Наименование государственной программы

государственная программа "Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области" (далее - государственная программа)

Основание для разработки государственной программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы", от 15.04.2014 N 314 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса", Постановление Правительства Астраханской области от 24.03.2014 N 80-П "О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ на территории Астраханской области", Распоряжение Правительства Астраханской области от 15.05.2014 N 197-Пр "О перечне государственных программ Астраханской области"

Основной разработчик государственной программы

министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области

Государственный заказчик - координатор государственной программы

министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области

Государственный заказчик (государственные заказчики)

министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области

Исполнители государственной программы

министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, министерство образования и науки Астраханской области, министерство здравоохранения Астраханской области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, министерство культуры и туризма Астраханской области, государственное казенное учреждение Астраханской области "Управление по капитальному строительству Астраханской области", федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Астраханской области" (далее - ФГБУ "Управление "Астраханмелиоводхоз") (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных районов Астраханской области (по согласованию)

Подпрограммы государственной программы (в том числе ведомственные целевые программы, входящие в состав государственной программы)

- подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области";

- подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области";

- подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области";

- ведомственная целевая программа "Экономически значимая региональная программа развития отрасли растениеводства в Астраханской области";

- ведомственная целевая программа "Экономически значимая региональная программа развития отрасли животноводства в Астраханской области";

- ведомственная целевая программа "Экономически значимая региональная программа развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования в Астраханской области";

- ведомственная целевая программа "Стимулирование инвестиционной деятельности, внедрения инноваций и повышение финансовой устойчивости АПК Астраханской области";

- ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области"

Цели государственной программы

- повышение качества жизни сельского населения Астраханской области путем улучшения инфраструктурного обустройства сельских территорий;

- повышение роли Астраханской области в обеспечении продовольственной безопасности России, удовлетворение потребностей населения в сельскохозяйственной и рыбной продукции

Задачи государственной программы

- улучшение условий жизнедеятельности в сельской местности Астраханской области;

- проведение комплексной мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области;

- увеличение объемов производства сельскохозяйственной и рыбной продукции

Сроки и этапы реализации государственной программы

с 2015 по 2020 год, этапы реализации государственной программы не выделяются

Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе по подпрограммам, ведомственным целевым программам)

Объемы финансирования государственной программы за 2015 - 2020 годы за счет всех источников финансирования составляют 11759713,8 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 4695068,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 838580,0 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 2469156,5 тыс. рублей;

- бюджеты муниципальных образований Астраханской области - 120502,7 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 4474986,0 тыс. рублей.

В том числе по годам:

в 2015 году за счет всех источников финансирования - 1606089,5 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 835664,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 142500,0 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 534980,7 тыс. рублей;

- бюджеты муниципальных образований Астраханской области - 24205,9 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 211238,5 тыс. рублей;

в 2016 году за счет всех источников финансирования - 1759231,9 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 618176,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 168500,0 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 380182,8 тыс. рублей;

- бюджеты муниципальных образований Астраханской области - 14798,1 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 746075,0 тыс. рублей;

в 2017 году за счет всех источников финансирования - 1850912,4 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 658170,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 63580,0 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 372286,4 тыс. рублей;

- бюджеты муниципальных образований Астраханской области - 14463,7 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 805991,5 тыс. рублей;

в 2018 году за счет всех источников финансирования - 2005771,7 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 810650,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 124500,0 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 389762,4 тыс. рублей;

- бюджеты муниципальных образований Астраханской области - 19567,7 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 785791,4 тыс. рублей;

в 2019 году за счет всех источников финансирования - 2443669,7 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 1068283,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 294500,0 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 382796,2 тыс. рублей;

- бюджеты муниципальных образований Астраханской области - 21138,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 971451,6 тыс. рублей;

в 2020 году за счет всех источников финансирования - 2094038,6 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 704123,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 45000,0 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 409148,0 тыс. рублей;

- бюджеты муниципальных образований Астраханской области - 26329,3 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 954438,0 тыс. рублей.

Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области" за счет всех источников финансирования составляют 1616275,4 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета - 436159,3 тыс. рублей, в том числе средства дорожного фонда - 143176,6 тыс. рублей;

- из бюджета Астраханской области - 970872,8 тыс. рублей, в том числе средства дорожного фонда - 717554,7 тыс. рублей;

- из бюджетов муниципальных образований Астраханской области - 120502,7 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 88740,6 тыс. рублей.

Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области" за счет всех источников финансирования составляют 4637813,7 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета - 1601560,7 тыс. рублей (в том числе средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области (через ФГБУ "Управление "Астраханмелиоводхоз") - 793580,0 тыс. рублей);

- из бюджета Астраханской области - 181584,7 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 2854668,3 тыс. рублей.

Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области" за счет всех источников финансирования составляют 145728,4 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета - 48588,1 тыс. рублей (в том числе средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области - 45000,0 тыс. рублей);

- из бюджета Астраханской области - 7140,3 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 90000,0 тыс. рублей.

Объемы ресурсного обеспечения ведомственных целевых программ за 2015 - 2020 годы:

"Экономически значимая региональная программа развития отрасли растениеводства в Астраханской области" - 1124261,9 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета - 720810,5 тыс. рублей;

- из бюджета Астраханской области - 292251,4 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 111200,0 тыс. рублей;

"Экономически значимая региональная программа развития отрасли животноводства в Астраханской области" - 828221,8 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета - 627424,1 тыс. рублей;

- из бюджета Астраханской области - 199697,7 тыс. рублей

- из внебюджетных источников 1100 тыс. рублей;

"Экономически значимая региональная программа развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования в Астраханской области" - 1300356,4 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета - 755962,5 тыс. рублей;

- из бюджета Астраханской области - 172602,8 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 371791,1 тыс. рублей;

"Стимулирование инвестиционной деятельности, внедрения инноваций и повышение финансовой устойчивости АПК Астраханской области" - 1614453,5 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета - 498089,2 тыс. рублей;

- из бюджета Астраханской области - 162178,3 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 954186,0 тыс. рублей;

"Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области" - 492602,7 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета - 6474,2 тыс. рублей;

- из бюджета Астраханской области - 482828,5 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 3300,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования государственной программы за счет средств федерального бюджета, бюджета Астраханской области и бюджетов муниципальных образований Астраханской области могут ежегодно корректироваться при утверждении бюджетов соответствующих уровней

Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы

Реализация программных мероприятий позволит к 2020 году:

- увеличить уровень занятости сельского населения к общему числу жителей в сельской местности до 4,7%;

- обеспечить прирост сельского населения, обеспеченного жильем и объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, на 17,3 тыс. чел.;

- увеличить количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы мероприятия по созданию комфортных условий жизнедеятельности, до 50 ед.;

- обеспечить прирост числа граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных в сельской местности, которые оснащены объектами социальной и инженерной инфраструктуры, на 10,9 тыс. чел.;

- увеличить долю граждан, улучшивших жилищные условия, от общего числа нуждающегося в улучшении жилищных условий населения до 3%;

- увеличить охват граждан, участвующих в социальных проектах, до 97 человек;

- обеспечить индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году на уровне 101,8%;

- обеспечить прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий государственной программы до 88,0%;

- сохранить существующие и создать новые высокотехнологичные рабочие места для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий 2260 чел./мест;

- увеличить площадь орошаемых земель с применением высокотехнологичных энерго-, водосберегающих технологий орошения до 57 тыс. га, в том числе капельного метода - до 37 тыс. га;

- увеличить площадь введенных в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения на 6,0 тыс. га;

- увеличить объем валовой продукции сельского хозяйства, произведенной во всех категориях хозяйств (в фактических ценах), до 48,4 млрд рублей;

- обеспечить индекс промышленного производства по рыболовству и рыбоводству на уровне 105,4%;

- увеличить суммарный объем производства продукции рыбоводства и вылова водных гидробионтов из естественных водоемов до 64,1 тыс. тонн;

- обеспечить индекс товарного рыбоводства на уровне 101,4%;

- обеспечить темп роста объема промысловых запасов ценных видов рыб к уровню 2013 года 107,7%;

- обеспечить индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) на уровне 102,5%;

- увеличить объем валовой продукции растениеводства до 27,5 млрд рублей;

- обеспечить индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) на уровне 100,7%;

- увеличить объем валовой продукции по отрасли животноводство до 20,9 млрд рублей;

- обеспечить прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими государственную поддержку (по отношению к предыдущему году) на уровне 10% в год;

- обеспечить прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку (по отношению к предыдущему году) на уровне 10% в год;

- увеличить количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших грантовую поддержку на реализацию проектов по созданию и развитию хозяйств, на 238 ед.;

- обеспечить рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) на уровне 0,3%;

- увеличить среднемесячную заработную плату работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) до 18,0 тыс. руб.

Система организации контроля за исполнением государственной программы

Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчетного года, представляет отчеты о ходе реализации государственной программы и эффективности использования бюджетных ассигнований по установленной форме, а также ежегодный отчет до 1 февраля года, следующего за отчетным, в министерство экономического развития Астраханской области