АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июля 2020 года N 1000
О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 03.10.2019 г. N 1915/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы"
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 N 1527 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы", руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в Приложение к постановлению администрации города Пензы от 03.10.2019 г. N 1915/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. Строку "Объемы бюджетных ассигнований программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 1622734,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 224646,1 тыс. руб.; 2021 год - 236732,6 тыс. руб.; 2022 год - 206870,1 тыс. руб.; 2023 год - 238621,5 тыс. руб.; 2024 год - 238621,5 тыс. руб.; 2025 год - 238621,5 тыс. руб.; 2026 год - 238621,5 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы - 1622432,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 224545,3 тыс. руб.; 2021 год - 236631,8 тыс. руб.; 2022 год - 206769,3 тыс. руб.; 2023 год - 238621,5 тыс. руб.; 2024 год - 238621,5 тыс. руб.; 2025 год - 238621,5 тыс. руб.; 2026 год - 238621,5 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области - 302,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 100,8 тыс. руб.; 2021 год - 100,8 тыс. руб.; 2022 год - 100,8 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.; 2025 год - 0,0 тыс. руб.; 2026 год - 0,0 тыс. руб. |
";
1.2. В пункте 10.1.1. "Паспорт подпрограммы муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" Раздела 10 Программы:
1.2.1. Строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" изложить в следующей редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составит - 1200371,0 тыс. рублей, в т.ч. 2020 год - 165577,9 тыс. руб.; 2021 год - 176182,9 тыс. руб.; 2022 год - 144385,0 тыс. руб.; 2023 год - 178556,3 тыс. руб.; 2024 год - 178556,3 тыс. руб.; 2025 год - 178556,3 тыс. руб.; 2026 год - 178556,3 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы - 1200371,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 165577,9 тыс. руб.; 2021 год - 176182,9 тыс. руб.; 2022 год - 144385,0 тыс. руб.; 2023 год - 178556,3 тыс. руб.; 2024 год - 178556,3 тыс. руб.; 2025 год - 178556,3 тыс. руб.; 2026 год - 178556,3 тыс. руб. |
";
1.2.2. Пункт 10.1.7. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" раздела 10 Программы изложить в следующей редакции:
"10.1.7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет
- 1200371,0 тыс. рублей, в т.ч.
2020 год - 165577,9 тыс. руб.;
2021 год - 176182,9 тыс. руб.;
2022 год - 144385,0 тыс. руб.;
2023 год - 178556,3 тыс. руб.;
2024 год - 178556,3 тыс. руб.;
2025 год - 178556,3 тыс. руб.;
2026 год - 178556,3 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Пензы - 1200371,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 165577,9 тыс. руб.;
2021 год - 176182,9 тыс. руб.;
2022 год - 144385,0 тыс. руб.;
2023 год - 178556,3 тыс. руб.;
2024 год - 178556,3 тыс. руб.;
2025 год - 178556,3 тыс. руб.;
2026 год - 178556,3 тыс. руб.";
1.3. Приложение N 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 3
к муниципальной программе
города Пензы
"Создание условий для
предоставления
транспортных услуг
и организация транспортного
обслуживания в городе Пензе
на 2020 - 2026 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2020 - 2026 ГОДЫ"
Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление транспорта и связи города Пензы | ||||||||||
(указать наименование органа местного самоуправления) | |||||||||||
N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | |||||||
2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | Итого | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Муниципальная программа | "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" | всего | 224 646,1 | 236 732,6 | 206 870,1 | 238 621,5 | 238 621,5 | 238 621,5 | 238 621,5 | 1 622 734,8 |
бюджет города Пензы | 224 545,3 | 236 631,8 | 206 769,3 | 238 621,5 | 238 621,5 | 238 621,5 | 238 621,5 | 1 622 432,4 | |||
бюджет Пензенской области | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 302,4 | |||
1 | Подпрограмма 1 | "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе". | всего | 165 577,9 | 176 182,9 | 144 385,0 | 178 556,3 | 178 556,3 | 178 556,3 | 178 556,3 | 1 200 371,0 |
бюджет города Пензы | 165 577,9 | 176 182,9 | 144 385,0 | 178 556,3 | 178 556,3 | 178 556,3 | 178 556,3 | 1 200 371,0 | |||
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1 | Мероприятие | Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, в том числе: | бюджет города Пензы | 34 156,3 | 34 156,3 | 0,0 | 40 056,3 | 40 056,3 | 40 056,3 | 40 056,3 | 228 537,8 |
1.1.1 | Мероприятие | Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом | бюджет города Пензы | 3 576,3 | 3 576,3 | 0,0 | 3 576,3 | 3 576,3 | 3 576,3 | 3 576,3 | 21 457,8 |
1.1.2 | Мероприятие | Возмещение недополученных доходов от перевозки городским пассажирским транспортом отдельных категорий граждан, определенных решением Пензенской городской Думы от 22.12.2016 г. N 610-30/6 "Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде льготного проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы в 2017 - 2021 годах" | бюджет города Пензы | 30 580,0 | 30 580,0 | 0,0 | 36 480,0 | 36 480,0 | 36 480,0 | 36 480,0 | 207 080,0 |
1.2 | Мероприятие | Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. | бюджет города Пензы | 37 400,0 | 37 400,0 | 37 400,0 | 31 500,0 | 31 500,0 | 31 500,00 | 31 500,0 | 238 200,0 |
1.3 | Мероприятие | Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров | бюджет города Пензы | 84 021,6 | 104 626,6 | 106 985,0 | 107 000,0 | 107 000,0 | 107 000,0 | 107 000,0 | 723 633,2 |
1.4 | Мероприятие | Разработка концепции развития общественного транспорта в г. Пензе для оптимизации маршрутно-транспортной сети | бюджет города Пензы | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 |
2 | Подпрограмма 2 | "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | бюджет города Пензы | 8 238,6 | 8 463,6 | 8 789,7 | 7 695,3 | 7 695,3 | 7 695,3 | 7 695,3 | 56 273,1 |
2.1 | Мероприятие | Руководство и управление в сфере установленных функций | бюджет города Пензы | 8 238,6 | 8 463,6 | 8 789,7 | 7 695,3 | 7 695,3 | 7 695,3 | 7 695,3 | 56 273,1 |
2.2 | Мероприятие | Обеспечение проведения мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок | бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.3 | Мероприятие | Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования, организация новых, внесение изменений в действующие маршруты | бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 | Подпрограмма 3 | "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | всего | 50 829,6 | 52 086,1 | 53 695,4 | 52 369,9 | 52 369,9 | 52 369,9 | 52 369,9 | 366 090,7 |
бюджет города Пензы | 50 728,8 | 51 985,3 | 53 594,6 | 52 369,9 | 52 369,9 | 52 369,9 | 52 369,9 | 365 788,3 | |||
бюджет Пензенской области | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 302,4 | |||
3.1 | Мероприятие | Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления | всего | 50 499,1 | 51 755,6 | 53 364,9 | 52 039,4 | 52 039,4 | 52 039,4 | 52 039,4 | 363 777,2 |
бюджет города Пензы | 50 398,3 | 51 654,8 | 53 264,1 | 52 039,4 | 52 039,4 | 52 039,4 | 52 039,4 | 363 474,8 | |||
бюджет Пензенской области | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 302,4 | |||
3.2 | Мероприятие | Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями | всего | 330,5 | 330,5 | 330,5 | 330,5 | 330,5 | 330,5 | 330,5 | 2 313,5 |
бюджет города Пензы | 330,5 | 330,5 | 330,5 | 330,5 | 330,5 | 330,5 | 330,5 | 2 313,5 | |||
бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
";
1.4. Приложение N 4 "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 4
к муниципальной программе
города Пензы
"Создание условий для
предоставления
транспортных услуг
и организация транспортного
обслуживания в городе Пензе
на 2020 - 2026 годы"
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" на 2021 год
Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Показатель базового года | Планируемый показатель | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
| Планируемый показатель результативности подпрограммы
| Планируемый объем средств на реализацию государственной программы | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы
| Суммарная планируемая результативность государственной программы
| Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы
| Планируемый показатель результативности государственной программы
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" | |||||||||||
1 | Количество перевозимых пассажиров за отчетный период | тыс. пас. | 29300 | 29400 | х | х | х | х | х | 100,34 | х |
Итоговое значение (по Программе) | х | х | 236 732,6 | х | х | х | 100,34 | ||||
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | |||||||||||
1 | Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта | % | 92,8 | 92,9 | 100,11 | х | х | х | х | х | х |
2 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 0 | 0 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
3 | Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее) | % | 85 | 85 | 100,00 | ||||||
4 | Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее) | % | 85 | 85 | 100,00 | ||||||
5 | Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (не менее) | % | 70 | 70 | 100,00 | ||||||
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) | х | х | х | 100,02 | 176 182,9 | 0,7442 | 74,43 | х | х | ||
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | |||||||||||
5 | Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок | шт. | 180 | 180 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
6 | Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы | % | 100,0 | 100 | 100,00 | ||||||
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) | х | х | х | 100,00 | 8 463,60 | 0,0354 | 3,54 | х | х | ||
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | |||||||||||
9 | Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию | % | 95 | 95 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
10 | Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств | % | 95 | 95 | 100,00 | х | х | х | х | х | х |
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) | х | х | х | 100,00 | 52 086,10 | 0,2179 | 21,79 | х | х | ||
