

Минпром АО, 2018 - 2020 гг., министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, 2020 - 2028 гг.

Бюджет Астраханской области

151686,6

-

-

-

56386,6

60000,0

18300,0

17000,0

Количество открытых пригородных маршрутов для перевозки пассажиров и багажа внутренним водным транспортом (нарастающим итогом), ед.

-

-

-

-

-

2

-

-

-

Количество приобретенных судов внутреннего водного транспорта, ед. <6>

-

-

-

-

-

-

3

3

3

<1> Мониторинг задачи "Обеспечение параметров Волго-Каспийского морского судоходного канала, отвечающих экономическим интересам России и развитию торгово-экономических отношений Астраханской области с прикаспийскими государствами" и мероприятия "Проведение дноуглубительных работ Волго-Каспийского морского судоходного канала" подпрограммы "Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла" с 2018 года не осуществляется, так как указанное мероприятие реализуется за счет собственных средств ФГУП "Росморпорт" и способствует поддержанию гарантированных глубин 4,2 м в Волго-Каспийском морском судоходном канале. Таким образом, показатели мероприятия не оказывают влияние на цель "Удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов на территории Астраханской области". Кроме того, ФГУП "Росморпорт" планирует строительство заградительных дамб в Волго-Каспийском морском судоходном канале, что со временем приведет к уменьшению заносимости канала и, как следствие, к снижению объемов ремонтных дноуглубительных работ. Вместе с тем в настоящее время наблюдается изменение номенклатуры перевозимых грузов. Так, металл замещается зерном, а при полной загрузке судна зерном осадка не превышает 4 метров.

<2> Мониторинг мероприятия "Реконструкция и строительство объектов инфраструктуры порта Оля" подпрограммы "Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла" с 2018 года не осуществляется по следующим основаниям. Реконструкция и строительство объектов инфраструктуры порта Оля осуществляется на основе механизмов государственно-частного партнерства в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 N 1596 (ред. от 29.09.2018) "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы". В рамках указанной государственной программы финансирование мероприятия за счет внебюджетных источников не предусмотрено. Кроме того, финансирование из федерального бюджета значительно сокращено и планируется лишь в 2021 году. Информация об освоении средств из внебюджетных источников субъектом экономической деятельности не предоставляется. Таким образом, показатели мероприятия трудно спрогнозировать, они не оказывают влияние на цель подпрограммы "Удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов на территории Астраханской области".

<3> Бюджетные ассигнования в объеме 1790,00 тыс. рублей предусмотрены Распоряжением министерства финансов Астраханской области от 25.10.2019 N 408-р "О внесении изменений в распоряжение министерства финансов Астраханской области от 25.12.2018 N 665-р".

<4> Показатель эффективности по выполнению мероприятия подпрограммы с 2019 года изменен, поскольку основной задачей реализации мероприятия является возможность регулирования платы за перевозку одного пассажира за один рейс на уровне 55 рублей, при этом средняя коммерческая себестоимость перевозки одного пассажира составляет 450 - 550 рублей за один рейс. Регулирование платы за перевозку пассажиров возможно исключительно за счет субсидий из бюджета Астраханской области, предоставляемых перевозчику, заключившему государственный контракт по итогам соответствующего электронного аукциона. Следует отметить, что перевозка пассажиров водным транспортом является социально значимым мероприятием, прекращение перевозок водным транспортом приведет к социальной напряженности, в том числе среди граждан пенсионного возраста, активно пользующихся услугами данного вида транспорта в период навигации и дачного сезона. Маршруты формируются исходя из потребностей населения независимо от количества пассажиров.

<5> Показатель эффективности по выполнению мероприятия подпрограммы с 2019 года изменен, поскольку основным акцентом реализации мероприятия является количество новых судов, осуществляющих перевозку пассажиров по социально значимым маршрутам, а также прогулочным рейсам. Новый флот может быть использован как на существующих направлениях (в том числе в случаях выхода из строя существующего флота, замены, подмены), так и при организации новых маршрутов (в случае обустройства новых остановочных пунктов).

<6> С целью приобретения трех пассажирских судов проекта 23020А "Астраханец" (заводские номера N 505, 506 и 507) между ЗАО "Гознак-лизинг" (АО "Машпромлизинг") и ГП АО "Пассажирское автотранспортное предприятие N 3" (ООО "АстраханьПассажирСервис") заключен договор финансовой аренды (лизинга) с переходом к лизингополучателю права собственности от 22.05.2014 N 2014/Л-22/05-01 со сроком исполнения до 2022 года включительно (право собственности возникает при полном погашении лизинговых платежей). Таким образом, мероприятие предусматривает ежегодное субсидирование лизинговых платежей согласно графику их погашения

Задача 3 государственной программы. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2028 году на 28,82% по сравнению с 2012 годом

Социальный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения)

16,6

16,1

15,8

15,7

14,5

13,5

12,6

11,8

11,8

Транспортный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств)

4,4

4,3

4,2

4,1

3,8

3,6

3,3

3,1

3,1

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области"

Всего по подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области"

Всего

1543171,5

123105,0

75041,0

77198,4

288741,3

336215,2

311091,7

331778,9

Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)

279040,4

65708,0

40234,0

43056,4

40842,0

32342,0

34378,0

22480,0

Бюджет Астраханской области

951737,4

34300,0

10000,0

8000,0

61331,6

286981,2

260305,7

290818,9

Местные бюджеты

150468,0

22847,0

24557,0

25892,0

25892,0

16642,0

16158,0

18480,0

Внебюджетные источники

161925,7

250,0

250,0

250,0

160675,7

250,0

250,0

0,0

Финансирование мероприятий в рамках государственной программы "Развитие дорожного хозяйства Астраханской области"

561891,5

39148,0

39090,0

163935,5

167700,0

45979,0

49399,0

56640,0

Цель подпрограммы. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2028 году на 28,82 % по сравнению с 2012 годом

Социальный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения)

16,6

16,1

15,8

15,7

14,5

13,5

12,6

11,8

11,8

Транспортный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств)

4,4

4,3

4,2

4,1

3,8

3,6

3,3

3,1

3,1

Задача 1.1 подпрограммы. Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока

Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, ед.

1806

1775

1701

1626

1551

1476

1402

1322

1320

Мероприятие 1.1.1. Приобретение мобильных комплексов фиксации нарушений

Минпром АО 2015 - 2020 гг., министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, 2020 - 2021 гг., УМВД России по Астраханской области (по согласованию), 2015 - 2021 гг.

Бюджет Астраханской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество мобильных комплексов фиксации нарушений, ед.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Мероприятие 1.1.2. Приобретение автомобилей, оборудованных средствами контроля нарушений правил дорожного движения

Минпром АО 2015 - 2020 гг., министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, 2020 - 2021 гг., УМВД России по Астраханской области (по согласованию), 2015 - 2021 гг.

Бюджет Астраханской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество автомобилей, оборудованных средствами контроля нарушений правил дорожного движения, ед.

3

1

1

1

1

1

1

1

1

Мероприятие 1.1.3. Обеспечение развития (с проектированием систем и приобретением оборудования), модернизации и функционирования автоматизированной системы фиксации административных правонарушений в области дорожного движения с техническим обслуживанием установленного оборудования и оплатой почтовых расходов. Реконструкция, техническое перевооружение объектов системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, 2015 - 2018 гг.

Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)

49000,0

32800,0

9000,0

7200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество зарегистрированных административных протоколов с использованием автоматизированной системы, тыс. ед.

65,8

7,2

7,2

0,15

0,15

0,15

0

0

0

Бюджет Астраханской области

51031,6

33500,0

10000,0

7200,0

331,6

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.1.4. Предоставление субсидий юридическим лицам согласно условиям и срокам, предусмотренным концессионным соглашением, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", на реализацию концессионного соглашения в целях проектирования, создания и эксплуатации элемента обустройства автомобильных дорог - автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, контроля за движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств на территории Астраханской области

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, 2018 - 2020 гг., министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, 2020 - 2028 гг.

Бюджет Астраханской области

873105,8

-

-

53000,0

278981,2

250305,7

290818,9

Количество зарегистрированных административных протоколов с использованием автоматизированных систем, тыс. ед.

44,993

-

-

-

-

862,2

600

600

600

Внебюджетные источники

160425,7

-

-

-

160425,7

-

-

-

Задача 1.2 подпрограммы. Снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях на территории Астраханской области

Снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших), %

6,8

6,7

6,6

6,6

6,5

6,4

6,3

6,1

5,9

Мероприятие 1.2.1. Оснащение оборудованием лечебно-профилактических учреждений, автомобилей класса "С" бригад скорой специализированной помощи, участвующих в оказании помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях

Министерство здравоохранения Астраханской области, 2015 - 2017 гг.

Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)

900,0

300,0

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество автомобилей, оборудованных средствами контроля нарушений правил дорожного движения, ед.

11

7

7

2

7

0

0

0

0

Бюджет Астраханской области

900,0

300,0

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.2.2. Нанесение горизонтальной дорожной разметки "Зебра" на пешеходных переходах.

Муниципальное образование "Город Астрахань" (по согласованию), 2015 - 2016 гг.

Местные бюджеты

15412,0

7339,0

8073,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Обустройство пешеходных переходов на улично-дорожной сети, ед.

200

400

400

400

0

0

0

0

0

Мероприятие 1.2.3. Организационное, методическое и техническое обеспечение процесса обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий

Министерство здравоохранения Астраханской области, 2018 - 2028 гг.

Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)

3900,0

0,0

0,0

0,0

2000,0

1800,0

100,0

0,0

Приобретение оборудования и наглядных пособий для "Школы медицины катастроф" ГБУЗ "ТЦМК АО", ед.

0

0

0

0

0

1

25

20

-

Бюджет Астраханской области

3900,0

0,0

0,0

0,0

2000,0

1800,0

100,0

0,0

Мероприятие 1.2.4. Оснащение медицинских организаций, участвующих в оказании помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, автомобилем скорой медицинской помощи класса "С"

Министерство здравоохранения Астраханской области, 2018 - 2028 гг.

Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)

4700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4700,0

0,0

0,0

Количество автомобилей скорой медицинской помощи класса "С", оснащенных медицинским оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи, ед.

0

0

0

0

0

1

1

2

-

Бюджет Астраханской области

17100,0

0,0

0,0

0,0

4000,0

4700,0

8400,0

0,0

Задача 1.3 подпрограммы. Совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения

Степень оснащенности подразделений дорожно-патрульной службы техническими средствами контроля, %<1>

21,0

22,4

24,8

26,8

28,7

30,1

-

-

-

Мероприятие 1.3.1. Участие в проведении мероприятий по расширению и технической поддержке действующей информационной системы ГИБДД для информирования граждан о правилах и требованиях по обеспечению безопасности дорожного движения

Минпром АО, УГИБДД УМВД России по Астраханской области (по согласованию), 2015 г.

Бюджет Астраханской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Увеличение числа пользователей программного продукта, ед.

0

5

0

0

0

0

-

-

-

Задача 1.4 подпрограммы. Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения

Количество дорожно-транспортных происшествий, совершенных нетрезвыми водителями, ед.

164

150

138

119

98

76

60

55

52

Мероприятие 1.4.1. Проведение широкомасштабных профилактических акций по обеспечению безопасности дорожного движения, конкурса "Безопасное колесо". Размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения. Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация и размещение тематической наружной социальной рекламы

Минпром АО 2015 - 2019 гг., министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, 2020 - 2028 гг., министерство образования и науки Астраханской области, УМВД России по Астраханской области (по согласованию), УГИБДД УМВД России по Астраханской области (по согласованию), 2015 - 2028 гг.

Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)

5140,0

1050,0

970,0

970,0

1050,0

550,0

550,0

0,0

Количество проведенных профилактических акций, областного конкурса "Безопасное колесо", ед.

1

1

1

1

1

1

1

1

-

Бюджет Астраханской области

3250,0

300,0

500,0

300,0

1050,0

550,0

550,0

0,0

Количество изготовленных и размещенных материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения, ед.

12300

2000

1200

600

600

600

600

600

-

Местные бюджеты

3000,0

750,0

750,0

750,0

750,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.4.2. Размещение в средствах массовой информации социальной рекламы, информационных материалов, направленных на снижение количества лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического (алкогольного) опьянения

Транспортные предприятия Астраханской области, 2015 - 2020, 2024 - 2028 гг.

Внебюджетные источники

600,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

Количество рекламных роликов, социальной рекламы, информационных материалов, тематических телевизионных передач, статей, ед.

0

0

5

5

5

5

5

5

-

Задача 1.5 подпрограммы. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма

Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед.

8

5

5

5

5

4

4

4

4

Мероприятие 1.5.1. Организация и проведение конференций, семинаров в целях реализации современных методик профилактики детского дорожно-транспортного травматизма

Министерство образования и науки Астраханской области, 2015 - 2020, 2024 - 2028 гг.

Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)

450,0

0,0

0,0

0,0

150,0

150,0

150,0

0,0

Количество конференций, семинаров, ед.

0

0

0

0

0

1

1

1

-

Бюджет Астраханской области

450,0

0,0

0,0

0,0

150,0

150,0

150,0

0,0

Мероприятие 1.5.2. Проведение мониторинга профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях

Министерство образования и науки Астраханской области, 2015 - 2020, 2024 - 2028 гг.

Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)

300,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

0,0

Количество респондентов, ед.

0

0

0

0

0

1000

1000

1000

-

Бюджет Астраханской области

300,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

0,0

Мероприятие 1.5.3. Организация, проведение и участие в конкурсах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди образовательных организаций

Министерство образования и науки Астраханской области, 2015 - 2020, 2024 - 2028 гг.

Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)

900,0

0,0

0,0

0,0

300,0

300,0

300,0

0,0

Количество детей, принявших участие в мероприятиях, чел.

0

0

0

0

0

200

200

200

-

Бюджет Астраханской области

900,0

0,0

0,0

0,0

300,0

300,0

300,0

0,0

Мероприятие 1.5.4. Изготовление, приобретение и разработка учебно-методических материалов, программ, учебных пособий для образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении

Министерство образования и науки Астраханской области, 2015 - 2020, 2024 - 2028 гг.

Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)

600,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

Количество разработанных комплексов учебно-методических материалов, ед.

3

3

3

3

3

3

3

3

-

Бюджет Астраханской области

600,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

Мероприятие 1.5.5. Приобретение световозвращающих приспособлений для обучающихся образовательных организаций, организаций дошкольного образования

Министерство образования и науки Астраханской области, 2015 - 2020, 2024 - 2028 гг.

Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)

1200,0

100,0

100,0

100,0

300,0

300,0

300,0

0,0

Количество детей, получивших световозвращающие приспособления, тыс.

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

-

Бюджет Астраханской области

1200,0

100,0

100,0

100,0

300,0

300,0

300,0

0,0

Задача 1.6 подпрограммы. Совершенствование системы подготовки водителей и их допуска к участию в дорожном движении

Количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, стаж которых не превышает трех лет, ед.

235

225

215

205

190

195

186

180

180

Мероприятие 1.6.1. Проведение ежегодного конкурса профессионального мастерства среди водителей

Минпром АО, 2015 - 2019 гг., министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, 2020 - 2028 гг., автотранспортные предприятия Астраханской области, 2015 - 2020, 2024 - 2028 гг.

Внебюджетные источники

900,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

0,0

Количество проведенных конкурсов, ед.

0

1

1

1

1

1

1

1

-

Задача 1.7 подпрограммы. Повышение пропускной способности улично-дорожной сети, безопасности движения транспорта в темное время суток, движения на железнодорожных переездах, оптимизация маршрутов <2>

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, ед.

145

143

141

139

137

131

25

25

25

Мероприятие 1.7.1. Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков на подходах к железнодорожным переездам

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, 2015 - 2016 гг.

Бюджет Астраханской области

600,0

280,0

320,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество оборудованых железнодорожных переездов, ед.

15

15

20

20

20

20

20

20

20

Мероприятие 1.7.2. Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения. Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, 2015 - 2020 гг., министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, 2020 - 2028 гг.

Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)

16450,0

3390,0

3720,0

3720,0

5620,0

0,0

0,0

0,0

Оборудование освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, км

1,5

1

1,1

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Бюджет Астраханской области

33530,0

3390,0

3720,0

3720,0

5620,0

5620,0

5620,0

5840,0

Количество оборудованных пешеходных переходов, ед.

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Мероприятие 1.7.3. Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, 2015 - 2020 гг., министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, 2020 - 2028 гг.

Бюджет Астраханской области

200444,0

22268,0

24740,0

27159,0

27159,0

27159,0

27159,0

44800,0

Нанесение дорожной разметки, км

1200

1000

1050

1100

1100

1100

1100

1100

1300

Мероприятие 1.7.4. Обустройство участков улично-дорожной сети городов, населенных пунктов пешеходными ограждениями, барьерными ограждениями

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, 2015 - 2020 гг., министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, 2020 - 2028 гг., муниципальное образование "Город Астрахань" (по согласованию), 2015 - 2028 гг.

Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)

72713,2

17656,0

14716,0

6305,2

7200,0

7200,0

15636,0

4000,0

Обустройство участков автомобильных дорог металлическим барьерным ограждением, п.м

5107,6

6470

7200

7200

7200

7200

7200

7200

2000

Бюджет Астраханской области

53665,5

12640,0

9700,0

6305,5

7200,0

7200,0

10620,0

0,0

Местные бюджеты

31048,0

5016,0

5016,0

4000,0

4000,0

4000,0

5016,0

4000,0

Мероприятие 1.7.5. Создание маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка и замена дорожных знаков на автомобильных дорогах)

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, 2015 - 2020 гг., министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, 2020 - 2028 гг., муниципальное образование "Город Астрахань" (по согласованию), 2015 - 2028 гг.

Федеральный бюджет (средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области)

33568,0

802,0

866,0

5680,0

6180,0

6680,0

6680,0

6680,0

Приобретение и установка знаков, ед.

6783

1020

1120

1160

1200

1200

1200

1200

1200

Бюджет Астраханской области

29680,0

570,0

610,0

5000,0

5500,0

6000,0

6000,0

6000,0

Местные бюджеты

3888,0

232,0

256,0

680,0

680,0

680,0

680,0

680,0