Объемы финансирования

Общий объем финансирования Программы составляет 740765,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета города - 364000,0 тыс. рублей, из них:

2010 год - 100000,0 тыс. рублей;

2011 год - 120000,0 тыс. рублей;

2012 год - 144000,0 тыс. рублей;

привлеченные средства - 376765,2 тыс. рублей, из них:

2010 год - 20400,0 тыс. рублей;

2011 год - 112365,2 тыс. рублей;

2012 год - 244000,0 тыс. рублей

N
п.

Цели и задачи

Показатель

Единица
измерения

2009 год (оценка)

Период реализации Программы по годам

Примечание

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Реализация государственной политики сохранения, обновления и увеличения жилищного фонда, направленной на решение социальных задач развития города, улучшение условий проживания граждан

Улучшение условий проживания семей

семья

356

72

95

220

Общая площадь реконструкции и модернизации объектов жилищного фонда, в том числе муниципального жилищного фонда

тыс. кв. м

15,7/6,27

3,48/1,14

4,75/3,29

14,17/4,51

Увеличение общей площади жилищного фонда после реконструкции и модернизации объектов жилищного фонда, в том числе муниципального жилищного фонда

тыс. кв. м

10,8

2,54/0,19

3,29/1,41*

9,88/0,78

1.1

Обеспечение комплексной реконструкции кварталов жилищного фонда

Количество введенных в эксплуатацию объектов жилищного фонда после реконструкции и модернизации

объект

14

2

3

8

Увеличение срока эксплуатации объектов жилищного фонда после реконструкции и модернизации

год

30

30

30

30

Снижение расходов на ремонт конструктивных элементов объектов жилищного фонда после реконструкции и модернизации

%

22,3

22,3

22,3

22,3

Увеличение энергоэффективности объектов жилищного фонда после реконструкции и модернизации

%

20

20

20

20

1.2

Увеличение специализированного жилищного фонда

Количество и площадь введенных объектов специализированного жилищного фонда

объект/
тыс. кв. м

1/2,58

-

-

-

В 2010 - 2011 годах средства бюджета города будут вложены в строительство здания маневренного фонда в Октябрьском районе. Ввод объекта планируется в 2013 году

1.3

Восстановление внешних инженерных коммуникаций

Увеличение срока эксплуатации внутриквартальных инженерных сетей:

теплоснабжение

водоснабжение

канализация

электроснабжение

лет
лет
лет
лет

25
50
50
25

25
50
50
25

25
50
50
25

25
50
50
25

Примечание:

* -  в том числе муниципальная площадь мансардного этажа по ул. Столетова, 19 - 1038,0 кв. м.

N
п.

Наименование
мероприятий

Показатель

Единица
измерения

Показатели, предшес-
твующие году начала реализации Программы (2007 - 2009 гг.)

Плановый период, год

Источник финанси-
рования

Ответ-
ственный испол-
нитель

Срок реализации (вводимая площадь, в т. ч. муниципальная и прирост муниципальной площади, кв. м)

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Реализация государственной политики сохранения, обновления и увеличения жилищного фонда, направленной на решение социальных задач
развития города, улучшение условий проживания граждан

1.1. Обеспечение комплексной реконструкции кварталов жилищного фонда

1.1.1

Предпроектные работы  по площадкам реконструкции ветхого жилищного фонда:

Сумма затрат

тыс. рублей

-

400,0

4402,0

-

БГ

ДЭЖКХ

2010 -  2011 гг.

-

-

1415,2

-

ПС

Дзержинский район:

1.1.1.1

Ул. Гоголя - Промкирпичная (S = 1 га)

Сумма затрат

тыс. рублей

-

100,0

-

-

БГ

ДЭЖКХ

Кировский район:

1.1.1.2

Ул. Оловозаводская - Тюменская (S = 2,7 га)

Сумма затрат

тыс. рублей

-

150,0

-

-

БГ

ДЭЖКХ

Ленинский район:

1.1.1.3

Ул. Планировочная (S = 0,7 га)

Сумма затрат

тыс. рублей

-

50,0

-

-

БГ

ДЭЖКХ

Октябрьский район:

1.1.1.4

В границах ул. Стофато - Кошурникова - Добролюбова - Журавлева (S = 10,0 га)

Сумма затрат

тыс. рублей

-

-

3402,0

-

БГ

ДЭЖКХ

-

-

1415,2

-

ПС

1.1.1.5

Ул. 9 Ноября - Грибоедова (S = 1,35 га)

Сумма затрат

тыс. рублей

-

100,0

-

-

БГ

ДЭЖКХ

Первомайский район:

1.1.1.6

Ул. Марии Ульяновой, 16, 18, 20 (S = 0,75 га)

Сумма затрат

тыс. рублей

-

-

300,0

-

БГ

ДЭЖКХ

1.1.1.7

ул. Победителей, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 (S = 1,75 га)

Сумма затрат

тыс. рублей

-

-

700,0

-

БГ

ДЭЖКХ

1.1.2

Услуги заказчика-застройщика

Сумма затрат

тыс. рублей

-

2000,0

2400,0

2880,0

БГ

ДЭЖКХ

2010 -  2012 гг.

1.1.3

Реконструкция и модернизация жилищного фонда:

Количество

кв. м

15700,0

3483,2

4748,4*

14168,4

Стоимость единицы**

тыс. рублей

23,7

30,0

33,0

33,0

Сумма затрат

тыс. рублей

-

92516,0

86695,4

69379,0

БГ

ДЭЖКХ

2010 - 2012 гг.

тыс. рублей

-

20400,0

110950,0

244000,0

ПС

Заельцовский район:

1.1.3.1

Ул. Аэропорт, 1

Сумма затрат на СМР

тыс. рублей

-

-

30967,0

-

БГ

ДЭЖКХ

Ввод в 2011 году (2500,0/
1292,76/
215,5)

-

-

-

35000,0

ПС

Сумма затрат на ПСР

тыс. рублей

-

-

1523,0

-

БГ

Прочие затраты

тыс. рублей

-

-

3350,0

-

БГ

Калининский район:

1.1.3.2

Ул. Объединения, 14

Сумма затрат на СМР

тыс. рублей

-

17800,0

-

-

БГ

ДЭЖКХ

Ввод в 2011 году (1210,4/
954,36/
159,1)

-

-

11800,0

-

ПС

Сумма затрат на ПСР

тыс. рублей

-

800,0

268,0

-

БГ

Прочие затраты

тыс. рублей

-

310,0

-

-

БГ

1.1.3.3

Ул. Объединения, 16

Сумма затрат на СМР

тыс. рублей

-

-

13600,0

-

БГ

ДЭЖКХ

Ввод в 2012 году (1882,5/
495,1/
82,5)

тыс. рублей

-

-

15000,0

15700,0

ПС

Сумма затрат на ПСР

тыс. рублей

-

60,0

358,0

72,0

БГ

Прочие затраты

тыс. рублей

-

1537,0

680,7

220,0

БГ

1.1.3.4

Ул. Столетова, 19 (мансардное строительство)

Сумма затрат на СМР

тыс. рублей

-

15000,0

9065,0

-

БГ

ДЭЖКХ

Ввод в 2011 году (1038,0/
1038,0/
1038,0)

Сумма затрат на ПСР

тыс. рублей

-

117,0

118,1

-

БГ

Прочие затраты

тыс. рублей

-

529,4

394,3

-

БГ

1.1.3.5

Ул. Объединения, 26

Сумма затрат на СМР

тыс. рублей

-

-

-

-

-

ДЭЖКХ

Ввод в 2013 году
(1639/495)

Сумма затрат на ПСР

тыс. рублей

-

-

-

1000,0

БГ

Прочие затраты

тыс. рублей

-

-

5,5

-

БГ

Кировский район:

1.1.3.6

Ул. 2-я Бурденко, 16

Сумма затрат на СМР

тыс. рублей

-

-

2400,0

8600,0

БГ

ДЭЖКХ

Ввод в 2012 году (2367,8/
454,8/
75,8)

тыс. рублей

-

-

23600,0

18900,0

ПС

Сумма затрат на ПСР

тыс. рублей

-

1334,0

132,0

-

БГ

Прочие затраты

тыс. рублей

-

954,0

845,7

245,0

БГ

1.1.3.7

Ул. 2-я Ольховская, 9

Сумма затрат на СМР

тыс. рублей

-

-

-

12500,0

БГ

ДЭЖКХ

Ввод в 2012 году (1275/
454,2/
75,7)

тыс. рублей

-

-

-

32900,0

ПС

Сумма затрат на ПСР

тыс. рублей

-

1490,0

-

-

БГ

Прочие затраты

тыс. рублей

-

1426,0

-

676,0

БГ

Ленинский район:

1.1.3.8

Ул. 2-я Портовая, 1

Сумма затрат на СМР

тыс. рублей

-

13088,0

8412,0

-

БГ

ДЭЖКХ

Ввод в 2012 году (1943,6/
861,7/
143,6)

тыс. рублей

-

-

24500,0

10000,0

ПС

Сумма затрат на ПСР

тыс. рублей

-

414,0

478,5

-

БГ

Прочие затраты

тыс. рублей

-

45,0

794,1

-

БГ

1.1.3.9

Ул. 2-я Портовая, 9

Сумма затрат на СМР

тыс. рублей

-

-

3424,2

15275,8

БГ

ДЭЖКХ

Ввод в 2012 году (1913,4/
680,4/
113,4)

тыс. рублей

-

-

17300,0

20000,0

ПС

Сумма затрат на ПСР

тыс. рублей

-

2077,0

160,0

-

БГ

Прочие затраты

тыс. рублей

-

2423,0

892,5

247,0

БГ

1.1.3.10

Ул. Полярная, 10

Сумма затрат

тыс. рублей

-

-

-

18400,0

БГ

ДЭЖКХ

Ввод в 2012 году (1911,4/
668,3/
111,4)

тыс. рублей

-

-

-

36200,0

ПС

Сумма затрат на ПСР

тыс. рублей

-

840,0

-

-

БГ

Прочие затраты

тыс. рублей

-

2411,0

279,5

258,0

БГ

1.1.3.11

Ул. Портовая, 2

Сумма затрат на СМР

тыс. рублей

-

13700,0

-

-

ПС

ДЭЖКХ

Ввод в 2010 году (1765,0/
573,1/
95,5)

Сумма затрат на ПСР

тыс. рублей

-

-

-

-

-

Прочие затраты

тыс. рублей

-

300,0

-

-

БГ

1.1.3.12

Ул. 1-я Портовая, 2

Сумма затрат на СМР

тыс. рублей

-

6700,0

-

-

ПС

ДЭЖКХ

Ввод в 2010 году (1718,2/
563,3/
93,9)

Сумма затрат на ПСР

тыс. рублей

-

-

-

-

-

Прочие затраты

тыс. рублей

-

100,0

-

-

БГ

Октябрьский район:

1.1.3.13

Ул. Грибоедова, 119

Сумма затрат на СМР

тыс. рублей

-

11900,0

2,4

-

БГ

ДЭЖКХ

Ввод в 2012 году (979,0/
474,0/
79,0)

тыс. рублей

-

-

13700,0

10000,0

ПС

Сумма затрат на ПСР

тыс. рублей

-

1676,0

-

-

БГ

Прочие затраты

тыс. рублей

-

1151,0

797,7

-

БГ

1.1.3.14

Ул. Грибоедова, 121

Сумма затрат на СМР

тыс. рублей

-

-

-

10699,0

БГ

ДЭЖКХ

Ввод в 2013 году
(1639/474)

тыс. рублей

-

-

-

25300,0

ПС

Сумма затрат на ПСР

тыс. рублей

-

-

300,0

-

БГ

Прочие затраты

тыс. рублей

-

-

-

366,0

БГ

Первомайский район:

1.2.1.15

Ул. Физкультурная, 18

Сумма затрат на СМР

тыс. рублей

-

12191,0

4974,2

485,2

БГ

ДЭЖКХ

Ввод в 2012 году (1915,9/
641,8/
107,0)

тыс. рублей

-

-

5050,0

30000,0

ПС

Сумма затрат на ПСР

тыс. рублей

-

2077,0

-

-

БГ

тыс. рублей

-

461,0

2473,0

245,0

БГ

Советский район:

1. 1.3.16

Ул. Ветлужская, 15

Сумма затрат на СМР

тыс. рублей

-

-

-

-

-

ДЭЖКХ

Ввод в 2013 году
(5200/861)

Сумма затрат на ПСР

тыс. рублей

-

4,6

-

90,0

БГ

Прочие затраты

тыс. рублей

-

-

-

-

-

1.1.3.17

Ул. Новоморская, 22            (с пристройкой)

Сумма затрат на СМР

тыс. рублей

-

-

-

10000,0

ПС

ДЭЖКХ

Ввод в 2013 году
(5150/892)

Сумма затрат на ПСР

тыс. рублей

-

-

-

-

-

Прочие затраты

тыс. рублей

-

-

-

-

-

Итого по разделу 1.1:

тыс. рублей

-

94916,0

93497,4

72259,0

БГ

тыс. рублей

-

20400,0

112365,2

244000,0

ПС

1.2. Увеличение специализированного жилищного фонда

1.2.1

Строительство здания маневренного фонда в Октябрьском районе**

Количество

кв. м

2580,0

-

-

2500,0

ДЭЖКХ

Ввод в 2013 году
(7500/
2500)

Стоимость единицы**

тыс. рублей

24,0

-

-

31,8

Сумма затрат на СМР

тыс. рублей

62000,0

-

-

56481,0

БГ

Сумма затрат на ПСР

тыс. рублей

-

1127,0

1259,6

-

БГ

Прочие затраты

тыс. рублей

-

-

2947,1

500,0

БГ

Итого по разделу 1.2:

тыс. рублей

62000,0

1127,0

4206,7

56981,0

БГ

1.3. Восстановление внешних инженерных коммуникаций

1.3.1

Реконструкция внешних инженерных коммуникаций:

Сумма затрат

тыс. рублей

-

3957,0

22295,9

14760,0

БГ

ДЭЖКХ

2010 -  2012 гг.

1.3.1.1

Заельцовский район

Сумма затрат на СМР

тыс. рублей

-

-

13500,0

-

БГ

ДЭЖКХ

Сумма затрат на ПСР

тыс. рублей

-

-

750,0

-

БГ

Прочие затраты

тыс. рублей

-

-

330,0

-

БГ

1.3.1.2

Калининский район

Сумма затрат на СМР

тыс. рублей

-

-

1000,0

3000,0

БГ

ДЭЖКХ

Сумма затрат на ПСР

тыс. рублей

-

500,0

840,9

-

БГ

Прочие затраты

тыс. рублей

-

57,0

-

-

БГ

1.3.1.3

Кировский район

Сумма затрат на СМР

тыс. рублей

-

-

-

1150,0

БГ

ДЭЖКХ

Сумма затрат на ПСР

тыс. рублей

-

100,0

330,0

-

БГ

Прочие затраты

тыс. рублей

-

-

65,0

-

БГ

1.3.1.4

Ленинский район

Сумма затрат на СМР

тыс. рублей

-

-

1000,0

1000,0

БГ

ДЭЖКХ

Сумма затрат на ПСР

тыс. рублей

-

300,0

400,0

-

БГ

Прочие затраты

тыс. рублей

-

-

-

-

-

1.3.1.5

Октябрьский район

Сумма затрат на СМР

тыс. рублей

-

-

1000,0

4207,0

БГ

ДЭЖКХ

Сумма затрат на ПСР

тыс. рублей

-

-

500,0

600,0

БГ

Прочие затраты

тыс. рублей

-

-

-

-

-

1.3.1.6

Первомайский район

Сумма затрат на СМР

тыс. рублей

-

3000,0

1891,8

4620,0

БГ

ДЭЖКХ

Сумма затрат на ПСР

тыс. рублей

-

-

686,1

-

БГ

Прочие затраты

тыс. рублей

-

-

2,1

-

БГ

1.3.1.7

Советский район

Сумма затрат на СМР

тыс. рублей

-

-

-

-

-

ДЭЖКХ

Сумма затрат на ПСР

тыс. рублей

-

-

-

183,0

БГ

Прочие затраты

тыс. рублей

-

-

-

-

-

Итого по разделу 1.3:

тыс. рублей

-

3957,0

22295,9

14760,0

БГ

Итого по Программе:

100000,0

120000,0

144000,0

БГ

20400,0

112365,2

244000,0

ПС

Примечание:

СМР - строительно-монтажные работы;
ПСР - проектно-сметные работы;
БГ - бюджет города;
ПС - привлеченные средства;
* - в том числе муниципальная площадь мансардного этажа по ул. Столетова, 19 - 1038,0 кв. м;
** - стоимость единицы рассчитывается с учетом затрат на проектно-сметную работу и технический надзор;
*** - объект подлежит адресации;
ДЭЖКХ - департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.