N п/п

Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей

Единица измерения показателя

Коэффициент значимости

Методика расчета показателя

Сроки реализации, годы

Ответственный исполнитель и соисполнители

Коды бюджетной классификации расходов

Значения по годам реализации

Главный раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

гр. 1

гр. 2

гр. 3

гр. 4

гр. 5

гр. 6

гр. 7

гр. 8

гр. 9

гр. 10

гр. 11

гр. 12

гр. 13

гр. 14

гр. 15

гр. 16

гр. 17

гр. 18

гр. 19

гр. 20

гр. 21

гр. 22

гр. 23

гр. 24

1

Цель "Сохранение финансовой стабильности в долгосрочной перспективе на основе совершенствования управления региональными финансами и повышения их открытости"

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

Министерство финансов Забайкальского края

X

X

X

-

-

3 346 227,7

3 904 655,8

4 015 453,4

5 413 826,3

10 059 969,1

9 635 501,0

6 327 673,5

6 160 305,1

6 163 834,0

6 163 834,0

6 163 834,0

67 355 113,9

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- из местных бюджетов

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- из внебюджетных источников

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ПЦ1

Показатель "Отношение дефицита бюджета Забайкальского края к общему годовому объему доходов бюджета Забайкальского края (без учета объема безвозмездных поступлений)"

%

X

Деф / Д x 100, где:

Деф - дефицит бюджета Забайкальского края, предусмотренный законом о бюджете на отчетный год;

Д - доходы бюджета Забайкальского края без учета безвозмездных поступлений, предусмотренные законом о бюджете на отчетный год

X

X

X

X

X

X

13,9

15,0

14,8

14,6

14,4

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

X

ПЦ2

Показатель "Улучшение качества управления региональными финансами в Забайкальском крае"

степень качества

X

Абсолютный показатель, определяется в соответствии с методикой, утвержденной Минфином России

X

X

X

X

X

2,0

2,0

2,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

X

ПЦ3

Показатель "Увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Забайкальского края"

%

X

[ДН(n) + ДНН(n)] / [ДН(n-1) + ДНН(n-1)], x 100, где:

ДН(n), ДН(n-1) - налоговые доходы консолидированного бюджета Забайкальского края в отчетном году, в году, предшествующем отчетному;

ДНН(n), ДНН(n-1) - неналоговые доходы консолидированного бюджета Забайкальского края в отчетном году, в году, предшествующем отчетному

X

X

X

X

X

101,7

104,7

100,0

103,9

102,1

104,0

104,7

105,0

105,4

106,0

106,0

106,0

106,0

X

ПЦ4

Показатель "Повышение уровня открытости бюджетных данных среди субъектов Российской Федерации по результатам мониторинга, проводимого по заказу Минфина России"

место в рейтинге

X

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

X

X

X

X

65

64

63

62

61

60

59

58

57

X

ПЦ5

Показатель "Увеличение охвата населения мероприятиями по повышению финансовой грамотности"

да/нет

X

Да = 1

Нет = 0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

1

1

1

1

1

1

X

Задача 1 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости краевого бюджета в условиях ограниченности его доходных источников и источников финансирования дефицита бюджета"

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1

Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Забайкальского края"

X

X

2014 - 2024

Министерство финансов Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

49 933,6

29 374,6

23 573,5

23 254,6

23 254,6

23 254,6

23 254,6

195 900,1

1.1-ПП1

Показатель "Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Забайкальского края"

%

X

Зкпр / Рк x 100, где:

Зкпр - объем просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Забайкальского края на 1 число года, следующего за отчетным;

Рк - расходы консолидированного бюджета Забайкальского края в отчетном году

X

X

X

X

X

X

X

0,9

2,5

2,5

2,4

2,3

2,2

2,0

1,8

1,7

1,7

1,7

X

1.1-ПП2

Показатель "Отношение просроченной задолженности по налогам и сборам в краевой бюджет к объему налоговых доходов краевого бюджета по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным"

%

X

ЗНСпр / ДН x 100, где:

ЗНСпр - объем просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджет Забайкальского края по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным;

ДН - объем налоговых доходов бюджета Забайкальского края за отчетный год

X

X

X

X

X

4,5

4,5

4,3

4,1

4,0

3,5

3,0

2,9

2,8

2,7

2,6

2,5

2,4

X

1.1-ПП3

Показатель "Достижение показателей финансовой оценки по Плану финансового оздоровления"

%

X

ППФОф / ППФОп x 100, где:

ППФОф - фактически выполненные показатели Плана финансового оздоровления;

ППФОп - запланированные показатели Плана финансового оздоровления

X

X

X

X

X

X

X

X

X

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

X

1.1.1

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления региональными финансами, составление и организация исполнения бюджета Забайкальского края, реализация возложенных на Министерство финансов Забайкальского края бюджетных полномочий"

X

X

2014 - 2024

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49 933,6

29 374,6

23 573,5

23 254,6

23 254,6

23 254,6

23 254,6

195 900,1

1.1.1-ПОМ1

Показатель "Число нарушений бюджетного законодательства при составлении проекта бюджета, исполнении бюджета и формировании бюджетной отчетности, выявленных органами внешнего государственного финансового контроля"

ед.

X

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

X

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

1.1.1.1

Мероприятие "Своевременное и качественное составление проекта бюджета Забайкальского края"

X

X

2014 - 2024

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.1.1-ПМ1

Показатель "Закон о бюджете Забайкальского края принят до начала финансового года"

да/нет

X

Да = 1

Нет = 0

X

X

X

X

X

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

X

1.1.1.2

Мероприятие "Организация исполнения бюджета Забайкальского края"

X

X

2014 - 2024

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.1.2-ПМ1

Показатель "Обеспечение условий для своевременности кассовых выплат при исполнении бюджета Забайкальского края"

%

X

Рп / Р x 100, где:

Рп - объем расходов, осуществленный в соответствии с кассовым планом;

Р - общий объем фактически произведенных расходов

X

X

X

X

X

X

X

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

X

1.1.1.3

Мероприятие "Своевременное и качественное составление бюджетной отчетности"

X

X

2014 - 2024

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.1.3-ПМ1

Показатель "Отчетность об исполнении бюджета Забайкальского края представлена в Минфин России в установленный срок"

да/нет

X

Да = 1

Нет = 0

X

X

X

X

X

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

X

1.1.1.4

Мероприятие "Создание государственной информационной системы (ГИС) "Автоматизированная система управления региональными финансами Забайкальского края"

X

X

2014 - 2024

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

0113

0110109300

240

-

-

-

-

-

-

49 933,6

29 374,6

23 573,5

23 254,6

23 254,6

23 254,6

23 254,6

195 900,1

1.1.1.4-ПМ1

Показатель "Подготовка правовых актов о создании и вводе в эксплуатацию ГИС "Автоматизированная система управления региональными финансами Забайкальского края"

да/нет

X

Да = 1

Нет = 0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

1

1

1

X

1.1.1.4-ПМ2

Показатель "Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, государственных и муниципальных учреждений Забайкальского края, обеспеченных возможностью работы в ГИС "Автоматизированная система управления региональными финансами Забайкальского края"

%

X

Ргис / Р x 100, где:

Ргис - количество ИОГВ, ОМСУМО, ГУ, МУ <*> Забайкальского края, подключенных к ГИС "Автоматизированная система управления региональными финансами Забайкальского края";

Р - общее количество ИОГВ, ОМО, ГУ, МУ Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10,0

30,0

60,0

80,0

100,0

100,0

100,0

X

1.1.1.4-ПМ3

Показатель "Доля органов государственной власти, государственных учреждений, финансовых органов муниципальных районов и городских округов Забайкальского края, обеспеченных возможностью юридически значимого электронного документооборота в ГИС "Автоматизированная система управления региональными финансами Забайкальского края"

%

X

Рэд / Р x 100, где:

Рэд - количество ИОГВ, ГУ, ФО МРиГО <*> Забайкальского края, обеспеченных возможностью юридически значимого электронного документооборота в ГИС "Автоматизированная система управления региональными финансами Забайкальского края";

Р - общее количество ИОГВ, ГУ, ФО МРиГО Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

16,0

46,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

X

1.1.2

Основное мероприятие "Совершенствование программно-целевых методов управления"

X

X

2014 - 2024

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.2-ПОМ1

Показатель "Доля расходов, распределенных по государственным программам, в общем объеме расходов бюджета Забайкальского края"

%

X

Ргп / Р x 100, где:

Ргп - общий объем расходов, распределенных по государственным программам Забайкальского края, в отчетном году;

Р - общий объем расходов бюджета Забайкальского края в отчетном году

X

X

X

X

X

X

X

X

X

80,0

95,0

92,9

93,0

93,0

93,0

93,0

93,0

93,0

X

1.1.2.1

Мероприятие "Проведение совещаний с исполнительными органами государственной власти Забайкальского края по вопросам корректировки государственных программ, работы с государственными программами"

X

X

2014 - 2021

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.2.1-ПМ1

Показатель "Число проведенных семинаров-совещаний"

шт.

X

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

4,0

4,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

X

1.1.3

Основное мероприятие "Повышение качества управления финансами исполнительных органов государственной власти Забайкальского края"

X

X

2014 - 2024

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.3-ПОМ1

Показатель "Среднее значение показателя качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств"

балл

X

СУММ КФМi / i, где:

КФМi - показатель качества финансового менеджмента i-го главного распорядителя бюджетных средств в отчетном году;

i - общее количество главных распорядителей бюджетных средств, принявших участие в оценке

X

X

X

X

X

32,0

32,0

32,0

32,5

33,0

40,0

42,0

45,0

50,0

55,0

56,0

57,0

58,0

X

1.1.3.1

Мероприятие "Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств"

X

X

2014 - 2024

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.3.1-ПМ1

Показатель "Доля главных распорядителей бюджетных средств, охваченных оценкой качества финансового менеджмента"

%

X

ГРБСфм / ГРБС x 100, где:

ГРБСфм - количество главных распорядителей бюджетных средств, в отношении которых в отчетном году проводилась оценка качества финансового менеджмента управления финансами;

ГРБС - общее количество главных распорядителей бюджетных средств

X

X

X

X

X

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

X

1.1.4

Основное мероприятие "Повышение достоверности и надежности прогнозных параметров бюджета Забайкальского края в части налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края"

X

X

2014 - 2021

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.4-ПОМ1

Показатель "Соотношение недоимки по платежам в консолидированный бюджет Забайкальского края к объему налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Забайкальского края за отчетный период соответствующему показателю аналогичного периода предыдущего года"

%

X

(ННПп : VННДп) / (ННПп-1 : VННДп-1), где:

ННПп - недоимка по налоговым платежам консолидированного бюджета Забайкальского края за отчетный период;

VННДп - объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Забайкальского края за отчетный период;

ННПп-1 - недоимка по налоговым платежам консолидированного бюджета Забайкальского края за год, предшествующий отчетному периоду;

VННДп-1 - объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Забайкальского края за год, предшествующий отчетному периоду

X

X

X

X

X

1,2

1,1

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

X

1.1.4.1

Мероприятие "Принятие мер по недопущению роста объема недоимки в консолидированный бюджет Забайкальского края"

X

X

2014 - 2024

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.4.1-ПМ1

Показатель "Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края от первоначально утвержденного уровня"

%

X

ФПннд / ГБНннд x 100 - 100, где:

ФПннд - фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края за отчетный год;

ГБНннд - первоначальные годовые бюджетные назначения налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края (предусмотренные в первой редакции закона о бюджете Забайкальского края) за отчетный год

X

X

X

X

X

- 0,1

- 9,0

- 11,8

7,5

7,0

6,5

6,0

5,5

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

X

1.1.5

Основное мероприятие "Создание условий для наращивания налогового потенциала Забайкальского края"

X

X

2014 - 2024

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.5-ПОМ1

Показатель "Проведение мониторинга применяемых налоговых льгот, оценка бюджетной эффективности с учетом конкретного результата их применения, введение налоговых льгот по региональным налогам при условии обеспечения прироста налоговых поступлений"

%

X

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

X

1.1.5.1

Мероприятие "Мобилизация поступления доходов в консолидированный бюджет Забайкальского края"

X

X

2014 - 2024

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.5.1-ПМ1

Показатель "Проведение ежеквартальных заседаний Межведомственной комиссии по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Забайкальского края и контролю за соблюдением налоговой дисциплины"

ед.

X

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

3,0

1,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

X

1.1.6

Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной политики в сфере закупок"

X

X

2014 - 2024

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.6-ПОМ1

Показатель "Снижение начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении государственных закупок конкурентными способами"

%

X

Эз / Зак x 100, где:

Эз - сумма экономии, полученная в результате проведения конкурентных закупок;

Зак - общая сумма начальной (максимальной) цены контрактов

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5,0

6,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

X

1.1.6.1

Мероприятие "Совершенствование системы организации закупочной деятельности в Забайкальском крае"

X

X

2014 - 2024

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.6.1-ПМ1

Показатель "Доля принятых нормативных правовых актов от потребности"

%

X

НПА пр / НПА x 100, где:

НПА пр - количество фактически принятых нормативных правовых актов;

НПА - количество нормативных правовых актов, которые требуется принять

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

X

1.1.6.2

Мероприятие "Осуществление контроля, предусмотренного ч. 5 ст. 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

X

X

2014 - 2024

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.6.2-ПМ1

Показатель "Проведение контрольных мероприятий в отношении соответствия информации, содержащейся в документах закупок государственных заказчиков Забайкальского края, требованиям действующего законодательства"

%

X

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

X

Задача 2 "Повышение эффективности управления государственным долгом Забайкальского края"

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2

Подпрограмма "Управление государственным долгом Забайкальского края"

X

X

2014 - 2021

Министерство финансов Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

-

-

-

-

-

1 098 504,9

1 509 553,9

1 532 434,2

1 750 405,0

1 149 590,8

1 089 295,2

1 412 207,1

1 462 654,5

1 462 654,5

1 462 654,5

1 462 654,5

15 392 609,1

1.2-ПП1

Показатель "Отношение объема государственного долга к утвержденному годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений"

%

X

ГД / Д x 100, где:

ГД - объем государственного долга Забайкальского края;

Д - доходы бюджета Забайкальского края без учета безвозмездных поступлений

X

X

X

X

X

47,1

70,0

76,1

96,6

100,0

100,0

89,0

84,0

77,0

75,0

70,0

65,0

59,0

X

1.2-ПП2

Показатель "Просроченная задолженность по государственному долгу Забайкальского края"

тыс. рублей

X

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

X

1.2-ПП3

Показатель "Соотношение расходов на обслуживание государственного долга Забайкальского края с объемом расходов бюджета края (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций)"

%

X

Робсл / Р x 100, где:

Робсл - объем расходов на обслуживание государственного долга Забайкальского края в отчетном году;

Р - общий объем расходов бюджета Забайкальского края в отчетном году

X

X

X

X

X

0,9

1,6

2,5

4,0

7,0

5,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

X

1.2.1

Основное мероприятие "Удержание объема государственного долга Забайкальского края на безопасном для финансовой системы края уровне. Планирование долговых обязательств Забайкальского края"

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.1-ПОМ1

Показатель "Доля средств, направляемых на перекредитование, в общем объеме заимствований"

%

X

П / З x 100, где:

П - объем средств, направленный на перекредитование;

З - общий объем заимствований в отчетном году

X

X

X

X

X

40,8

56,9

57,0

70,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

X

1.2.1.1

Мероприятие "Мониторинг состояния муниципального долга"

X

X

2014 - 2024

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.1.1-ПМ1

Показатель "Доля муниципальных районов и городских округов, охваченных мониторингом состояния муниципального долга"

%

X

МРГОм / МРГО x 100, где:

МРГОм - число муниципальных районов и городских округов, охваченных мониторингом состояния муниципального долга;

МРГО - общее количество муниципальных районов и городских округов

X

X

X

X

X

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

X

1.2.2

Основное мероприятие "Обслуживание государственного долга Забайкальского края"

X

X

2014 - 2024

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

-

-

1 098 504,9

1 509 553,9

1 532 133,4

1 749 555,0

1 148 740,8

1 088 475,2

1 411 558,5

1 462 014,7

1 462 014,7

1 462 014,7

1 462 014,7

15 386 580,5

1.2.2-ПОМ2

Показатель "Недопущение образования просроченной задолженности по государственному долгу Забайкальского края"

да/нет

X

Да = 1

Нет = 0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

X

1.2.2.1

Мероприятие "Процентные платежи по государственному долгу Забайкальского края"

X

X

2014 - 2024

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

X

X

X

X

X

13 01

065 02 00

720

X

X

1 092 489,2

1 507 404,7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 599 893,9

1301

01 2 02 06065

720

X

X

X

X

1 532 133,4

1 749 555,0

1 148 740,8

1 088 475,2

1 411 558,5

1 462 014,7

1 462 014,7

1 462 014,7

1 462 014,7

12 778 521,7

1.2.2.1-ПМ1

Показатель "Исполнение обязательств перед кредиторами по государственному долгу субъекта Российской Федерации"

%

X

ООпогаш / Оонач x 100, где:

ООпогаш - общий объем погашенных процентов по государственному долгу субъекта Российской Федерации кредитным организациям;

ООнач - общий объем начисленных процентов по государственному долгу субъекта Российской Федерации кредитными организациями

X

X

X

X

X

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

X

1.2.2.2

Мероприятие "Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации по бюджетным кредитам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)"

X

X

2014 - 2024

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

X

X

X

X

X

13 01

065 03 00

720

-

-

6 015,7

2 149,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 164,9

13 01

01 2 02 06066

720

-

-

-

X

300,8

-

-

-

-

-

-

-

-

300,8

1.2.2.2-ПМ1

Показатель "Исполнение обязательств перед кредиторами по бюджетным кредитам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)"

%

X

ООпогаш / Оонач x 100, где:

ООпогаш - общий объем погашенных процентов по бюджетным кредитам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения);

ООнач - общий объем начисленных процентов по бюджетным кредитам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

X

X

X

X

X

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

X

1.2.3

Основное мероприятие "Повышение гибкости долговой политики Забайкальского края"

X

X

2014 - 2024

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

850,0

850,0

820,0

648,6

639,8

639,8

639,8

639,8

5 727,8

1.2.3-ПОМ3

Показатель "Присвоение Забайкальскому краю кредитного рейтинга по национальной шкале"

да/нет

X

Да = 1

Нет = 0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

X

1.2.3.1

Мероприятие "Присвоение и поддержание кредитного рейтинга Забайкальского края"

X

X

2014 - 2024

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

X

X

X

X

X

13 01

01 2 03 06001

244

-

-

-

-

-

850,0

850,0

820,0

648,6

639,8

639,8

639,8

639,8

5 727,8

1.2.3.1-ПМ1

Показатель "Исполнение обязательств перед рейтинговыми агентствами по оплате услуг по присвоению и поддержанию кредитного рейтинга Забайкальского края"

%

X

ОСО / ОССП x 100, где:

ОСО - объем средств, направленный на оплату услуг рейтинговым агентствам;

ОССП - общий объем средств, предусмотренных на оплату услуг рейтинговым агентствам

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

X

Задача 3 "Повышение стимулирующей роли межбюджетных трансфертов в активизации социально-экономического развития муниципальных образований Забайкальского края"

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.3

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений"

X

X

2014 - 2024

Министерство финансов Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

-

-

2 126 268,1

2 248 664,7

2 356 073,1

3 519 451,4

8 689 686,0

8 347 923,1

4 787 115,7

4 571 016,3

4 571 016,3

4 571 016,3

4 571 016,3

50 359 247,3

1.3-ПП1

Показатель "Доля межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований, распределяемая по утвержденным методикам (за исключением инвестиционной финансовой помощи)"

%

X

МБТм / МБТ x 100, где:

МБТм - объем расходов на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета края бюджетам муниципальных образований в отчетном году, распределенный по утвержденным методикам;

МБТ - общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета края бюджетам муниципальных образований, предоставленный в отчетном году

X

X

X

X

X

95,0

95,0

85,0

90,0

96,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

X

1.3-ПП2

Показатель "Доля муниципальных районов и городских округов, имеющих просроченную задолженность по бюджетным кредитам, по которым не приняты меры принуждения"

%

X

МРГОпрбк / МРГО x 100, где:

МРГОпрбк - количество муниципальных районов и городских округов, имеющих по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, просроченную задолженность по бюджетным кредитам, по которым не приняты меры принуждения;

МРГО - общее количество муниципальных районов и городских округов

X

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

X

1.3-ПП3

Показатель "Доля муниципальных образований, имеющих просроченную кредиторскую задолженность по социально значимым расходам"

%

X

МРГОкредитор / МРГО x 100, где:

МРГОкредитор - количество муниципальных районов и городских округов, имеющих по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, просроченную кредиторскую задолженность, определяется на основании данных муниципальных образований;

МРГО - общее количество муниципальных районов и городских округов

X

X

X

X

X

0,0

66,0

77,0

72,0

70,0

85,0

77,0

75,0

73,0

73,0

73,0

73,0

73,0

X

1.3.1

Основное мероприятие "Создание условий для большей самостоятельности муниципальных образований и ответственности органов местного самоуправления за результаты своей деятельности. Повышение эффективности предоставляемых межбюджетных трансфертов местным бюджетам"

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.1-ПОМ1

Показатель "Объем средств, направляемых на решение вопросов местного значения в общем объеме межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края"

%

X

(МБТ - Субв) / МБТ x 100, где:

МБТ - общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета края бюджетам муниципальных образований, предоставленный в отчетном году;

Субв - объем субвенций муниципальным образованиям из бюджета Забайкальского края

X

X

X

X

X

0,0

45,0

28,0

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

X

1.3.1.1

Мероприятие "Координация и методологическая поддержка работы органов местного самоуправления"

X

X

2014 - 2024

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.3.1.1-ПМ1

Показатель "Доля муниципальных образований, утверждающих бюджет на трехлетний период в общем количестве муниципальных образований"

%

X

МОт / МО x 100, где:

МОт - муниципальные образования, утверждающие бюджет на трехлетний период;

МО - общее количество муниципальных образований

X

X

X

X

X

20,0

34,0

54,0

65,0

-

77,0

80,0

82,5

85,0

85,0

85,0

87,0

87,0

X

1.3.1.1-ПМ2

Показатель "Доля муниципальных образований, утверждающих муниципальные программы в общем количестве муниципальных образований"

%

X

МОп / МО x 100, где:

МОп - количество муниципальных образований, утверждающих муниципальные программы;

МО - общее количество муниципальных образований

X

X

X

X

X

X

X

X

X

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

X

1.3.2

Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных образований"

X

X

2014 - 2024

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

-

-

2 126 268,1

2 248 664,7

2 356 073,1

3 519 451,4

8 689 686,0

8 347 923,1

4 787 115,7

4 571 016,3

4 571 016,3

4 571 016,3

4 571 016,3

50 359 247,3

1.3.2-ПОМ1

Показатель "Соотношение фактического и планового объема предоставления дотаций местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности"

%

X

Дф / Дпл x 100, где:

Дф - сумма фактически предоставленных в отчетном году дотаций местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности;

Дпл - плановый объем предоставления в отчетном году дотаций местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности

X

X

X

X

X

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

X

1.3.2-ПОМ2

Показатель "Доля муниципальных образований, выполняющих условия Соглашений по осуществлению мер, направленных на снижение уровня дотационности муниципальных районов (городских округов) Забайкальского края и увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Забайкальского края, а также на бюджетную консолидацию и повышение эффективности использования бюджетных средств"

%

X

МОм / МО x 100, где:

МОм - количество муниципальных образований, выполняющих условия Соглашения по осуществлению мер, направленных на снижение уровня дотационности муниципальных районов (городских округов) Забайкальского края и увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Забайкальского края, а также на бюджетную консолидацию и повышение эффективности использования бюджетных средств;

МО - общее количество муниципальных образований

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20,0

24,0

25,0

26,0

60,0

60,0

60,0

X

1.3.2.1

Мероприятие "Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений"

X

X

2014 - 2024

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

1401

516 01 10

511

-

-

55 284,0

55 284,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110 568,0

1401

01 3 02 78010

511

-

-

-

-

55 284,0

58 040,0

58 549,0

58 708,0

58 708,0

58 708,0

58 708,0

58 708,0

58 708,0

524 121,0

1.3.2.1-ПМ1

Показатель "Минимально гарантированный уровень бюджетной обеспеченности муниципальных образований в расчете на 1 жителя"

тыс. рублей

X

(Днн + МБТ) / Чн, где:

Днн - общий объем налоговых и неналоговых доходов, поступивших в бюджеты муниципальных образований в отчетном году;

МБТ - общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета края бюджетам муниципальных образований, предоставленный в отчетном году;

Чн - общая численность населения, проживающая на территории муниципального образования

X

X

X

X

X

15,3

16,5

15,2

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

X

1.3.2.2

Мероприятие "Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)"

X

X

2014 - 2024

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

1401

516 01 10

511

-

-

1 426 571,9

1 710 844,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 137 415,9

1401

01 3 02 78020

511

-

-

-

-

1 775 506,6

1 813 009,0

2 768 641,6

4 458 483,0

4 396 349,0

4 324 449,0

4 324 449,0

4 324 449,0

4 324 449,0

32 509 785,2

1.3.2.2-ПМ1

Показатель "Наличие расчета распределения средств"

да/нет

X

Да = 1

Нет = 0

X

X

X

X

X

X

X

X

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

X

1.3.2.3

Мероприятие "Предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов), достигших наилучших результатов по итогам комплексной оценки органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Забайкальского края"

X

X

2014 - 2024

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.2.3-ПМ1

Показатель "Доля муниципальных образований, достигших высокого качества управления муниципальными финансами, в общем объеме муниципальных образований"

%

X

МОв / МО x 100, где:

МОв - количество муниципальных образований, достигших высокого качества управления муниципальными финансами;

МО - общее количество муниципальных образований

X

X

X

X

X

X

25,7

22,0

20,0

20,0

17,0

18,0

19,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

X

1.3.2.4

Мероприятие "Предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на поощрение наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов)"

X

X

2014 - 2024

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

1402

517 07 00

512

-

-

3 000,0

2 700,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 700,0

1.3.2.5

Мероприятие "Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов)"

X

X

2014 - 2024

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

1402

517 02 01

512,0

-

-

529 571,3

367 888,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

897 460,1

1402

01 3 02 78050

512

-

-

-

-

413 228,9

374 963,8

863 761,3

931 366,8

83 651,2

82 519,5

82 519,5

82 519,5

82 519,5

2 997 050,0

1.3.2.5-ПМ1

Показатель "Объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов), распределяемый в соответствии с утвержденным порядком"

%

X

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

X

X

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

X

1.3.2.6

Мероприятие "Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации по расчету и предоставлению дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности"

X

X

2014 - 2024

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

1403

521 02 03

530

-

-

105 917,0

105 917,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

211 834,0

1403

01 3 02 78060

530

-

-

X

X

105 917,0

102 560,0

101 466,0

100 410,0

100 410,0

100 410,0

100 410,0

100 410,0

100 410,0

912 403,0

1.3.2.6-ПМ1

Показатель "Обеспечение расходных обязательств в полном объеме"

%

X

X

X

X

X

X

X

X

X

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

X

1.3.2.7

Мероприятие "Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление государственного полномочия по установлению отдельных нормативов формирования расходов органов местного самоуправления поселений"

X

X

2014 - 2024

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

01 06

521 02 16

530

-

-

19,8

19,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39,7

0106

130279216

530

-

-

-

-

19,8

17,2

-

-

-

-

-

-

-

37,0