Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

Общий объем бюджетных ассигнований на период реализации Программы составит 95 888 751,16 руб., в том числе:

руб.

Ответственный исполнитель (соисполнители)

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего, в том числе:

5 357 376,89

760 000,00

13 718 323,98

21 380 600,00

21 380 600,00

33 291 850,29

ДЭР

722 000,00

760 000,00

13 718 323,98

21 380 600,00

21 380 600,00

33 291 850,29

КУГИиЗР

4 635 376,89

-

-

-

-

-

Департамент цифровой трансформации

-

-

-

-

-

-

Администрации районов города Нижнего Новгорода

-

-

-

-

-

-

Целевые индикаторы муниципальной программы

Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по полному кругу предприятий) - 1630,9 млрд. руб.

Производительность труда в ценах соответствующих лет (по полному кругу предприятий) - 2929,1 тыс. руб. на 1 работающего.

Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий, в ценах соответствующих лет - 59,9 тыс. руб.

Уровень официально зарегистрированной безработицы - 0,5%.

Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города - не менее 90%.

Количество муниципальных программ со статусом «неэффективная» - 0.

Доля местных налогов в налоговых доходах бюджета города - не менее 17,5%.

Доля муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода, выполнивших ключевые показатели эффективности более чем на 50%, - 90%

Выполнение плана поступления в бюджет города части прибыли от использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями, - 100%.

Экономия бюджетных средств в результате проведения конкурсных процедур (ежегодно) - 600 000,00 тыс. руб.

Экономия бюджетных средств в результате проверки обоснованности начальной (максимальной) цены муниципального контракта (контракта) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, - не менее 90000 тыс. руб.

Объем инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий) - 168,5 млрд. руб.

Количество заключенных концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории города Нижнего Новгорода (суммарно за весь период реализации программы) - 8 ед.

Объем инвестиций по проектам, реализуемым (реализованным) на основе соглашений о муниципально-частном партнерстве и концессионных соглашений (нарастающим итогом) - 9500 млн. руб.

№
п/п

Наименование цели муниципальной программы, подпрограммы, задачи, целевого индикатора

Единица измерения

Значение показателя целевого индикатора

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Цель: создание благоприятной административной среды для обеспечения устойчивого экономического развития города Нижнего Новгорода

1.

Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по полному кругу предприятий)

Млрд. руб.

1217,9

1 072,5

1318,1

1402,2

1507,9

1630,9

2.

Производительность труда в ценах соответствующих лет (по полному кругу предприятий)

Тыс. руб. на 1 работающего

2 210,4

2021,6

2393,0

2548,1

2723,7

2929,1

3.

Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий, в ценах соответствующих лет

Тыс.руб.

42,1

44,0

48,6

52,4

56

59,9

4.

Уровень официально зарегистрированной безработицы

%

0,40

3,9

1,3

0,8

0,7

0,5

Задача: повышение эффективности планирования, прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения социально-экономического развития города

5.

Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города

% (не менее)

90

90

90

90

90

90

6.

Количество муниципальных программ со статусом «неэффективная»

ед.

0

0

0

0

0

0

7.

Доля местных налогов в налоговых доходах бюджета города

% (не менее)

20

16,7

16,8

17,5

17,5

17,5

8.

Доля муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода, выполнивших ключевые показатели эффективности более чем на 50%

%

100

80

90

90

90

90

9.

Выполнение плана поступления в бюджет города части прибыли от использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями

%

100

50

100

100

100

100

Задача: формирование комплексной муниципальной контрактной системы закупок на территории города

10.

Экономия бюджетных средств в результате проведения конкурсных процедур

Тыс. руб.

400000

1000000

600000

600000

600000

600000

Задача: формирование и осуществление ценовой политики на территории города

11.

Экономия бюджетных средств в результате рекомендации предельных (максимальных) цен для определения и обоснования муниципальными заказчиками (заказчиками) начальных (максимальных) цен муниципальных контрактов (контрактов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ

Тыс. руб.

90000

150000

150000

90000

90000

90000

Задача: развитие инвестиционной политики на территории города

12.

Объем инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий)

Млрд. руб.

78,7

72,6

127,6

139,5

153,0

168,5

13.

Количество заключенных концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории города Нижнего Новгорода

Ед.

3

1

1

1

1

1

14.

Объем инвестиций по проектам, реализуемым (реализованным) на основе соглашений о муниципально-частном партнерстве и концессионных соглашений (нарастающим итогом)

Млн.руб.

7600

7000

8000

8500

9000

9500

№ п/п

Код основного мероприятия целевой статьи расходов

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Расходы, руб.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа «Развитие экономики города Нижнего Новгорода»

Всего, в том числе:

5 357 376,89

760 000,00

13 718 323,98

21 380 600,00

21 380 600,00

33 291 850,29

ДЭР

722 000,00

760 000,00

13 718 323,98

21 380 600,00

21 380 600,00

33 291 850,29

КУГИ

4 635 376,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Департамент цифровой транс-формации*

-

-

-

-

-

-

Администрации районов города Нижнего Новгорода

-

-

-

-

-

-

1.

01П0100000

Основное мероприятие «Информационно-аналитическое обеспечение деятельности в сфере управления социально-экономическим развитием города»

Всего, в том числе:

722 000,00

760 000,00

750 120,00

789 600.00

789 600.00

760 000,00

ДЭР

722 000,00

760 000,00

750 120,00

789 600.00

789 600.00

760 000,00

2.

01П0200000

Основное мероприятие «Информационно-аналитическое и методическое обеспечение системы стратегического и программного планирования»

Всего, в том числе:

-

-

-

-

-

-

ДЭР

-

-

-

-

-

-

3.

Основное мероприятие «Регулирование деятельности муниципальных предприятий города»

Всего, в том числе:

-

-

-

-

-

-

ДЭР

-

-

-

-

-

-

4.

01П0400000

Основное мероприятие «Методическое руководство реализацией контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг на территории города»

Всего, в том числе:

-

-

10 676 683,98

20 591 000,00

20 591 000,00

32 531 850,29

ДЭР

-

-

10 676 683,98

20 591 000,00

20 591 000,00

32 531 850,29

Администрации районов города Нижнего Новгорода

-

-

-

-

-

-

5.

Основное мероприятие  «Осуществление муниципального регулирования цен (тарифов) на территории города»

Всего, в том числе:

-

-

-

-

-

-

ДЭР

-

-

-

-

-

-

Администрации районов города Нижнего Новгорода

-

-

-

-

-

-

6.

Основное мероприятие «Организация работы по оценке рыночной стоимости объектов для нужд города»

Всего, в том числе:

4 635 376,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДЭР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

КУГИиЗР

4 635 376,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

Основное мероприятие «Информационное сопровождение инвестиционной деятельности»

Всего, в том числе:

-

-

-

-

-

-

Департамент цифровой транс-формации*

-

-

-

-

-

-

8.

Основное мероприятие «Нормативное обеспечение инвестиционной деятельности»

Всего, в том числе:

-

-

-

-

-

-

Департамент цифровой транс-формации*

-

-

-

-

-

-

9

01П0900000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МБУ «Единый центр муниципального заказа»

Всего, в том числе:

2 291 520,00

-

-

-

ДЭР

2 291 520,00

-

-

-

№
п/п

Код основного мероприятия целевой статьи расходов

Наименование программы, задачи, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный за выполнение мероприятия

Срок

Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее - ПНР)

Объемы финансового обеспечения, руб.

начала реализации

окончания реализации

Наименование ПНР

Ед. изм.

Значение

Собственные городские средства

Средства областного бюджета

Средства федерального бюджета

Прочие источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Всего по муниципальной программе

13 718 323,98

0,00

0,00

0,00

Задача. Повышение эффективности планирования, прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения социально-экономического развития города

750 120,00

0,00

0,00

0,00

1.

01П0100000

Основное мероприятие. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности в сфере управления социально-экономическим развитием города

750 120,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Разработка прогнозов социально-экономического развития города на среднесрочный и долгосрочный периоды

ДЭР

01.10.2021

30.11.2021

Наличие одобренных прогнозов социально-экономического развития города Нижнего Новгорода на среднесрочный и долгосрочный периоды

Есть/нет

Есть

-

-

-

-

1.2.

Совершенствование механизма информационно-аналитического обеспечения социально-экономического развития города Нижнего Новгорода

ДЭР

01.01.2021

31.12.2021

Формирование информационно-статистической базы данных показателей, характеризующих социально-экономическое развитие города

Есть/нет

Есть

-

-

-

-

1.3.

Организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы города

ДЭР

01.01.2021

31.12.2021

Заключение муниципального контракта с Нижегородстатом по предоставлению статистической информации

Ед.

1

750 120,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

Проведение анализа эффективности от введения на территории города местных налогов и предоставления налоговых льгот

ДЭР

01.01.2021

31.12.2021

Количество проведенных заседаний городской комиссии по обеспечению полноты поступления платежей в бюджет города

Ед.

4

-

-

-

-

Наличие аналитического материала-презентации по результатам проведенного анализа поступления в бюджет города земельного налога и налога на имущество физических лиц по итогам 2020 года

Есть/нет

Есть

-

-

-

-

2.

01П0200000

Основное мероприятие. Информационно-аналитическое и методическое обеспечение системы стратегического и программного планирования

-

-

-

-

2.1.

Совершенствование правовой базы, регулирующей применение программного принципа в бюджетном процессе города Нижнего Новгорода

ДЭР

01.01.2021

31.12.2021

Количество НПА, регулирующих применение программного принципа в бюджетном процессе города Нижнего Новгорода

Ед.

1

-

-

-

-

2.2.

Экспертиза проектов муниципальных программ с учетом стратегических целей и задач социально-экономического развития города Нижнего Новгорода

ДЭР

01.01.2021

31.12.2021

Количество экспертиз

Шт.

96

-

-

-

-

2.3.

Разработка (актуализация) Стратегии социально-экономического развития города Нижнего Новгорода и Плана мероприятий по ее реализации (в том числе проведение стратегических сессий)

ДЭР

01.01.2021

31.12.2021

Наличие актуальной версии Стратегии и Плана

Есть/нет

Есть

-

-

-

-

2.4.

Мониторинг и анализ эффективности реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода и реализации Стратегии

ДЭР

01.01.2021

31.12.2021

Отчет об эффективности реализации муниципальных программ

Есть/нет

Есть

-

-

-

-

Отчет о реализации Стратегии

Есть/нет

Есть

-

-

-

-

2.5.

Еженедельный мониторинг национальных проектов реализуемых на территории города Нижнего Новгорода

ДЭР

01.01.2021

31.12.2021

Отчет о реализации национальных проектов

Ед.

52

-

-

-

-

3.

Основное мероприятие. Регулирование деятельности муниципальных предприятий города

-

-

-

-

3.1.

Осуществление контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью поступления в бюджет города части прибыли от использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями

ДЭР

01.01.2021

31.12.2021

Наличие ежеквартального сводного отчета о результатах осуществления контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью поступления в бюджет города части прибыли от использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями

Ед.

4

-

-

-

-

3.2.

Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода

ДЭР

01.01.2021

31.12.2021

Наличие ежеквартального сводного аналитического отчета, годового сводного аналитического доклада о результатах финансово-экономической деятельности муниципальных предприятий города

Ед.

4

-

-

-

-

3.3.

Проведение анализа исполнения муниципальными предприятиями установленных показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности

ДЭР

01.01.2021

31.12.2021

Количество муниципальных предприятий, в отношении которых осуществлен анализ

Ед.

14

-

-

-

-

3.4.

Согласование организационно-распорядительной документации муниципальных предприятий города

ДЭР

01.01.2021

31.12.2021

Количество согласований организационно-распорядительной документации

Ед.

28

-

-

-

-

Задача. Формирование комплексной муниципальной контрактной системы закупок на территории города

10 676 683,98

-

-

-

4.

01П0400000

Основное мероприятие. Методическое руководство по реализации контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг на территории города

10 676 683,98

-

-

-

4.1.

Разработка нормативно-правовой базы в соответствии с меняющимся законодательством о контрактной системе.

ДЭР,  администрации районов города Нижнего Новгорода

01.01.2021

31.12.2021

Количество разработанных нормативно-правовых актов;

Ед.

1

-

-

-

-

Количество подготовленного информационно-аналитического материала

Ед.

310

-

-

-

-

4.2.

Разъяснение нормативной документации проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

ДЭР, администрации районов города Нижнего Новгорода

01.01.2021

31.12.2021

Разъяснительная работа

Есть/нет

Есть

-

-

-

-

4.3.

Методико-методологическое обеспечение заказчиков в вопросах размещения муниципальных заказов и обеспечения взаимодействия при подаче заявок-заказов

ДЭР, администрации районов города Нижнего Новгорода

01.01.2021

31.12.2021

Наличие консультаций

Есть/нет

Есть

-

-

-

-

4.4.

Организация и проведение процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

ДЭР, администрации районов города Нижнего Новгорода

01.01.2021

31.12.2021

Количество размещенных и проведенных процедур закупок

Ед.

1050

-

-

-

-

4.5

Обеспечение деятельности МКУ «Центр организации закупок Нижнего Новгорода»

ДЭРиЗ

01.01.2020

31.12.2020

Содержание МКУ «Центр организации закупок Нижнего Новгорода»

ед

1

10 676 683,98

-

-

-

Задача. Формирование и осуществление ценовой политики на территории города

-

-

-

-

5.

Основное мероприятие. Осуществление муниципального регулирования цен (тарифов) на территории города

-

-

-

-

5.1.

Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города

ДЭР

01.01.2021

31.12.2021

Количество муниципальных предприятий (учреждений) - получателей муниципальной услуги

Ед.

150

-

-

-

-

5.2.

Рекомендация предельных (максимальных) цен для определения и обоснования муниципальными заказчиками (заказчиками) начальной (максимальной) цены муниципального контракта (контракта) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ

ДЭР

01.01.2021

31.12.2021

Количество рассмотренных обращений (смет), поступивших от муниципальных заказчиков

Ед.

3400

-

-

-

-

5.3.

Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, платы за пользование жилым помещением (платы за наем)

ДЭР

01.01.2021

31.12.2021

Наличие утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, платы за пользование жилым помещением (платы за наем)

Есть/нет

Есть

-

-

-

-

Задача: Развитие инвестиционной политики на территории города

6.

Основное мероприятие. Информационное сопровождение инвестиционной деятельности

-

-

-

-

6.1.

Ведение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода специализированного раздела с информацией об инвестиционной деятельности, муниципально-частном партнерстве, актуализация указанной информации

Департамент цифровой трансформации

01.01.2021

31.12.2021

Наличие актуальной информации

Есть/нет

Есть

-

-

-

-

6.2.

Оказание консультативной поддержки при подготовке проектов на основе концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве субъектам инвестиционной деятельности и иных соглашений на реализацию инвестиционных проектов

Департамент цифровой трансформации

01.01.2021

31.12.2021

Предоставление рекомендаций субъектам инвестиционной деятельности в подготовке к реализации проектов

Есть/нет

Есть

-

-

-

-

6.3.

Мониторинг федерального и регионального законодательства в сфере инвестиционной деятельности, муниципально-частного партнерства в целях приведения в соответствие муниципальных правовых актов города Нижнего Новгорода

Департамент цифровой трансформации

01.01.2021

31.12.2021

Наличие актуальной нормативной правовой базы города  Нижнего Новгорода

Есть/нет

Есть

-

-

-

-

6.4.

Ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве и реестра заключенных концессионных соглашений и публикация в сети «Интернет»

Департамент цифровой трансформации

01.01.2021

31.12.2021

Наличие актуализированного реестра заключенных соглашений

Есть/нет

Есть

-

-

-

-

6.5.

Рассмотрение  предложений  о заключении  концессионных  соглашений и предложений о реализации проектов муниципально-частного партнерства и (или) проведение конкурсных процедур на право заключения концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве

Департамент цифровой трансформации

01.01.2021

31.12.2021

Количество рассмотренных предложений

Ед.

5

-

-

-

-

6.6.

Утверждение перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений и перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве, на 2019 год и публикация в сети «Интернет»

Департамент цифровой трансформации

01.01.2021

31.12.2021

Сформированный перечень объектов

Есть/нет

Есть

-

-

-

-

7.

Основное мероприятие. Нормативное обеспечение инвестиционной деятельности

-

-

-

-

7.1.

Разработка муниципального правового акта в целях координации деятельности отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации города Нижнего Новгорода с органами местного самоуправления города Нижнего Новгорода, органами исполнительной власти Нижегородской области и субъектами инвестиционной деятельности при подготовке и реализации проектов на основе соглашений о муниципально-частном партнерстве

Департамент цифровой трансформации

01.01.2021

31.12.2021

Утвержденный правовой акт

Есть/нет

Есть

-

-

-

-

7.2.

Разработка муниципального правового акта в целях координации деятельности отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации города Нижнего Новгорода с органами местного самоуправления города Нижнего Новгорода, органами исполнительной власти Нижегородской области и субъектами инвестиционной деятельности при подготовке и реализации проектов на основе концессионных соглашений

Департамент цифровой трансформации

01.01.2021

31.12.2021

Утвержденный правовой акт

Есть/нет

Есть

-

-

-

-

7.3.

Создание коллегиально-совещательного органа, обеспечивающего взаимодействие отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации города Нижнего Новгорода, органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода, субъектов инвестиционной деятельности при рассмотрении проектов на основе концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве и иных инвестиционных проектов

Департамент цифровой трансформации

01.01.2021

31.12.2021

Утвержденный правовой акт

Есть/нет

Есть

-

-

-

-

8.

01П0900000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МБУ «Единый центр муниципального заказа»

2 291 520,00

-

-

-

8.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

ДЭР

01.05.2021

31.12.2021

Количество муниципальных предприятий (учреждений)

Ед.

1

2 291 520,00

-

-

-