Наименование мероприятия

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

ИТОГО за 2018 - 2024 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия, направленные на рост доходов консолидированного бюджета Новгородской области

252268,2

390902,4

401076,5

404435,0

404446,2

404457,4

404470,0

2662044,3

Мероприятия, направленные на оптимизацию расходов консолидированного бюджета Новгородской области:

экономия средств консолидированного бюджета Новгородской области

107197,9

157175,8

103010,2

102600,0

97991,9

99882,0

99456,4

767314,2

снижение просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Новгородской области

52746,4

96725,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

149472,3

Мероприятия, направленные на сокращение государственного долга Новгородской области:

экономия средств консолидированного бюджета Новгородской области

25217,8

18778,5

211,2

69,1

0,0

0,0

0,0

44276,6

ВСЕГО

437430,3

663582,6

504297,9

507104,1

502438,1

504339,4

503926,4

3623107,4

N п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

Способ реализации (правовой акт, аналитический доклад и т.д.)

Индикатор (показатель) исполнения мероприятия

Единица измерения

Значение индикатора (показателя) по годам (бюджетный эффект)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Мероприятия, направленные на рост доходов консолидированного бюджета Новгородской области

1.1.

Разработка Плана мероприятий по устранению неэффективных налоговых льгот (налоговых расходов) и пониженных налоговых ставок, предоставляемых органами государственной власти и органами местного самоуправления Новгородской области

2018 - 2024 годы, ежегодно

министерство финансов Новгородской области

распоряжение Правительства Новгородской области

утверждено распоряжение Правительства Новгородской области

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

1.2.

Разработка Порядка оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению (пролонгации)) налоговых льгот (налоговых расходов) и пониженных налоговых ставок в Новгородской области

2018 год

министерство финансов Новгородской области

постановление Правительства Новгородской области

утверждено постановление Правительства Новгородской области

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

1.3.

Проведение оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению (пролонгации)) законодательством Новгородской области налоговых льгот и пониженных ставок. Подготовка предложений по отмене неэффективных, невостребованных налоговых льгот и пониженных ставок

2018 - 2024 годы, ежегодно до 1 августа

министерство финансов Новгородской области

Администрация Губернатора Новгородской области

министерство инвестиционной политики Новгородской области

министерство промышленности и торговли Новгородской области

министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области

аналитический доклад

нормативные правовые акты по отмене налоговых льгот и пониженных ставок

утверждены нормативные правовые акты по отмене налоговых льгот и пониженных ставок

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

1.4.

Проведение работы по отмене неэффективных налоговых льгот, устанавливаемых органами местного самоуправления

2018 - 2024 годы

министерство финансов Новгородской области

органы местного самоуправления муниципальных образований области (по согласованию)

нормативные правовые акты муниципальных образований области по отмене налоговых льгот

утверждены нормативные правовые акты муниципальных образований области по отмене налоговых льгот

да/нет

нет

да

да

да

да

да

да

объем дополнительных поступлений в местные бюджеты от отмены налоговых льгот

тыс. руб.

2261,2

1491,0

1651,3

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5.

Увеличение размера отчислений в областной бюджет части прибыли государственных областных унитарных предприятий за 2017 - 2024 годы, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, применяющих общий режим налогообложения, до 50,0 %

2018 - 2024 годы, ежегодно до 1 ноября

министерство инвестиционной политики Новгородской области

министерство финансов Новгородской области

соответствующая статья в областном законе об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период

процент отчислений в областной бюджет части прибыли государственных областных унитарных предприятий за 2017 - 2024 годы, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, применяющих общий режим налогообложения, при общей рентабельности до 10,0 %

%

5,0

12,0

18,0

25,0

33,0

41,0

50,0

объем дополнительных поступлений в областной бюджет

тыс. руб.

7,0

11,4

25,2

35,0

46,2

57,4

70,0

1.6.

Организация межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Новгородской области с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в регионе, правоохранительными органами и органами местного самоуправления по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов, на увеличение поступлений налогов в консолидированный бюджет Новгородской области, на погашение недоимки: работа межведомственной комиссии по легализации налоговой базы и базы по страховым взносам, мониторингу ситуации по снижению неформальной занятости в Новгородской области и комиссий органов местного самоуправления Новгородской области по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов и погашению недоимки в консолидированные бюджеты районов (бюджет городского округа) Новгородской области

2018 - 2024 годы, ежемесячно

министерство финансов Новгородской области

министерство здравоохранения Новгородской области

министерство инвестиционной политики Новгородской области

министерство промышленности и торговли Новгородской области

министерство сельского хозяйства Новгородской области

министерство спорта и молодежной политики Новгородской области

министерство образования Новгородской области

министерство культуры Новгородской области

министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области

министерство строительства, архитектуры и территориального развития Новгородской области

министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области

министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области

аналитический доклад

объем дополнительных поступлений в консолидированный бюджет Новгородской области

тыс. руб.

250000,0

385000,0

395000,0

400000,0

400000,0

400000,0

400000,0

1.7.

Проведение мероприятий по установлению эффективных ставок арендной платы за сдаваемое в аренду государственное имущество Новгородской области

2019 год

министерство инвестиционной политики Новгородской области

постановление Правительства Новгородской области

утверждено постановление Правительства Новгородской области

да/нет

нет

да

да

да

да

да

да

объем дополнительных доходов консолидированного бюджета Новгородской области от сдачи в аренду или реализации государственного имущества Новгородской области

тыс. руб.

0,0

4400,0

4400,0

4400,0

4400,0

4400,0

4400,0

1.8.

Проведение работы по инвентаризации государственного имущества Новгородской области, выявлению неиспользуемого государственного имущества Новгородской области, оптимизации структуры государственного имущества Новгородской области с целью обеспечения поступления дополнительных доходов от сдачи в аренду или реализации такого имущества

2018 - 2024 годы

министерство инвестиционной политики Новгородской области

аналитический доклад

количество объектов государственного имущества Новгородской области, в отношении которых проведена проверка фактического наличия, использования по назначению и сохранности

ед.

100

100

100

100

100

100

100

1.9.

Определение и размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" перечня свободного государственного имущества Новгородской области, планируемого к сдаче в аренду

2018 - 2024 годы

министерство инвестиционной политики Новгородской области

размещение на официальном сайте министерства инвестиционной политики Новгородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

количество публикаций

ед.

4

4

4

4

4

4

4

ИТОГО бюджетный эффект по разделу 1 (тыс. руб.)

252268,2

390902,4

401076,5

404435,0

404446,2

404457,4

404470,0

2.

Мероприятия, направленные на оптимизацию расходов, в том числе позволяющие обеспечить с 2020 года финансовое обеспечение в полном объеме расходных обязательств Новгородской области без привлечения средств дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, а при невозможности достижения указанной цели - сокращение к 2020 году расходов консолидированного бюджета Новгородской области до уровня расчетных объемов расходных обязательств бюджетов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, определенных в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 года N 670 "О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации" (в сопоставимых условиях)

2.1.

Государственная и муниципальная служба

2.1.1.

Проведение анализа полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления области в целях исключения дублирования выполняемых ими полномочий

2018 - 2024 годы

министерство государственного управления Новгородской области

Администрация Губернатора Новгородской области

информация

отсутствие дублирующих функций органов государственной власти и органов местного самоуправления области

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

2.1.2.

Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов государственной власти Новгородской области, установленных Правительством Российской Федерации

2019 - 2024 годы

органы исполнительной власти области

иные государственные органы области (по согласованию)

информация

норматив формирования расходов на содержание органов государственной власти Новгородской области, установленный Правительством Российской Федерации

%

-

4,9

4,9

4,9

<*>

<*>

<*>

2.1.3.

Совершенствование административно-территориальной организации местного самоуправления в Новгородской области, предусматривающее реализацию мероприятий по образованию муниципальных округов

2020 - 2024 годы

Администрация Губернатора Новгородской области

органы местного самоуправления муниципальных районов области (по согласованию)

областной закон

утвержден областной закон о преобразовании муниципальных образований

да/нет

нет

нет

да

да

да

да

да

экономия средств консолидированного бюджета Новгородской области, полученная в результате исполнения мероприятия

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

<*>

<*>

<*>

<*>

2.1.4.

Разработка нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муниципальных районов, городских и сельских поселений области

2018 - 2024 годы, ежегодно до 31 декабря

министерство финансов Новгородской области

постановление Правительства Новгородской области

утверждено постановление Правительства Новгородской области

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

2.1.5.

Организация заключения с органами местного самоуправления муниципальных районов (городского округа) Новгородской области соглашений об осуществлении мер, направленных на социально-экономическое развитие муниципального района (городского округа) Новгородской области и оздоровление муниципальных финансов муниципального района (городского округа) Новгородской области

до 01 марта 2019 года

министерство инвестиционной политики Новгородской области

министерство финансов Новгородской области

органы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа области (по согласованию)

распоряжение Правительства Новгородской области о соглашениях, заключаемых Правительством Новгородской области с органами местного самоуправления муниципальных районов (городского округа) Новгородской области, получающими межбюджетные трансферты (за исключением субвенций) из областного бюджета, в текущем году

заключены с органами местного самоуправления муниципальных районов (городского округа) Новгородской области соглашения об осуществлении мер, направленных на социально-экономическое развитие муниципального района (городского округа) Новгородской области и оздоровление муниципальных финансов муниципального района (городского округа) Новгородской области

да/нет

да

да

-

-

-

-

-

2020 - 2024 годы, ежегодно

министерство финансов Новгородской области

органы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа области (по согласованию)

распоряжение Правительства Новгородской области о соглашениях, заключаемых Правительством Новгородской области с органами местного самоуправления муниципальных районов (городского округа) Новгородской области, получающими дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) из областного бюджета, в текущем году

да/нет

-

-

да

да

да

да

да

2.1.6.

Соблюдение рекомендованного норматива штатной численности работников органов местного самоуправления городского округа, муниципальных районов, городских и сельских поселений, входящих в состав муниципальных районов Новгородской области, закрепленного в соглашениях, указанных в пункте 2.1.5 настоящего Плана

2018, 2019 годы

Администрация Губернатора Новгородской области

органы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа области (по согласованию)

аналитический доклад

экономия средств консолидированного бюджета Новгородской области, полученная в результате соблюдения рекомендованного норматива штатной численности

тыс. руб.

15000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.7.

Прекращение полномочий органов местного самоуправления Новгородской области в сфере социального обслуживания населения и передача этих полномочий в государственное областное казенное учреждение "Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат"

2018 год

министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области

органы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа области (по согласованию)

внесение изменений в областные законы о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки гражданам

число сокращенных штатных единиц муниципальных служащих

ед.

49

-

-

-

-

-

-

экономия средств консолидированного бюджета Новгородской области, полученная в результате сокращения штатной численности муниципальных служащих

тыс. руб.

0,0

2967,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.8.

Создание и обеспечение функционирования централизованной информационной системы бухгалтерского и кадрового учетов Правительства Новгородской области, органов исполнительной власти Новгородской области и подведомственных им учреждений, развернутой на основе "облачных" технологий

2018 - 2024 годы

министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области

органы исполнительной власти области

областные государственные учреждения

аналитический доклад

экономия средств областного бюджета, полученная в результате внедрения информационной системы

тыс. руб.

0,0

180,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО бюджетный эффект по подразделу 2.1 (тыс. руб.)

15000,0

3147,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.

Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети

2.2.1.

Соблюдение показателей оптимизации расходов в соответствии с планами мероприятий ("дорожными картами") по повышению эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы

2.2.1.1.

В сфере образования

2018 год

министерство образования Новгородской области

органы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа области (по согласованию)

аналитический доклад

экономия средств консолидированного бюджета Новгородской области, полученная в результате исполнения мероприятия

тыс. руб.

35224,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.1.2.

В сфере здравоохранения

2018 год

министерство здравоохранения Новгородской области

аналитический доклад

экономия средств консолидированного бюджета Новгородской области, полученная в результате исполнения мероприятия

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.1.3.

В сфере социальной защиты населения

2018 год

министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области

аналитический доклад

экономия средств консолидированного бюджета Новгородской области, полученная в результате исполнения мероприятия

тыс. руб.

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.1.4.

В сфере культуры

2018 год

министерство культуры Новгородской области

аналитический доклад

экономия средств консолидированного бюджета Новгородской области, полученная в результате исполнения мероприятия

тыс. руб.

1769,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.2.

Сокращение численности обслуживающего персонала и непрофильных специалистов государственных областных (муниципальных) учреждений, в том числе передача несвойственных функций на аутсорсинг

2018 - 2024 годы

органы исполнительной власти области, осуществляющие функции и полномочия учредителя

органы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа области (по согласованию)

аналитический доклад

экономия средств консолидированного бюджета Новгородской области, полученная в результате исполнения мероприятия

тыс. руб.

0,0

30471,7

1714,5

522,1

0,0

302,0

126,7

2.2.3.

Оптимизация расходов на оплату труда административно-управленческого персонала в областных государственных учреждениях

2018 год

органы исполнительной власти области, осуществляющие функции и полномочия учредителя

правовые акты органов исполнительной власти области, осуществляющих функции и полномочия учредителя, о внесении изменений в примерные положения об оплате труда работников областных государственных учреждений в части снижения предельной кратности соотношения среднемесячной оплаты труда руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров

внесены изменения в положения об оплате труда работников областных государственных учреждений

да/нет

да

-

-

-

-

-

-

экономия средств областного бюджета, полученная в результате исполнения мероприятия

тыс. руб.

26886,5

3400,0

3400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.4.

Проведение мероприятий по развитию стационаро-замещающих форм социального обслуживания населения

2018 год

министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области

правовой акт министерства труда и социальной защиты населения Новгородской области

количество закрытых учреждений социального обслуживания населения (отделений)

ед.

1

-

-

-

-

-

-

экономия средств областного бюджета, полученная в результате исполнения мероприятия

тыс. руб.

6699,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.5.

Оптимизация сети государственных областных учреждений, подведомственных министерству труда и социальной защиты населения Новгородской области

2018 год

министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области

распоряжение Правительства Новгородской области

количество реорганизованных учреждений

ед.

2

-

-

-

-

-

-

экономия средств областного бюджета, полученная в результате исполнения мероприятия

тыс. руб.

858,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.6.

Оптимизация сети и штатной численности работников государственных областных и муниципальных образовательных организаций путем реорганизации образовательных организаций в форме присоединения, закрытия филиалов образовательных организаций и прочих мероприятий

2018 - 2024 годы

министерство образования Новгородской области

органы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа области (по согласованию)

распоряжение Правительства Новгородской области

правовые акты органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа области

экономия средств консолидированного бюджета Новгородской области, полученная в результате исполнения мероприятия

тыс. руб.

5662,7

8072,8

323,4

2773,7

421,9

1152,6

714,6

2.2.7.

Изменение структуры родительской платы за присмотр и уход за ребенком, осваивающим образовательную программу дошкольного образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность

2019 - 2024 годы

министерство образования Новгородской области

органы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа области (по согласованию)

аналитический доклад

экономия средств местных бюджетов, полученная в результате исполнения мероприятия

тыс. руб.

0,0

28917,2

26124,1

26124,1

26124,1

26124,1

26124,1

2.2.8.

Разработка и утверждение методики определения первоочередных объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, нуждающихся в капитальном ремонте, учитывающей состояние зданий и помещений государственных (муниципальных) образовательных организаций

до 1 октября 2018 года

министерство образования Новгородской области

правовой акт министерства образования Новгородской области

утвержден правовой акт министерства образования Новгородской области

да/нет

да

-

-

-

-

-

-

2.2.9.

Оптимизация расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг областных государственных и муниципальных учреждений

2018 - 2024 годы

министерство финансов Новгородской области

органы исполнительной власти области, осуществляющие функции и полномочия учредителя

органы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа области (по согласованию)

аналитический доклад

экономия средств консолидированного бюджета Новгородской области, полученная в результате исполнения мероприятия

тыс. руб.

2033,9

11647,1

1948,2

3639,6

1888,9

2685,4

2871,8

2.2.10.

Заключение энергосервисных контрактов государственными областными (муниципальными) учреждениями

2018 - 2024 годы

органы исполнительной власти области, осуществляющие функции и полномочия учредителя

органы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа области (по согласованию)

заключение энергосервисных контрактов государственными областными (муниципальными) учреждениями

количество заключенных в текущем году энергосервисных контрактов государственными областными (муниципальными) учреждениями

ед.

55

17

6

5

4

2

2

2.2.11.

Снижение просроченной кредиторской задолженности в соответствии с планом мероприятий ("дорожной картой") по погашению (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам консолидированного бюджета Новгородской области в период 2018 - 2020 годов, утвержденным указом Губернатора Новгородской области от 17.04.2018 N 134

2018, 2019 годы

органы исполнительной власти Новгородской области

подведомственные органам исполнительной власти Новгородской области казенные учреждения (по согласованию)

органы местного самоуправления муниципальных образований Новгородской области и подведомственные им казенные учреждения (по согласованию)

аналитический доклад

объем снижения просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам консолидированного бюджета Новгородской области по сравнению с предыдущим годом

тыс. руб.

52746,4

96725,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.12.

Разработка мероприятий по созданию областного автономного учреждения здравоохранения "Лекарственное управление" с последующим присоединением к нему государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения "Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств"

2018 год

министерство здравоохранения Новгородской области

распоряжение Правительства Новгородской области о создании областного автономного учреждения здравоохранения "Лекарственное управление"

экономия средств областного бюджета, полученная в результате исполнения мероприятия

тыс. руб.

12600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.13.

Увеличение объема расходов за счет роста доходов государственных областных (муниципальных) учреждений и организаций от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности

2018 - 2024 годы

органы исполнительной власти области, осуществляющие функции и полномочия учредителя

органы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа области (по согласованию)

аналитический доклад

объем доходов государственных областных (муниципальных) учреждений и организаций от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности к объемам этих доходов за предыдущий год

%

102,0

102,0

103,0

103,0

103,0

103,0

103,0

2.2.14.

Включение в нормативные затраты на содержание имущества только затрат на имущество, используемое для выполнения государственного задания, отказ от содержания имущества, не используемого для выполнения государственного задания

2018 - 2024 годы

органы исполнительной власти области, осуществляющие функции и полномочия учредителя

аналитический доклад

экономия средств областного бюджета, полученная в результате исполнения мероприятия

тыс. руб.

164,1

0,0

0,0

40,5

57,0

117,9

119,2

2.2.15.

Обеспечение применения коэффициента платиной деятельности при определении нормативных затрат на оказание государственных услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением работ

2018 - 2024 годы

органы исполнительной власти области, осуществляющие функции и полномочия учредителя

аналитический доклад

экономия средств областного бюджета, полученная в результате исполнения мероприятия

тыс. руб.

0,0

4500,0

4500,0

4500,0

4500,0

4500,0

4500,0

ИТОГО бюджетный эффект по подразделу 2.2 (тыс. руб.)

144944,3

183754,7

38010,2

37600,0

32991,9

34882,0

34456,4

2.3.

Совершенствование системы закупок для государственных нужд

2.3.1.

Сокращение расходов областного бюджета на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд за счет проведения закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с использованием информационной системы в сфере закупок Новгородской области

2018 - 2024 годы

Администрация Губернатора Новгородской области

министерство финансов Новгородской области

аналитический доклад

сокращение расходов областного бюджета на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд за счет проведения закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) от начальных (максимальных) цен закупок

%

6,0

6,2

6,5

7,0

7,0

7,0

7,0

2.3.2.

Обеспечение направления экономии средств областного бюджета, полученной за счет конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, за исключением экономии средств областного бюджета, предусмотренных на обслуживание государственного долга Новгородской области, экономии расходов за счет средств, полученных из федерального бюджета, и экономии средств дорожного фонда Новгородской области, в резервный фонд Новгородской области

2018 - 2024 годы

министерство финансов Новгородской области

главные распорядители средств областного бюджета

областной закон о внесении изменений в областной закон об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период

объем средств областного бюджета, направленный на формирование резервного фонда Новгородской области

тыс. руб.

65000,0

65000,0

65000,0

65000,0

65000,0

65000,0

65000,0

2.3.3.

Стандартизация деятельности заказчиков при осуществлении закупок отдельных видов товаров в части установления единых типовых требований к закупаемым товарам, работам, услугам

2018 - 2024 годы

Администрация Губернатора Новгородской области

органы исполнительной власти области

областные казенные и бюджетные учреждения (по согласованию)

типовые требования к закупаемым товарам, работам, услугам

количество разработанных и внедренных типовых требований к закупаемым товарам, работам, услугам

ед.

15

20

25

30

30

30

30

2.3.4.

Сокращение расходов областного бюджета на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд за счет перевода закупок малого объема, осуществляемых у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в конкурентную форму

2018 - 2024 годы

Администрация Губернатора Новгородской области

органы исполнительной власти области

областные казенные и бюджетные учреждения (по согласованию)

аналитический доклад

сокращение расходов областного бюджета на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд за счет проведения закупок малого объема в конкурентной форме от начальных цен закупок

%

5,0

5,5

6,0

7,0

7,5

8,0

8,0

ИТОГО бюджетный эффект по подразделу 2.3 (тыс. руб.)

65000,0 <**>

65000,0

65000,0

65000,0

65000,0

65000,0

65000,0

2.4.

Оптимизация мер социальной поддержки

2.4.1.

Актуализация сведений о численности неработающего населения Новгородской области в целях оптимизации расходов областного бюджета на страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения

2018 - 2024 годы

министерство здравоохранения Новгородской области

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новгородской области (по согласованию)

аналитический доклад

экономия средств областного бюджета, полученная в результате исполнения мероприятия

тыс. руб.

0,0

2000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО бюджетный эффект по подразделу 2.4 (тыс. руб.)

0,0

2000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5.

Оптимизация расходов на осуществление бюджетных инвестиций

2.5.1.

Разработка методики оценки эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения

до 1 октября 2018 года

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области

правовой акт министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области

утвержден правовой акт министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области

да/нет

да

-

-

-

-

-

-

2.5.2.

Разработка распоряжения Правительства Новгородской области о мерах по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства в Новгородской области

до 1 октября 2018 года

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области

распоряжение Правительства Новгородской области

утверждено распоряжение Правительства Новгородской области

да/нет

да

-

-

-

-

-

-

2.5.3.

Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства и реконструкции в отношении объектов, финансируемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

2018 - 2024 годы

министерство строительства, архитектуры и территориального развития Новгородской области

государственное автономное учреждение "Госэкспертиза Новгородской области" (по согласованию)

аналитический доклад

объем снижения сметаной стоимости

тыс. руб.

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

ИТОГО бюджетный эффект по подразделу 2.5 (тыс. руб.)

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

<*>

2.6.

Оптимизация расходов на предоставление субсидий юридическим лицам и прочих расходов

2.6.1.

Неустановление расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации

2018 - 2024 годы

главные распорядители средств областного бюджета

министерство финансов Новгородской области

аналитический доклад

объем расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.6.2.

Передача объектов коммунальной инфраструктуры в концессию в соответствии с действующим законодательством

2018 - 2024 годы

органы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа области (по согласованию)

комитет по тарифной политике Новгородской области

министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области

концессионные соглашения в сфере жилищно-коммунального хозяйства

заключение органами местного самоуправления муниципальных районов и городского округа области концессионных соглашений в сфере жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях"

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

2.6.3.

Включение в порядки предоставления субсидий юридическим лицам из областного бюджета требования об отсутствии у получателя субсидии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды

2018 - 2024 год

министерство сельского хозяйства Новгородской области

министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области

министерство инвестиционной политики Новгородской области

министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области

министерство строительства, архитектуры и территориального развития Новгородской области

министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области

комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области

постановления Правительства Новгородской области

не предоставляются из областного бюджета субсидии юридическим лицам при наличии у них задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

ИТОГО бюджетный эффект по подразделу 2.6 (тыс. руб.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.7.

Совершенствование межбюджетных отношений на региональном уровне

2.7.1.

Разработка порядка предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета, предусматривающего общие подходы к определению целей и условий предоставления и распределению субсидий местным бюджетам, меры ответственности органов местного самоуправления области за нарушение условий предоставления субсидий местным бюджетам

до 15 декабря 2018 года

министерство финансов Новгородской области

постановление Правительства Новгородской области

утверждено постановление Правительства Новгородской области

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

2.7.2.

Реализация приоритетных проектов поддержки местных инициатив, направленных на прямое вовлечение населения в определение и решение вопросов местного значения, а также инициативных предложений по распределению части бюджетных средств, отобранных с применением процедуры партиципаторного бюджетирования

2018 - 2024 годы

органы местного самоуправления муниципальных образований области (по согласованию)

Администрация Губернатора Новгородской области

министерство финансов Новгородской области

аналитический доклад

доля расходов областного бюджета на реализацию инициатив граждан в рамках программы поддержки местных инициатив и приоритетного регионального проекта "Народный бюджет" в общем объеме расходов областного бюджета

%

0,02

0,073

0,083

0,091

<*>

<*>

<*>

ИТОГО бюджетный эффект по подразделу 2.7 (тыс. руб.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО бюджетный эффект по разделу 2 (тыс. руб.)

159944,3

253901,7

103010,2

102600,0

97991,9

99882,0

99456,4

3.

Мероприятия, направленные на сокращение государственного долга Новгородской области

3.1.

Приостановка предоставления государственных гарантий Новгородской области

2018 - 2024 годы

Правительство Новгородской области

министерство финансов Новгородской области

аналитический доклад

доля объема государственных гарантий Новгородской области в общем объеме государственного долга Новгородской области

%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.

Своевременное погашение и обслуживание долговых обязательств Новгородской области в соответствии со сроками заключенных государственных контрактов, договоров и соглашений

2018 - 2024 годы

министерство финансов Новгородской области

аналитический доклад

отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Новгородской области

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

3.3.

Обеспечение поддержания расходов на обслуживание государственного долга Новгородской области в пределах, установленных федеральным законодательством, и в соответствии с областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период

2018 - 2024 годы

министерство финансов Новгородской области

аналитический доклад

доля расходов на обслуживание государственного долга Новгородской области в общем объеме расходов областного бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), не более

%

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

экономия средств областного бюджета, полученная в результате исполнения мероприятий

тыс. руб.

9217,8

6752,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3.1.

Проведение аукционов в электронной форме среди кредитных организаций на заключение государственных контрактов об оказании банковских услуг по предоставлению банковских кредитов

2018 - 2024 годы

министерство финансов Новгородской области

аналитический доклад

доля расходов на обслуживание государственного долга Новгородской области в общем объеме расходов областного бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), не более

%

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

3.3.2.

Мониторинг текущей ситуации по исполнению областного бюджета с целью определения возможности досрочного погашения долговых обязательств

2018 - 2024 годы

министерство финансов Новгородской области

аналитический доклад

доля расходов на обслуживание государственного долга Новгородской области в общем объеме расходов областного бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), не более

%

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

3.3.3.

Привлечение в течение года в качестве источника финансирования дефицита областного бюджета механизма перечисления остатков средств государственных областных учреждений со счета управления Федерального казначейства по Новгородской области, открытого в учреждении Центрального банка Российской Федерации для отражения операций со средствами государственных областных учреждений, в областной бюджет, а также их возврата на указанный счет

2018 - 2024 годы

министерство финансов Новгородской области

аналитический доклад

доля расходов на обслуживание государственного долга Новгородской области в общем объеме расходов областного бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), не более

%

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

3.3.4.

Обеспечение "перекредитования" ранее привлеченных кредитов от кредитных организаций под меньшую процентную ставку

2018 - 2024 годы

министерство финансов Новгородской области

аналитический доклад

экономия средств областного бюджета, полученная в результате исполнения мероприятий

тыс. руб.

9217,8

6752,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3.5.

Обеспечение возможности привлечения кредитов от кредитных организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 % годовых

2018 - 2024 годы

министерство финансов Новгородской области

аналитический доклад

доля расходов на обслуживание государственного долга Новгородской области в общем объеме расходов областного бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), не более

%

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

3.4.

Обеспечение выполнения условий реструктуризации задолженности Новгородской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, проведенной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 года N 1531 "О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам"

3.4.1.

Обеспечение дефицита областного бюджета на уровне не более 10,0 % от суммы доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений за соответствующий финансовый год (дефицит областного бюджета может превысить установленный показатель на сумму поступлений от продажи акций и (или) снижения остатков средств на счетах)

2018 - 2024 годы

министерство финансов Новгородской области

областной закон об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период

отношение дефицита областного бюджета к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений за соответствующий финансовый год, не более

%

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

3.4.2.

Соблюдение условий дополнительных соглашений, заключенных с Министерством финансов Российской Федерации в рамках реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, в части обеспечения доли общего объема долговых обязательств Новгородской области от суммы доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений

2018 - 2024 годы

министерство финансов Новгородской области

областной закон об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период

доля общего объема долговых обязательств Новгородской области от суммы доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений, не более <***>

%

72,0

70,0

65,0

56,0

49,0

43,0

36,0

3.4.3.

Соблюдение условий дополнительных соглашений, заключенных с Министерством финансов Российской Федерации в рамках реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, в части обеспечения доли общего объема долговых обязательств Новгородской области по государственным ценным бумагам Новгородской области и кредитам, полученным Новгородской областью от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, от суммы доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений

2018 - 2024 годы

министерство финансов Новгородской области

областной закон об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период

доля общего объема долговых обязательств Новгородской области по государственным ценным бумагам Новгородской области и кредитам, полученным Новгородской областью от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, от суммы доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений, не более <***>

%

24,0

25,0

27,0

28,0

29,0

30,0

30,0

3.5.

Обеспечение привлечения в бюджет муниципального района или бюджет городского округа кредитов от кредитных организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 % годовых

2018 - 2024 годы

органы местного самоуправления муниципальных образований области (по согласованию)

аналитический доклад

экономия средств консолидированного бюджета Новгородской области, полученная в результате исполнения мероприятий

тыс. руб.

16000,0

12026,2

211,2

69,1

0,0

0,0

0,0

ИТОГО бюджетный эффект по разделу 3 (тыс. руб.)

25217,8

18778,5

211,2

69,1

0,0

0,0

0,0

ВСЕГО бюджетный эффект по настоящему Плану (тыс. руб.)

437430,3

663582,6

504297,9

507104,1

502438,1

504339,4

503926,4

в том числе снижение просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам консолидированного бюджета Новгородской области по сравнению с предыдущим годом (тыс. руб.)

52746,4

96725,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0