N п/п

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)

Сроки выполнения мероприятия

Ожидаемый результат (описание)

Бюджетный эффект (дополнительные доходы/экономия), тыс. рублей

всего

в том числе по годам

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Бюджетный эффект, всего, в том числе по направлениям:

4153295,8

396682,5

590879,4

524077,1

632303,8

615110,0

621635,3

772607,7

Раздел I. Мероприятия по росту доходного потенциала

2697875,9

129610,0

351050,0

391050,0

442140,0

415739,3

411657,7

556628,9

1.

Дополнительная мобилизация имущественных налогов за счет расширения налоговой базы:

- по налогу на имущество организаций путем повышения налоговой ставки и введения налогообложения от кадастровой стоимости для зданий и помещений административно-торгового назначения;

- по налогу на имущество иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в РФ через постоянные представительства;

- по налогу на имущество физических лиц путем введения налога;

- выявление собственников земельных участков и объектов капитального строительства, не уплачивающих налоги, привлечение их к налогообложению, содействие в оформлении прав собственности

Департамент финансов города Севастополя,

Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя,

Управление государственной регистрации права и кадастра Севастополя

2018 - 2024 годы

Дополнительные поступления доходов от имущественных налогов

426044,3

-

10000,0

50000,0

85100,0

45657,7

45657,7

189628,9

2.

Повышение эффективности администрирования и увеличение поступлений налога на доходы физических лиц по результатам работы Межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности по выплате заработной платы и снижению неформальной занятости населения и мониторинга состояния трудовых ресурсов в городе Севастополе

Департамент труда и социальной защиты города Севастополя, Государственная инспекция труда города Севастополя

2018 - 2024 годы

Сокращение задолженности по выплате заработной платы перед работниками организаций в г. Севастополе; сокращение количества нарушений налогового и трудового законодательства в части выплаты заработной платы; установление организациями размера оплаты труда не ниже минимального уровня заработной платы, установленной на территории г. Севастополя; легализация трудовых отношений на территории города Севастополя; выявление организаций, использующих не предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации схемы расчета с наемными работниками, и привлечение их руководителей к ответственности

41000,0

3000,0

3000,0

3000,0

8000,0

8000,0

8000,0

8000,0

3.

Реализация комплекса мероприятий по взысканию задолженности по налогам, сборам и обязательным платежам, зачисляемой в бюджет города Севастополя, образовавшейся в переходный период

Департамент финансов города Севастополя

2018 год

Погашение задолженности в бюджет города Севастополя, образовавшейся в переходный период

13760,0

13760,0

-

-

-

-

-

-

4.

Стимулирование малого и среднего предпринимательства путем оптимизации патентной системы налогообложения

Департамент финансов города Севастополя

2018 год

Увеличение количества налогоплательщиков на патентной системе налогообложения

100,0

-

50,0

50,0

-

-

-

-

5.

Проведение оценки эффективности предоставленных налоговых льгот (пониженных ставок налогов) в соответствии с рекомендациями Министерства финансов Российской Федерации, по результатам оценки - отмена неэффективных и невостребованных налоговых льгот

Департамент финансов города Севастополя, отраслевые исполнительные органы государственной власти города Севастополя

2018 - 2024 годы

Снижение количества неэффективных и невостребованных льгот

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

6.

Рассмотрение на заседаниях Межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности по платежам в консолидированный бюджет города Севастополя организаций, имеющих задолженность по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

Департамент финансов города Севастополя

2018 - 2024 годы

Погашение или урегулирование задолженности по организациям, рассмотренным на заседаниях Межведомственной комиссии

40850,0

2850,0

3000,0

3000,0

8000,0

8000,0

8000,0

8000,0

7.

Совершенствование администрирования доходов от использования государственного имущества

Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя

2018 - 2024 годы

Поступление дополнительных доходов от увеличения количества договоров сдачи в аренду государственного имущества, сокращение задолженности по платежам

155000,0

35000,0

35000,0

35000,0

15000,0

15000,0

10000,0

10000,0

8.

Организация работы по проведению аукционов по продаже земельных участков, находящихся в собственности города Севастополя, и аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности города Севастополя

Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя

2018 - 2024 годы

Поступление доходов, полученных от продажи и сдачи в аренду земельных участков

2021121,6

75000,0

300000,0

300000,0

326040,0

339081,6

340000,0

341000,0

Раздел II. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета города Севастополя

1455419,9

267072,5

239829,4

133027,1

190163,8

199370,7

209977,6

215978,8

1.

Управление бюджетной сетью

310219,3

74415,6

52645,9

26591,4

31647,6

36678,6

43255,0

44985,2

1.1.

Инвентаризация бюджетной сети

Исполнительные органы государственной власти города Севастополя, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений

2018 - 2024 годы

Подготовка предложений по оптимизации бюджетной сети по итогам инвентаризации

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

1.2.

Оптимизация государственных учреждений города Севастополя с целью выведения непрофильных услуг (работ), исключения невостребованных услуг (работ) путем перепрофилирования, реорганизации (слияния, присоединения, преобразования), изменения типа, ликвидации

Исполнительные органы государственной власти города Севастополя, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений

2018 - 2024 годы

Сокращение количества государственных учреждений без уменьшения объемов предоставляемых услуг

15507,7

6351,4

2528,1

4000,0

618,9

643,7

669,4

696,2

1.3.

Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений (например, эффективное использование бюджетными и автономными учреждениями государственного имущества)

Исполнительные органы государственной власти города Севастополя, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений

2018 - 2024 годы

Проведение части расходов бюджета города за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений

289486,6

67774,2

45182,8

22591,4

31028,7

36034,9

42585,6

44289,0

1.4.

Передача несвойственных функций государственных учреждений на аутсорсинг (организация теплоснабжения, организация питания школьников, уборка помещений, транспортное обеспечение обучающихся)

Исполнительные органы государственной власти города Севастополя, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений

2018 - 2024 годы

Передача непрофильных функций государственных учреждений на исполнение специализированным учреждениям, организациям и т.д.

4935,0

-

4935,0

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

1.5.

Создание централизованных бухгалтерий, в том числе создание единой централизованной информационной системы учета и отчетности в органах государственной власти города Севастополя и государственных учреждениях региона

Исполнительные органы государственной власти города Севастополя, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений

2018 - 2024 годы

Сокращение расходов за счет уменьшения общего штата финансовых сотрудников, повышение эффективности работы бухгалтерских служб

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

1.6.

Включение в нормативные затраты на содержание имущества только затрат на имущество, используемое для выполнения государственного задания, а также отказ от содержания имущества, не используемого для выполнения государственного задания

Исполнительные органы государственной власти города Севастополя, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений

2020 год

Исключение из государственного задания расходов на содержание имущества, которое не используется для выполнения государственного задания

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

1.7.

Оптимизация структуры и численности работников подведомственных государственных учреждений города Севастополя с учетом повышения производительности труда и институциональных изменений перехода на эффективный контракт

Исполнительные органы государственной власти города Севастополя, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений

2018 - 2024 годы

Повышение эффективности и оплаты труда работников, качества оказываемых государственных услуг, оптимизации штатных расписаний организаций с учетом реальной потребности. Обеспечение перевода работников государственных учреждений, относящихся к основному персоналу, на эффективный контракт

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

1.8.

Оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда подведомственных государственных учреждений города Севастополя в размере не более 40 процентов

Исполнительные органы государственной власти города Севастополя, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений

2018 - 2024 годы

Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала организаций, повышения эффективности, правомерности, результативности и целевого использования бюджетных средств

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

1.9.

Анализ расходов на формирование и содержание автопарка подведомственных государственных учреждений города Севастополя в целях снижения расходов на его обслуживание

Главные распорядители бюджетных средств, государственные учреждения города Севастополя

2018 - 2024 годы

Списание с баланса подведомственных государственных учреждений города Севастополя автотранспорта с полным физическим и моральным износом. Сокращение расходов на содержание автопарка (приобретение горюче-смазочных материалов, автозапчастей, уплата транспортных налогов), оплату труда водителей

290,0

290,0

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

2.

Повышение эффективности предоставления государственных услуг

26791,6

2958,8

7562,3

10329,7

1399,3

1454,8

1513,0

1573,7

2.1.

Проведение анализа выполнения государственного задания по объему и качеству оказания государственных услуг (выполнения работ)

Исполнительные органы государственной власти города Севастополя, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений

2018 - 2024 годы

Соответствие качества государственных услуг требованиям государственного задания и стандарту предоставления государственных услуг.

Проверка сведений об объеме и содержании выполненных работ на соответствие отработанным часам, количеству выпусков программ и показателям качества.

Внесение изменений в государственные задания на оказание государственных услуг в части исключения неэффективных и дублирующих мероприятий с целью повышения качества, эффективности, правомерности и результативности использования бюджетных средств, качественного оказания услуг

0,0

-

-

-

-

-

-

-

2.2.

Применение единых нормативов финансовых затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Исполнительные органы государственной власти города Севастополя, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений

2018 - 2024 годы

Финансовое обеспечение реализации государственными учреждениями государственных услуг (выполнения работ) на основе унифицированных нормативов финансовых затрат

0,0

-

-

-

-

-

-

-

2.3.

Привлечение негосударственных организаций к оказанию государственных услуг (выполнению работ)

Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя, Департамент общественных коммуникаций города Севастополя

2018 - 2024 годы

Развитие конкуренции между СОНКО, осуществляющими деятельность в социальной сфере, обеспечение их доступа к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использование различных форм поддержки деятельности СОНКО

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

2.4.

Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Главные распорядители бюджетных средств, государственные учреждения города Севастополя

2018 - 2024 годы

Проведение энергетического обследования государственных учреждений, разработка на его основе планов и программ энергосбережения, закупка энергоэффективных товаров и услуг, установка приборов учета расхода энергоресурсов с целью реализации государственной энергосберегающей политики, организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования

26791,6

2958,8

7562,3

10329,7

1399,3

1454,8

1513,0

1573,7

2.5.

Проведение независимой оценки качества оказания услуг государственными учреждениями города Севастополя в сфере социального обслуживания

Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя; Департамент здравоохранения города Севастополя; Департамент образования и науки города Севастополя; Главное управление культуры города Севастополя; Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя

2018 - 2024 годы

Проведение общественными советами при исполнительных органах государственной власти города Севастополя независимой оценки качества оказания услуг государственными учреждениями города Севастополя

0,0

-

-

-

-

-

-

-

3.

Совершенствование системы закупок для государственных и муниципальных нужд

1118189,5

189688,1

179614,2

96106,0

157071,4

161187,3

165157,6

169364,9

3.1.

Повышение эффективности государственных закупок (обоснованность закупок, начальных (максимальных) цен государственных контрактов, проведение экспертизы качества поставляемого товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, исключение фактов заключения государственных контрактов с недобросовестными поставщиками (подрядчиками, исполнителями))

Главные распорядители бюджетных средств, государственные учреждения города Севастополя

2018 - 2024 годы

Реализация ежегодного плана закупок и плана-графика путем проведения закупочных процедур, заключения и исполнения контрактов, освоение доведенных бюджетных обязательств в денежном выражении с максимальным экономическим эффектом. Исключение фактов заключения государственных контрактов с недобросовестными поставщиками (подрядчиками, исполнителями)

1022551,7

189421,5

179614,2

96106,0

132200,3

136721,7

141670,6

146817,4

3.2.

Проведение совместных закупок для нужд государственных учреждений

Департамент здравоохранения города Севастополя; Департамент образования и науки города Севастополя; Главное управление культуры города Севастополя; Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя

2018 - 2024 годы

Повышение эффективности государственных закупок за счет экономии от объемов закупок, повышение качества подготовки закупочной документации

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

3.3.

Мониторинг рыночных цен (анализ рынка) при определении начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по пунктам 4, 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, в том числе с использованием витрины закупок малого объема (ПК "РКС")

Главные распорядители бюджетных средств

в течение года

Наличие обоснования заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

95637,8

266,6

-

-

24871,1

24465,6

23487,0

22547,5

3.4.

Соблюдение установленных требований к закупаемым товарам, работам, услугам (в том числе предельные цены) и нормативных затрат на обеспечение функций органов государственной власти и подведомственных им казенных учреждений

Главные распорядители бюджетных средств

2018 - 2024 годы

Выявление закупок товаров, работ, услуг с нарушением установленных требований к закупаемым товарам, работам, услугам

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

4.

Оптимизация мер социальной поддержки

0,0

-

-

-

-

-

-

-

4.1.

Меры административного характера по социальным выплатам (периодичность подтверждения права на льготу) (выявление фактов получения социальных выплат при отсутствии оснований)

Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя

2018 - 2024 годы

Выявление фактов получения социальных выплат при отсутствии оснований

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

4.2.

Внедрение единой городской карты Севастополя

Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя

2018 - 2020 годы

Персонифицированный учет при возмещении затрат в связи с оказанием услуг льготной перевозки отдельных категорий граждан

0,0

-

-

-

-

-

-

-

4.3.

Замена меры социальной поддержки, предоставляемой в натуральной форме, на компенсацию по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям жителей Севастополя, предоставляемой в денежной форме, с учетом актуализации базы данных льготников

Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя

2018 - 2024 годы

Переход на адресное предоставление льгот

0,0

-

-

-

-

-

-

-

4.4.

Оптимизация мер социальной поддержки в части льготного предоставления лекарственного обеспечения отдельным категориям граждан города Севастополя

Департамент здравоохранения города Севастополя

2018 - 2024 годы

Устранение двойного получения одной и той же меры социальной поддержки лицами, имеющими право на льготное лекарственное обеспечение в соответствии с федеральным и региональным законодательством одновременно

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

5.

Оптимизация дебиторской задолженности

0,0

-

-

-

-

-

-

-

5.1.

Разработка ведомственных планов по минимизации дебиторской задолженности

Главные распорядители бюджетных средств

2018 - 2024 годы

Реализация мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности

0,0

-

-

-

-

-

-

-

5.2.

Мониторинг дебиторской задолженности

Главные распорядители бюджетных средств

ежеквартально

Анализ состояния дебиторской задолженности

0,0

-

-

-

-

-

-

-

5.3.

Проведение работы по взысканию и выявлению безнадежной к взысканию дебиторской задолженности

Главные распорядители бюджетных средств

постоянно

Сокращение дебиторской задолженности и недопущение роста просроченной дебиторской задолженности

0,0

-

-

-

-

-

-

-

6.

Прочие мероприятия

219,5

10,0

7,0

0,0

45,5

50,0

52,0

55,0

6.1.

Оптимизация отдельных видов субсидий юридическим лицам

Главные распорядители бюджетных средств

2018 - 2024 годы

Оптимизация расходов бюджета в случае увеличения тарифов для потребителей услуг

0,0

-

-

-

-

-

-

-

6.2.

Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города Севастополя

Департамент финансов города Севастополя, главные распорядители бюджетных средств

ежегодно

Повышение эффективности расходов бюджета города Севастополя и качества управления средствами бюджета главными распорядителями средств бюджета города Севастополя в процессе планирования и исполнения бюджета

0,0

-

-

-

-

-

-

-

6.3.

Формирование полноценной системы внутреннего финансового аудита

Исполнительные органы государственной власти города Севастополя, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений

один раз в полгода

Организация и проведение внутреннего финансового контроля главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета с целью повышения эффективности и результативности использования бюджетных средств

219,5

10,0

7,0

-

45,5

50,0

52,0

55,0

N п/п <*>

Наименование мероприятия <*>

Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств) <*>

Сроки выполнения мероприятия <*>

Ожидаемый результат (описание) <*>

Бюджетный эффект (дополнительные доходы/экономия), тыс. рублей

Полученный результат <**>

Примечание <***>

План <*>

Факт (полученный бюджетный эффект)

1

2

3

4

5

6

7

8