Объем финансирования

Общий объем финансирования Программы составляет 601463,36 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета города - 368683,76 тыс. рублей, из них:

2010 год - 100000,0 тыс. рублей;

2011 год - 120000,0 тыс. рублей;

2012 год - 148683,76 тыс. рублей,

в том числе кредиторская задолженность за

2011 год - 4683,76 тыс. рублей;

привлеченные средства - 232779,6 тыс. рублей, из них:

2010 год - 20400,0 тыс. рублей;

2011 год - 112365,2 тыс. рублей;

2012 год - 100014,4 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация Программы позволит:

улучшить условия проживания 337 семей;

ввести в эксплуатацию 11 объектов жилищного фонда после реконструкции и модернизации;

реконструировать и модернизировать объекты жилищного фонда общей площадью 17,95 тыс. кв. м, в том числе 8,03 тыс. кв. м муниципального жилищного фонда;  

увеличить на 11,95 тыс. кв. м площадь помещений жилищного фонда после реконструкции и модернизации объектов жилищного фонда, в том числе муниципального жилищного фонда на 2,20 тыс. кв. м;

увеличить на 30 лет срок эксплуатации 11 жилых домов после реконструкции и модернизации;

увеличить на 20 - 50 лет срок эксплуатации внутриквартальных инженерных сетей;

увеличить на 20 % энергоэффективность 11 объектов жилищного фонда после реконструкции и модернизации;

снизить на 22,3 % расходы на ремонт конструктивных элементов 11 объектов жилищного фонда после реконструкции и модернизации

N
п.

Наименование показателя

Единица  
измерения

Количество

1

2

3

4

1

Количество семей, улучшивших условия проживания

семья

337

2

Количество введенных в эксплуатацию объектов     жилищного фонда после реконструкции и модернизации

шт.

11

3

Общая площадь реконструкции и модернизацииобъектов жилищного фонда, в том числе муниципального жилищного фонда                  

тыс. кв. м

17,95/8,03

4

Увеличение площади помещений жилищного фонда после реконструкции и модернизации объектов жилищного фонда, в том числе муниципального жилищного фонда

тыс. кв. м

11,95/2,2

5

Увеличение срока эксплуатации объектов жилищного фонда после реконструкции и модернизации

лет

30

6

Увеличение срока эксплуатации внутриквартальных инженерных сетей

лет

20 - 50

7

Увеличение энергоэффективности объектов жилищного фонда после реконструкции и модернизации

%

20

8

Снижение расходов на ремонт конструктивных элементов объектов жилищного фонда после реконструкции и модернизации

%

22,3

N
п.

Цели и задачи

Показатель

Единица
измерения

2009 год (оценка)

Период реализации Программы по годам

Примечание

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Реализация государственной политики сохранения, обновления и увеличения жилищного фонда, направленной на решение социальных задач развития города, улучшение условий проживания граждан

Улучшение условий проживания семей

семья

356

72

95

170

Общая площадь реконструкции и модернизации объектов жилищного фонда, в том числе муниципального жилищного фонда

тыс. кв. м

15,7/6,27

3,48/1,14

4,75/3,29

9,72/3,60

Увеличение общей площади помещений жилищного фонда после реконструкции и модернизации объектов жилищного фонда, в том числе муниципального жилищного фонда

тыс. кв. м

10,8

2,54/0,19

3,29/1,41*

6,12/0,6

1.1

Обеспечение комплексной реконструкции кварталов жилищного фонда

Количество введенных в эксплуатацию объектов жилищного фонда после реконструкции и модернизации

объект

14

2

3

6

Увеличение срока эксплуатации объектов жилищного фонда после реконструкции и модернизации

год

30

30

30

30

Снижение расходов на ремонт конструктивных элементов объектов жилищного фонда после реконструкции и модернизации

%

22,3

22,3

22,3

22,3

Увеличение энергоэффективности объектов жилищного фонда после реконструкции и модернизации

%

20

20

20

20

1.2

Увеличение специализированного жилищного фонда

Количество и площадь введенных объектов специализированного жилищного фонда

объект/
тыс. кв. м

1/2,58

-

-

-

В 2010 - 2011 годах средства бюджета города будут вложены в строительство здания маневренного фонда в Октябрьском районе. Ввод объекта планируется в 2013 году

1.3

Восстановление внешних инженерных коммуникаций

Увеличение срока эксплуатации внутриквартальных инженерных сетей:

теплоснабжение

водоснабжение

канализация

электроснабжение

лет
лет
лет
лет

25
50
50
25

25
50
50
25

25
50
50
25

25
50
50
25

N
п.

Наименование
мероприятий

Показатель

Единица
измерения

Показа-
тели, предшес-
твующие году начала реализации Программы (2007 - 2009 гг.)

Плановый период, год

Источник финанси-
рования

Ответст-
венный испол-
нитель

Срок реализации (вводимая площадь, в т. ч. муниципальная и прирост муниципальной площади, кв. м)

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Реализация государственной политики сохранения, обновления и увеличения жилищного фонда, направленной на решение социальных
задач развития города, улучшение условий проживания граждан

1.1. Обеспечение комплексной реконструкции кварталов жилищного фонда

1.1.1

Предпроектные работы  по площадкам реконструкции ветхого жилищного фонда:

Сумма затрат

тыс. рублей

-

400,0

4402,0

0,9

БГ

ДЭЖКХ

2010 -  2012 гг.

-

-

1415,2

-

ПС

Дзержинский район:

1.1.1.1

Ул. Гоголя - Промкирпичная (S = 1 га)

Сумма затрат

тыс. рублей

-

100,0

-

-

БГ

ДЭЖКХ

2010 г.

Кировский район:

1.1.1.2

Ул. Оловозаводская - Тюменская (S = 2,7 га)

Сумма затрат

тыс. рублей

-

150,0

-

-

БГ

ДЭЖКХ

2010 г.

Ленинский район:

1.1.1.3

Ул. Планировочная (S = 0,7 га)

Сумма затрат

тыс. рублей

-

50,0

-

-

БГ

ДЭЖКХ

2010 г.

Октябрьский район:

1.1.1.4

В границах ул. Стофато - Кошурникова - Добролюбова - Журавлева (S = 10,0 га)

Сумма затрат

тыс. рублей

-

-

3402,0

0,9

БГ

ДЭЖКХ

2011 -  2012 гг.

-

-

1415,2

-

ПС

1.1.1.5

Ул. 9 Ноября - Грибоедова (S = 1,35 га)

Сумма затрат

тыс. рублей

-

100,0

-

-

БГ

ДЭЖКХ

2010 г.

Первомайский район:

1.1.1.6

Ул. Марии Ульяновой, 16, 18, 20 (S = 0,75 га)

Сумма затрат

тыс. рублей

-

-

300,0

-

БГ

ДЭЖКХ

2011 г.

1.1.1.7

ул. Победителей, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 (S = 1,75 га)

Сумма затрат

тыс. рублей

-

-

700,0

-

БГ

ДЭЖКХ

2011 г.

1.1.2

Услуги заказчика-застройщика

Сумма затрат

тыс. рублей

-

2000,0

2400,0

2880,0

БГ

ДЭЖКХ

2010 -  2012 гг.

1.1.3

Реконструкция и модернизация жилищного фонда:

Количество

кв. м

15700,0

3483,2

4748,4*

9726,8

ДЭЖКХ

2010 -
 2012 гг.

Стоимость единицы**

тыс. рублей

23,7

30,0

33,0

33,0

Сумма затрат

тыс. рублей

-

92516,0

86695,4

68982,9

БГ

тыс. рублей

-

20400,0

110950,0

100014,4

ПС

Заельцовский район:

1.1.3.1

Ул. Аэропорт, 1

Сумма затрат на СМР

тыс. рублей

-

-

30967,0

-

БГ

ДЭЖКХ

Ввод в 2012 году (2500,0/
1292,76/
215,5)

-

-

-

37420,0

ПС

Сумма затрат на ПСР

тыс. рублей

-

-

1523,0

-

БГ

Прочие затраты

тыс. рублей

-

-

3350,0

-

БГ

Калининский район:

1.1.3.2

Ул. Объединения, 14

Сумма затрат на СМР

тыс. рублей

-

17800,0

-

-

БГ

ДЭЖКХ

Ввод в 2011 году (1210,4/
954,36/
159,1)

-

-

11800,0

-

ПС

Сумма затрат на ПСР

тыс. рублей

-

800,0

268,0

-

БГ

Прочие затраты

тыс. рублей

-

310,0

-

-

БГ

1.1.3.3

Ул. Объединения, 16

Сумма затрат на СМР

тыс. рублей

-

-

13600,0

-

БГ

ДЭЖКХ

Ввод в 2012 году (1678,0/
495,1/
82,5)

тыс. рублей

-

-

15000,0

19812,3

ПС

Сумма затрат на ПСР

тыс. рублей

-

60,0

358,0

-

БГ

Прочие затраты

тыс. рублей

-

1537,0

680,7

602,0

БГ

1.1.3.4

Ул. Столетова, 19 (мансардное строительство)

Сумма затрат на СМР

тыс. рублей

-

15000,0

9065,0

-

БГ

ДЭЖКХ

Завершение работ  - 2012 году (1038,0/
1038,0/
1038,0)

Сумма затрат на ПСР

тыс. рублей

-

117,0

118,1

-

БГ

Прочие затраты

тыс. рублей

-

529,4

394,3

91,9

БГ

1.1.3.5

Ул. Объединения, 26

Сумма затрат на СМР

тыс. рублей

-

-

-

-

-

ДЭЖКХ

Завершение I этапа подготовительных работ

Сумма затрат на ПСР

тыс. рублей

-

-

-

-

-

Прочие затраты

тыс. рублей

-

-

5,5

-

БГ

Кировский район:

1.1.3.6

Ул. 2-я Бурденко, 16

Сумма затрат на СМР

тыс. рублей

-

-

2400,0

8618,1

БГ

ДЭЖКХ

Ввод в 2012 году (1269,2/
454,8/
75,8)

тыс. рублей

-

-

23600,0

-

ПС

Сумма затрат на ПСР

тыс. рублей

-

1334,0

132,0

128,4

БГ

Прочие затраты

тыс. рублей

-

954,0

845,7

434,0

БГ

1.1.3.7

Ул. 2-я Ольховская, 9

Сумма затрат на СМР

тыс. рублей

-

-

-

12500,0

БГ

ДЭЖКХ

Завершение  I этапа реконструкции

Сумма затрат на ПСР

тыс. рублей

-

1490,0

-

-

БГ

Прочие затраты

тыс. рублей

-

1426,0

-

203,0

БГ

Ленинский район:

1.1.3.8

Ул. 2-я Портовая, 1

Сумма затрат на СМР

тыс. рублей

-

13088,0

8412,0

-

БГ

ДЭЖКХ

Ввод в 2012 году (1722,0/
861,7/
143,6)

тыс. рублей

-

-

24500,0

1745,4

ПС

Сумма затрат на ПСР

тыс. рублей

-

414,0

478,5

470,0

БГ

Прочие затраты

тыс. рублей

-

45,0

794,1

437,0

БГ

1.1.3.9

Ул. 2-я Портовая, 9

Сумма затрат на СМР

тыс. рублей

-

-

3424,2

15275,8

БГ

ДЭЖКХ

Ввод в 2012 году (2519,7/
680,4/
113,4)

тыс. рублей

-

-

17300,0

20000,0

ПС

Сумма затрат на ПСР

тыс. рублей

-

2077,0

160,0

-

БГ

Прочие затраты

тыс. рублей

-

2423,0

892,5

1915,0

БГ

1.1.3.10

Ул. Полярная, 10

Сумма затрат на СМР

тыс. рублей

-

-

-

-

-

ДЭЖКХ

Завершение  подготовительных работ

Сумма затрат на ПСР

тыс. рублей

-

840,0

-

-

БГ

Прочие затраты

тыс. рублей

-

2411,0

279,5

596,0

БГ

1.1.3.11

Ул. Портовая, 2

Сумма затрат на СМР

тыс. рублей

-

13700,0

-

-

ПС

ДЭЖКХ

Ввод в 2010 году (1765,0/
573,1/
95,5)

Сумма затрат на ПСР

тыс. рублей

-

-

-

-

-

Прочие затраты

тыс. рублей

-

300,0

-

-

БГ

1.1.3.12

Ул. 1-я Портовая, 2

Сумма затрат на СМР

тыс. рублей

-

6700,0

-

-

ПС

ДЭЖКХ

Ввод в 2010 году (1718,2/
563,3/
93,9)

Сумма затрат на ПСР

тыс. рублей

-

-

-

-

-

Прочие затраты

тыс. рублей

-

100,0

-

-

БГ

Октябрьский район:

1.1.3.13

Ул. Грибоедова, 119

Сумма затрат на СМР

тыс. рублей

-

11900,0

2,4

-

БГ

ДЭЖКХ

Ввод в 2012 году (1269,2/
474,0/
79,0)

тыс. рублей

-

-

13700,0

8965,9

ПС

Сумма затрат на ПСР

тыс. рублей

-

1676,0

-

-

БГ

Прочие затраты

тыс. рублей

-

1151,0

797,7

407,0

БГ

1.1.3.14

Ул. Грибоедова, 121

Сумма затрат на СМР

тыс. рублей

-

-

-

22544,5

БГ

ДЭЖКХ

Завершение  I этапа реконструкции

Сумма затрат на ПСР

тыс. рублей

-

-

300,0

1835,2

БГ

Прочие затраты

тыс. рублей

-

-

-

2522,0

БГ

Первомайский район:

1.1.3.15

Ул. Физкультурная, 18

Сумма затрат на СМР

тыс. рублей

-

12191,0

4974,2

0,4

БГ

ДЭЖКХ

Ввод в 2012 году (1268,7/
641,8/
107,0)

тыс. рублей

-

-

5050,0

12070,8

ПС

Сумма затрат на ПСР

тыс. рублей

-

2077,0

-

-

БГ

Прочие затраты

тыс. рублей

-

461,0

2473,0

402,6

БГ

Советский район:

1.1.3.16

Ул. Ветлужская, 15

Сумма затрат на СМР

тыс. рублей

-

-

-

-

-

ДЭЖКХ

Завершение  I этапа подготовительных работ

Сумма затрат на ПСР

тыс. рублей

-

4,6

-

-

БГ

Прочие затраты

тыс. рублей

-

-

-

-

-

Итого по подпункту 1.1:

тыс. рублей

-

94916,0

93497,4

71863,8

БГ

тыс. рублей

-

20400,0

112365,2

100014,4

ПС

Кредиторская задолженность за 2011 год по обеспечению комплексной реконструкции кварталов жилищного фонда, в том числе за услуги заказчика - застройщика

тыс. рублей

-

-

4683,76

БГ

тыс. рублей

-

-

-

292,88

БГ

1.2. Увеличение специализированного жилищного фонда

1.2.1

Строительство здания маневренного фонда по ул. Стофато, 3/1 стр. в Октябрьском районе

Количество

кв. м

2580,0

-

-

2500,0

ДЭЖКХ

Завершение  I этапа строительства

Стоимость единицы**

тыс. рублей

24,0

-

-

33,0

Сумма затрат на СМР

тыс. рублей

62000,0

-

-

54717,0

БГ

Сумма затрат на ПСР

тыс. рублей

-

1127,0

1259,6

-

БГ

Прочие затраты

тыс. рублей

-

-

2947,1

5038,8

БГ

Итого по подпункту 1.2:

тыс. рублей

62000,0

1127,0

4206,7

59755,8

БГ

1.3. Восстановление внешних инженерных коммуникаций

1.3.1

Реконструкция внешних инженерных коммуникаций:

Сумма затрат

тыс. рублей

-

3957,0

22295,9

12380,4

БГ

ДЭЖКХ

2010 -  2012 гг.

1.3.1.1

Заельцовский район

Сумма затрат на СМР

тыс. рублей

-

-

13500,0

-

БГ

ДЭЖКХ

2011г.

Сумма затрат на ПСР

тыс. рублей

-

-

750,0

-

БГ

Прочие затраты

тыс. рублей

-

-

330,0

-

БГ

1.3.1.2

Калининский район

Сумма затрат на СМР

тыс. рублей

-

-

1000,0

480,0

БГ

ДЭЖКХ

2010 -
2012 гг.

Сумма затрат на ПСР

тыс. рублей

-

500,0

840,9

0,4

БГ

Прочие затраты

тыс. рублей

-

57,0

-

30,0

БГ

1.3.1.3

Кировский район

Сумма затрат на СМР

тыс. рублей

-

-

-

3950,0

БГ

ДЭЖКХ

2010 -
2012 гг.

Сумма затрат на ПСР

тыс. рублей

-

100,0

330,0

-

БГ

Прочие затраты

тыс. рублей

-

-

65,0

30,0

БГ

1.3.1.4

Ленинский район

Сумма затрат на СМР

тыс. рублей

-

-

1000,0

1200,0

БГ

ДЭЖКХ

2010 -  
2012 гг.

Сумма затрат на ПСР

тыс. рублей

-

300,0

400,0

550,0

БГ

Прочие затраты

тыс. рублей

-

-

-

50,0

БГ

1.3.1.5

Октябрьский район

Сумма затрат на СМР

тыс. рублей

-

-

1000,0

3100,0

БГ

ДЭЖКХ

2011 -
2012 гг.

Сумма затрат на ПСР

тыс. рублей

-

-

500,0

100,0

БГ

Прочие затраты

тыс. рублей

-

-

-

30,0

БГ

1.3.1.6

Первомайский район

Сумма затрат на СМР

тыс. рублей

-

3000,0

1891,8

2750,0

БГ

ДЭЖКХ

2010 -
2012 гг.

Сумма затрат на ПСР

тыс. рублей

-

-

686,1

50,0

БГ

Прочие затраты

тыс. рублей

-

-

2,1

60,0

БГ

                    Итого по подпункту 1.3:

тыс. рублей

-

3957,0

22295,9

12380,4

БГ

                    Всего  по Программе:

тыс. рублей

-

100000,0

120000,0

148683,76

БГ

тыс. рублей

-

20400,0

112365,2

100014,4

ПС

Примечание:

* - в том числе муниципальная площадь мансардного этажа по ул. Столетова, 19 - 1038,0 кв. м;
** - стоимость единицы рассчитывается с учетом затрат на проектно-сметную работу и технический надзор;
БГ - средства бюджета города;
ДЭЖКХ - департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города;
ПС - привлеченные средства;
ПСР - проектно-сметные работы;
СМР - строительно-монтажные работы.