АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2018 года N 1880
О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 30 октября 2015 г. N 1519 "Об утверждении муниципальной программы "Организация отдыха детей в каникулярное время"
____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 января 2019 года на основании постановления администрации Волгограда от 29.12.2018 N 1888.
____________________________________________________________________
В соответствии с постановлением администрации Волгограда от 20 августа 2013 г. N 1418 "Об утверждении Положения о муниципальных программах", на основании решения Волгоградской городской Думы от 22 декабря 2017 г. N 63/1863 "О бюджете Волгограда на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", руководствуясь статьями 7, 39 Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Организация отдыха детей в каникулярное время", утвержденную постановлением администрации Волгограда от 30 октября 2015 г. N 1519 "Об утверждении муниципальной программы "Организация отдыха детей в каникулярное время" (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы":
1.1.1.1. Цифры "103132" заменить цифрами "102817".
1.1.1.2. Цифры "13280" заменить цифрами "12965".
1.1.2. Раздел "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Программы | - общий объем финансирования Программы на 2016 - 2020 годы составит 414593,0 тыс. рублей: на 2016 год - 78791,2 тыс. рублей, на 2017 год - 86182,6 тыс. рублей, на 2018 год - 78202,9 тыс. рублей, на 2019 год - 85664,9 тыс. рублей, на 2020 год - 85751,4 тыс. рублей, в том числе за счет: бюджета Волгограда - 95909,5 тыс. рублей: 2016 год - 20734,1 тыс. рублей, 2017 год - 19794,2 тыс. рублей, 2018 год - 18490,5 тыс. рублей, 2019 год - 18402,1 тыс. рублей, 2020 год - 18488,6 тыс. рублей; бюджета Волгоградской области - 135757,6 тыс. рублей: 2016 год - 25707,5 тыс. рублей, 2017 год - 26918,0 тыс. рублей, 2018 год - 27710,7 тыс. рублей, 2019 год - 27710,7 тыс. рублей, 2020 год - 27710,7 тыс. рублей; внебюджетных источников - 182925,9 тыс. рублей: 2016 год - 32349,6 тыс. рублей, 2017 год - 39470,4 тыс. рублей, 2018 год - 32001,7 тыс. рублей, 2019 год - 39552,1 тыс. рублей, 2020 год - 39552,1 тыс. рублей". |
1.2. В абзаце восемнадцатом раздела 1 слова "обеспечение качественного отдыха детей в возрасте от 6,5 до 17 лет включительно" заменить словами "обеспечение качественного отдыха детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно".
1.3. В таблице "Обоснование целевых значений индикаторов Программы" раздела 2:
1.3.1. В строке 1 графе 4 цифры "103132" заменить цифрами "102817".
1.3.2. В строке 3 графе 4 цифры "13280" заменить цифрами "12965".
1.4. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
"3. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета Волгоградской области, бюджета Волгограда и внебюджетных источников. Общий объем финансирования Программы на 2016 - 2020 годы составит 414593,0 тыс. рублей:
на 2016 год - 78791,2 тыс. рублей,
на 2017 год - 86182,6 тыс. рублей,
на 2018 год - 78202,9 тыс. рублей,
на 2019 год - 85664,9 тыс. рублей,
на 2020 год - 85751,4 тыс. рублей.
Источники ресурсного обеспечения Программы
Наименование источника | Единица измерения | Объем финансовых средств | Описание механизма привлечения, нормативные ссылки на соглашения, другие подтверждающие документы | |||||
всего по Программе | в том числе | |||||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Бюджет Волгограда | тыс. руб. | 95909,5 | 20734,1 | 19794,2 | 18490,5 | 18402,1 | 18488,6 | <*> |
Бюджет Волгоградской области | тыс. руб. | 135757,6 | 25707,5 | 26918,0 | 27710,7 | 27710,7 | 27710,7 | <**> |
Внебюджетные источники | тыс. руб. | 182925,9 | 32349,6 | 39470,4 | 32001,7 | 39552,1 | 39552,1 | <***> |
________________
* В соответствии с объемом финансирования, предусмотренным бюджетом Волгограда на соответствующий период.
** Законы Волгоградской области от 07 декабря 2015 г. N 206-ОД "Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов", от 06 декабря 2016 г. N 126-ОД "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", от 15 декабря 2017 г. N 124-ОД "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".
*** В рамках внебюджетной деятельности учреждений в соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".
В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, будут корректироваться.
Мероприятия Программы и объемы ее финансирования будут уточняться ежегодно при формировании проекта бюджета Волгограда на соответствующий финансовый год, а также в ходе исполнения бюджета Волгограда соответствующего финансового года.
При использовании программно-целевого метода могут возникнуть риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий Программы.
Финансовый риск реализации Программы представляет собой снижение запланированных показателей вследствие снижения поступлений средств из бюджета Волгоградской области и доходов бюджета Волгограда.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка мероприятий Программы и показателей в зависимости от достигнутых результатов.".
1.5. В приложении 1 к Программе:
1.5.1. В строке 1 графе 10 цифры "20886" заменить цифрами "20571".
1.5.2. В строке 1 графе 13 цифры "103132" заменить цифрами "102817".
1.5.3. В строке 1.1 графе 10 цифры "2740" заменить цифрами "2425".
1.5.4. В строке 1.1 графе 13 цифры "13280" заменить цифрами "12965".
1.6. Приложения 2, 3 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в установленном порядке.
Глава Волгограда
В.В.ЛИХАЧЕВ
Приложение 1
к постановлению
администрации Волгограда
от 29.12.2018 N 1880
"Приложение 2
к муниципальной программе
"Организация отдыха
детей в каникулярное время",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 30.10.2015 N 1519
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ"
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Индикаторы достижения цели, выполнения задач (показатели результативности мероприятий) | Исполнитель | Примечание | |||||
всего | в том числе | ||||||||||
бюджет Волгограда | бюджет Волгоградской области | внебюджетные источники | |||||||||
наименование | единица измерения | плановое значение | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Цель: обеспечение качественного организованного отдыха детей в каникулярное время | Всего | 414593,0 | 95909,5 | 135757,6 | 182925,9 | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярный период | чел. | 102817 | ||
2016 год | 78791,2 | 20734,1 | 25707,5 | 32349,6 | 20034 | ||||||
2017 год | 86182,6 | 19794,2 | 26918,0 | 39470,4 | 20440 | ||||||
2018 год | 78202,9 | 18490,5 | 27710,7 | 32001,7 | 20571 | ||||||
2019 год | 85664,9 | 18402,1 | 27710,7 | 39552,1 | 20886 | ||||||
2020 год | 85751,4 | 18488,6 | 27710,7 | 39552,1 | 20886 | ||||||
1.1. | Задача: организация отдыха детей в каникулярное время на базе муниципального учреждения "Городской оздоровительный центр для детей и молодежи "Орленок" (далее - МУ ОЦ "Орленок") | Всего | 207589,9 | 38841,1 | 0 | 168748,8 | Уровень удовлетворенности качеством отдыха в МУ ОЦ "Орленок" детей в каникулярное время (доля положительных отзывов) | % | 91 | ||
2016 год | 39151,7 | 9516,5 | 0 | 29635,2 | 87 | ||||||
2017 год | 45242,6 | 8576,6 | 0 | 36666,0 | 89 | ||||||
2018 год | 36061,7 | 6946,1 | 0 | 29115,6 | 91 | ||||||
2019 год | 43523,7 | 6857,7 | 0 | 36666,0 | 91 | ||||||
2020 год | 43610,2 | 6944,2 | 0 | 36666,0 | 91 | ||||||
Общее количество детей, охваченных отдыхом на базе МУ ОЦ "Орленок" | чел. | 12965 | |||||||||
2320 | |||||||||||
2740 | |||||||||||
2425 | |||||||||||
2740 | |||||||||||
2740 | |||||||||||
1.1.1. | Мероприятие: сохранение материально-технической базы МУ ОЦ "Орленок" | Всего | 38841,1 | 38841,1 | 0 | 0 | Количество действующих койко-мест для отдыха детей на базе МУ ОЦ "Орленок" | шт. | 470 | Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда, МУ ОЦ "Орленок" | |
2016 год | 9516,5 | 9516,5 | 0 | 0 | 430 | ||||||
2017 год | 8576,6 | 8576,6 | 0 | 0 | 470 | ||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 193,4 | 193,4 | 0 | 0 | |||||||
2018 год | 6946,1 | 6946,1 | 0 | 0 | 470 | ||||||
2019 год | 6857,7 | 6857,7 | 0 | 0 | 470 | ||||||
2020 год | 6944,2 | 6944,2 | 0 | 0 | 470 | ||||||
Загруженность койко-мест в МУ ОЦ "Орленок" | % | 100 | Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда, МУ ОЦ "Орленок" | ||||||||
100 | |||||||||||
100 | |||||||||||
100 | |||||||||||
100 | |||||||||||
100 | |||||||||||
1.1.2. | Мероприятие: обеспечение отдыха детей в каникулярное время на базе МУ ОЦ "Орленок" | Всего | 168748,8 | 0 | 0 | 168748,8 | Количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях стационарного лагеря (21 день) | чел. | 8770 | Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда, МУ ОЦ "Орленок" | |
2016 год | 29635,2 | 0 | 0 | 29635,2 | 1720 | ||||||
2017 год | 36666,0 | 0 | 0 | 36666,0 | 1880 | ||||||
2018 год | 29115,6 | 0 | 0 | 29115,6 | 1410 | ||||||
2019 год | 36666,0 | 0 | 0 | 36666,0 | 1880 | ||||||
2020 год | 36666,0 | 0 | 0 | 36666,0 | 1880 | ||||||
Количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях стационарного лагеря (семь дней) в каникулярный период (за исключением летнего) | чел. | 1755 | Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда, МУ ОЦ "Орленок" | ||||||||
400 | |||||||||||
300 | |||||||||||
455 | |||||||||||
300 | |||||||||||
300 | |||||||||||
Количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в палаточных сменах (семь дней) | чел. | 2440 | Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда, МУ ОЦ "Орленок" | ||||||||
200 | |||||||||||
560 | |||||||||||
560 | |||||||||||
560 | |||||||||||
560 | |||||||||||
1.2. | Задача: организация отдыха обучающихся в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на базе муниципальных образовательных учреждений Волгограда, находящихся в ведомственной подчиненности департамента по образованию администрации Волгограда (далее - МОУ) | Всего | 207003,1 | 57068,4 | 135757,6 | 14177,1 | Доля обучающихся МОУ, обеспеченных отдыхом с организацией питания в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе МОУ, от общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 17,6 | ||
2016 год | 39639,5 | 11217,6 | 25707,5 | 2714,4 | 20,1 | ||||||
2017 год | 40940,0 | 11217,6 | 26918,0 | 2804,4 | 20,2 | ||||||
2018 год | 42141,2 | 11544,4 | 27710,7 | 2886,1 | 19,2 | ||||||
2019 год | 42141,2 | 11544,4 | 27710,7 | 2886,1 | 18,2 | ||||||
2020 год | 42141,2 | 11544,4 | 27710,7 | 2886,1 | 17,6 | ||||||
Уровень удовлетворенности качеством отдыха детей в каникулярное время (доля положительных отзывов) на базе МОУ | % | 99 | |||||||||
90 | |||||||||||
92 | |||||||||||
97 | |||||||||||
98 | |||||||||||
99 | |||||||||||
1.2.1. | Мероприятие: обеспечение отдыха обучающихся в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на базе МОУ | Всего | 207003,1 | 57068,4 | 135757,6 | 14177,1 | Численность обучающихся МОУ, обеспеченных отдыхом с организацией питания в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе МОУ | чел. | 89852 | Департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда, МОУ | |
2016 год | 39639,5 | 11217,6 | 25707,5 | 2714,4 | 17714 | ||||||
2017 год | 40940,0 | 11217,6 | 26918,0 | 2804,4 | 17700 | ||||||
2018 год | 42141,2 | 11544,4 | 27710,7 | 2886,1 | 18146 | ||||||
2019 год | 42141,2 | 11544,4 | 27710,7 | 2886,1 | 18146 | ||||||
2020 год | 42141,2 | 11544,4 | 27710,7 | 2886,1 | 18146 | ||||||
Итого по Программе | Всего | 414593,0 | 95909,5 | 135757,6 | 182925,9 | ||||||
2016 год | 78791,2 | 20734,1 | 25707,5 | 32349,6 | |||||||
2017 год | 86182,6 | 19794,2 | 26918,0 | 39470,4 | |||||||
2018 год | 78202,9 | 18490,5 | 27710,7 | 32001,7 | |||||||
2019 год | 85664,9 | 18402,1 | 27710,7 | 39552,1 | |||||||
2020 год | 85751,4 | 18488,6 | 27710,7 | 39552,1 | |||||||
