"Объемы и источники финансирования Программы

- общий объем финансирования Программы на 2019 - 2024 годы составит 23 409 607,5 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета - 1 843 549,3 тыс. рублей,

за счет средств бюджета Волгограда - 3 308 491,1 тыс. рублей,

за счет средств бюджета Волгоградской области - 18 257 547,1 тыс. рублей,

за счет прочих безвозмездных целевых средств - 20,0 тыс. рублей,

в том числе:

в 2019 году - 4 059 593,2 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета - 621 487,3 тыс. рублей,

за счет средств бюджета Волгограда - 623 684,8 тыс. рублей,

за счет средств бюджета Волгоградской области - 2 814 401,1 тыс. рублей,

за счет прочих безвозмездных целевых средств - 20,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 3 443 763,0 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета - 681 537,1 тыс. рублей,

за счет средств бюджета Волгограда - 462 180,0 тыс. рублей,

за счет средств бюджета Волгоградской области - 2 300 045,9 тыс. рублей;

в 2021 году - 3 419 874,7 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета - 500 000,0 тыс. рублей,

за счет средств бюджета Волгограда - 437 150,6 тыс. рублей,

за счет средств бюджета Волгоградской области - 2 482 724,1 тыс. рублей;

в 2022 году - 2 792 834,8 тыс. рублей, из них:

за счет средств бюджета Волгограда - 410 251,9 тыс. рублей,

за счет средств бюджета Волгоградской области - 2 382 582,9 тыс. рублей;

в 2023 году - 4 854 978,8 тыс. рублей, из них:

за счет средств бюджета Волгограда - 685 518,3 тыс. рублей,

за счет средств бюджета Волгоградской области - 4 169 460,5 тыс. рублей;

в 2024 году - 4 838 563,0 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета - 40 524,9 тыс. рублей,

за счет средств бюджета Волгограда - 689 705,5 тыс. рублей,

за счет средств бюджета Волгоградской области - 4 108 332,6 тыс. рублей

Конечные результаты Программы

- доля улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием составит 67%;

протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по содержанию автомобильных дорог для безопасности дорожного движения, составит 1927,1 км;

протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда вне рамок реализации федеральных проектов, составит 0,45 км;

протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", составит 418,22 км;

протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье", составит 2,9 км;

количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград, составит 639283,9 тыс. человек;

доля автомобильных дорог Волгограда, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации, по отношению к общей протяженности автомобильных дорог Волгограда составит 100%;

доля светофорных объектов, оснащенных локальной системой управления, по отношению к общему числу светофорных объектов, действующих на территории Волгограда, составит 16,5%;

доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию, составит 100%;

доля освещенных улиц в общей протяженности улично-дорожной сети Волгограда составит 77,7%;

снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, произошедших на автомобильных дорогах Волгограда, к уровню 2017 года произойдет в 3,5 раза;

доля населения, проживающего в районах городского округа город-герой Волгоград, имеющих регулярное автобусное сообщение с центром городского округа город-герой Волгоград, в общей численности населения городского округа город-герой Волгоград составит 100%;

регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам составит 98,6%;

доля населения Волгограда с шаговой транспортной доступностью составит 85%;

удельный вес протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 0,02%;

доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда, от запланированных по Программе составит 100%;

удельный вес протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 21,71%;

доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", от запланированных по Программе составит 100%;

удельный вес протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье", в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 0,15%;

доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье", от запланированных по Программе составит 100%".

N

п/п

Наименование показателей достижения цели и решения задач

Единица измерения

Целевое значение в результате реализации Программы

Обоснование

(расчет с пояснениями и нормативная ссылка)

1

2

3

4

5

1.

Доля улично-дорожной сети Волгограда с асфальтобетонным покрытием

%

67

Отношение протяженности автомобильных дорог Волгограда с асфальтобетонным покрытием к общей протяженности автомобильных дорог Волгограда:

1290,2 км / 1927,1 км x 100% = 67%

2.

Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по содержанию улично-дорожной сети Волгограда, обеспечивающие безопасность дорожного движения

км

1927,1

Протяженность автомобильных дорог согласно Перечню автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда, утвержденному постановлением главы Волгограда от 16 октября 2008 г. N 2143 "Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда", с учетом протяженности объектов, построенных в ходе реализации Программы

3.

Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда

км

0,45

Постановления администрации Волгограда от 28 декабря 2017 г. N 2002 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда "Строительство проезда по ул. им. милиционера Буханцева (в границах от ул. Елецкой до ул. Ростовской) в Ворошиловском районе Волгограда", от 14 февраля 2020 г. N 143 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на реконструкцию объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда "Реконструкция ул. им. Шурухина (от ул. Ополченской до ул. Латошинской) на участке от ул. им. Жолудева до ул. Ополченской в Тракторозаводском районе г. Волгограда"

4.

Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"

км

418,22

Законы Волгоградской области от 07 декабря 2018 г. N 134-ОД "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", от 21 ноября 2019 г. N 97-ОД "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов",

постановления администрации Волгограда от 08 апреля 2019 г. N 379 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда "Дорога по ул. Пожарского (от ул. Санаторная до ул. им. Григория Засекина) в Кировском районе г. Волгограда", от 15 марта 2018 г. N 297 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на реконструкцию объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда "Реконструкция ул. Героев Тулы (от дороги на г. Волжский до ул. Латошинской)", от 10 апреля 2019 г. N 396 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда "Строительство ул. Электролесовской (от ул. Автомобилистов до примыкания к проезду вдоль торгово-развлекательного комплекса "Акварель") в Советском и Кировском районах Волгограда", от 24 марта 2016 г. N 399 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на реконструкцию объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда "Реконструкция ул. Ангарской в границах от ул. им. Римского-Корсакова до автозаправочной станции в Дзержинском районе Волгограда"

5.

Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье"

км

2,901

Законы Волгоградской области от 07 декабря 2018 г. N 134-ОД "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", от 21 ноября 2019 г. N 97-ОД "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", постановления администрации Волгограда от 26 августа 2016 г. N 1337 "О предоставлении бюджетных инвестиций из бюджета Волгограда на строительство объекта муниципальной собственности Волгограда "Жилая застройка в комплексе с объектами жилищно-коммунальной, социальной и общественно-деловой инфраструктуры по ул. Родниковая в Советском районе г. Волгограда. Подъездная автомобильная дорога по ул. Родниковая. II очередь строительства. 2 пусковой комплекс. I этап", от 29 декабря 2017 г. N 2035 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда "Строительство ул. им. Хорошева (в границах от Бульвара 30-летия Победы до дворца водных видов спорта) в Дзержинском районе Волгограда", от 27 февраля 2019 г. N 202 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда "Автодорога по ул. им. гвардии капитана Курсекова в границах от ул. им. Джамбула Джабаева до ул. им. Грибанова в Советском районе г. Волгограда. I этап"

6.

Количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград

тыс. чел.

639283,9

В 2019 году прогнозируемое количество пассажиров составит 109370,8 тыс. человек (прирост пассажиропотока на 2% за счет оптимизации маршрутной сети).

В 2020 - 2022 годах прогнозируемое количество пассажиров составит 104061,6 тыс. человек.

В 2023 году прогнозируемое количество пассажиров составит 107263,3 тыс. человек.

В 2024 году прогнозируемое количество пассажиров составит 110465,0 тыс. человек

7.

Доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по сохранению технически исправного состояния автомобильных дорог, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по текущему содержанию

%

100

Отношение протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию, к протяженности автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется текущее содержание:

1785,51 тыс. м / 1785,51 тыс. м x 100% = 100%

8.

Доля освещенных улиц в общей протяженности улично-дорожной сети Волгограда

%

77,7

В 2018 году протяженность улично-дорожной сети Волгограда составляет 1917,8 км, протяженность освещенных частей улиц - 1382,1 км. Доля освещенных улиц в общей протяженности улично-дорожной сети Волгограда на конец 2018 года составила 72%:

1382,1 / 1917,8 x 100% = 72%.

За период реализации Программы на улично-дорожной сети Волгограда за счет реализации концессионного соглашения от 01 февраля 2018 г. в 2019 - 2021 годах планируется построить 3792 светоточки, или 114 км новых линий наружного освещения.

С = Сп / Со x 100%, где:

Сп - протяженность освещенных частей улиц с учетом вновь построенных на улично-дорожной сети Волгограда в рамках Программы (1496,1 км);

Со - общая протяженность улично-дорожной сети Волгограда (1927,1 км):

1496,1 / 1927,1 x 100% = 77,7%.

Показатель рассчитан как соотношение освещенных частей улиц Волгограда к общей протяженности улично-дорожной сети Волгограда.

2019 год - 73,8%,

2020 год - 75,8%,

2021 год - 77,7%,

2022 год - 77,7%,

2023 год - 77,7%,

2024 год - 77,7%

9.

Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, произошедших на автомобильных дорогах Волгограда, к уровню 2017 года

раз

3,5

Отношение количества смертных случаев в результате дорожно-транспортных происшествий, произошедших в 2017 году, к прогнозируемому количеству смертных случаев по итогам реализации мероприятий Программы:

63 / 18 = 3,5 раза

10.

Доля населения, проживающего в районах городского округа город-герой Волгоград, имеющих регулярное автобусное сообщение с центром городского округа город-герой Волгоград, в общей численности населения городского округа город-герой Волгоград

%

100

Отношение численности населения, проживающего в районах городского округа город-герой Волгоград, имеющих регулярное пассажирское транспортное сообщение с центром городского округа город-герой Волгоград, к общей численности населения городского округа город-герой Волгоград (О):

О = Чп / Чв x 100%, где:

Чп - численность населения, проживающего в районах городского округа город-герой Волгоград, имеющих регулярное пассажирское транспортное сообщение с центром городского округа город-герой Волгоград;

Чв - общая численность населения городского округа город-герой Волгоград

11.

Регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам

%

98,6

Отношение фактического количества рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам к плановому количеству рейсов, установленному соглашениями (муниципальными контрактами, договорами) с перевозчиками, осуществляющими перевозки по регулируемым тарифам.

В 2018 году плановое количество рейсов - 2419973, по оценке фактическое количество рейсов - 2376402. Регулярность = 2376402 / 2419973 x 100% = 98,2%.

В 2019 - 2020 годах увеличение выполнения плана рейсов на 0,2% даст увеличение фактического выполнения количества рейсов порядка 4750 в год, на 2020 - 2024 годы показатель оставлен на уровне 2020 года (98,6%)

12.

Доля населения Волгограда с шаговой транспортной доступностью

%

85

Доля населения Волгограда с шаговой транспортной доступностью определяется на основании расчета численности населения, проживающего в домах, расположенных в пределах 500 м до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта Волгограда.

На 2019 год доля населения с шаговой транспортной доступностью составляет (по прогнозу):

811,5 / 1014,4 x 100% = 80%.

На период с 2020 по 2024 год планируется увеличение охвата населения шаговой транспортной доступностью на 1% ежегодно

13.

Удельный вес протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

0,023

Показатель рассчитан как соотношение общей протяженности улично-дорожной сети Волгограда, в отношении которой будут выполнены мероприятия по приведению в технически исправное состояние, к общей протяженности автомобильных дорог Волгограда:

0,45 / 1927,1 x 100% = 0,023%

14.

Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда, от запланированных по Программе

%

100

Программой запланировано 0,45 км дорог, в отношении которых будут выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние:

0,45 / 0,45 x 100% = 100%.

Показатель рассчитан как соотношение протяженности дорог к запланированной протяженности дорог в процентах

15.

Удельный вес протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

21,71

Показатель рассчитан как соотношение общей протяженности улично-дорожной сети Волгограда, в отношении которой будут выполнены мероприятия по приведению в технически исправное состояние в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", к общей протяженности автомобильных дорог Волгограда:

418,22 / 1927,1 x 100% = 21,71%, где: 418,22 = 1,871 + 8,005 + 408,34

16.

Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", от запланированных по Программе

%

100

Показатель рассчитан как соотношение протяженности дорог к запланированной протяженности дорог в процентах: 418,22 / 418,22 x 100% = 100%.

Программой запланировано 418,22 км дорог, в отношении которых будут выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние:

418,22 = 1,871 + 8,005 + 408,34

17.

Удельный вес протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье", в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

0,151

Показатель рассчитан как соотношение общей протяженности улично-дорожной сети Волгограда, в отношении которой будут выполнены мероприятия по приведению в технически исправное состояние в рамках реализации федерального проекта "Жилье", к общей протяженности автомобильных дорог Волгограда:

2,90 / 1927,1 x 100% = 0,151%

18.

Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье", от запланированных по Программе

%

100

Программой запланировано 1,636 км дорог, в отношении которых будут выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние:

2,90 / 2,90 x 100% = 100%. Показатель рассчитан как соотношение протяженности дорог к запланированной протяженности дорог в процентах

19.

Доля автомобильных дорог Волгограда, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации, по отношению к общей протяженности автомобильных дорог Волгограда

%

100

Показатель рассчитан как соотношение протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации, к общей протяженности автомобильных дорог Волгограда:

1926,7 / 1926,7 = 100%

20.

Доля светофорных объектов, оснащенных локальной системой управления, по отношению к общему числу светофорных объектов, действующих на территории Волгограда

%

16,5

Показатель рассчитан как соотношение количества светофорных объектов, оснащенных локальной системой управления, к общему числу светофорных объектов, действующих на территории Волгограда:

44 / 267 x 100% = 16,5%