Объем и источники финансирования Программы

Общий объем  средств, направляемых на реализацию мероприятий -  1 092 154,0 тыс. рублей.
 В том числе по годам:
 2012 год - 53 874,0
 2013 год - 397 985,0
 2014 год - 640 295,0
 Из них по источникам:
 Средства бюджета городского округа
 Всего -  599 173,0
 В том числе по годам:
 2012 год - 21 662,0
 2013 год - 251 710,0
 2014 год - 325 801,0
 Другие источники (бюджет Московской области, инвестиции, родительская плата, доходы от оказания платных услуг населению):
 Всего - 492 981,0
 В том числе по годам:
 2012 год - 32 212,0
 2013 год - 146 275,0
 2014 год - 314 494,0

N
 п/п

Мероприятия по реализации
 Программы

Источники финансирования

Срок
 исполнения

Всего
 (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за
 выполнение мероприятия
 Программы

2012 г .

2013 г.

2014 г .

Выполнение функций государственными органами

Средства бюджета
 городского округа

2013-2014 г.г.

10 738,0

-

5 271,0

5 467,0

Отдел культуры

Раздел 1. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, предоставление культурного досуга и развития творческих способностей населения.

2012 г .

2013 г.

2014 г .

1.

Развитие и поддержка народного самодеятельного творчества, содействие в подтверждении званий творческих коллективов АУ "ДК "Родина" "Образцовый" и "Народный".

Средства бюджета
 городского округа

2013-2014 г.г.

-

-

-

-

АУ "ДК "Родина"

Другие источники:  Внебюджетные средства

140,0

-

70,0

70,0

Итого по разделу 1, в т.ч.:

140,0

-

70,0

70,0

Средства бюджета городского округа

-

-

-

-

Другие источники:  Внебюджетные средства

140,0

-

70,0

70,0

Раздел 2.  Дополнительное образование детей в детских школах искусств.

2012 г .

2013 г.

2014 г .

1.

Поддержка одаренных детей, победителей Международных, Всероссийских, Областных конкурсов и фестивалей стипендиями.

Средства бюджета
 городского округа

2013-2014 г.г.

-

-

-

-

АУ ДОД "ЦДШИ" МБОУ ДОД "ДШИ
  им. А.Н.Верстовского" МБОУ ДОД "Сходненская ДШИ"

Другие источники:  Внебюджетные средства

500,0

-

250,0

250,0

2.

Создание сайта для МБОУ ДОД "ДШИ
  им. А.Н.Верстовского" и МБОУ ДОД "Сходненская ДШИ".
 Ведение и продвижение сайта АУ ДОД "ЦДШИ"

Средства бюджета
 городского округа

2012-2014 гг.

-

-

-

-

АУ ДОД "ЦДШИ" МБОУ ДОД "ДШИ
  им. А.Н.Верстовского" МБОУ ДОД "Сходненская ДШИ"

Другие источники:  Внебюджетные средства

309,0

9,0

225,0

75,0

Итого по разделу 2, в т.ч.:

809,0

9,0

475,0

325,0

Средства бюджета городского округа

-

-

-

-

Другие источники:  Внебюджетные средства

809,0

9,0

475,0

325,0

Раздел 3. Организация библиотечного обслуживания населения.

2012 г .

2013 г .

2014 г .

1.

Автоматизация библиотек:
 -развитие общегородской информационно-библиотечной компьютерной сети;

 - установка локальных компьютерных сетей в центральной городской библиотеке, введение программ, в результате которых автоматизацией будут охвачены все библиотеки МБУК "ХЦБС";

 - приобретение прикладных программ для библиотек;

 - разработка и создание сайта МБУК "ХЦБС" в Интернете, обновление информации на сайте.

Средства бюджета
 городского округа

2012-2014 гг.

750,0

300,0

350,0

100,0

МБУК "ХЦБС"

Другие источники:

-

-

-

-

2.

Укрепление библиотечной сети и модернизация зданий и помещений библиотек:
 - разработка программы и осуществление мер по поэтапному выводу библиотек из жилых помещений;

 - разработка проекта нового здания центральной городской библиотеки;

 - создание условий для размещения современной библиотеки в микрорайоне Новокуркино.
 Создание на базе одной из библиотек технических систем и услуг для обслуживания инвалидов, маломобильных категорий населения

Средства бюджета
 городского округа

2013-2014 г.г.

20 000,0

-

-

20 000,0

отдел культуры
 МБУК "ХЦБС"

Другие источники:

-

-

-

-

3.

Комплектование библиотек:
 - оснащение библиотек аудиокнигами для слабовидящих пользователей;

 -комплектование книжных фондов;

 -приобретение периодических изданий

Средства бюджета
 городского округа

2012-2014 г.г.

8 638,0

2 238,0

3 200,0

3 200,0

МБУК "ХЦБС"

Другие источники:

-

-

-

-

Справочно: Средства федерального бюджета

539,0

539,0

-

-

4.

Сохранение библиотечных фондов и книжных памятников:
 - создание и поддержание условий хранения библиотечных фондов путем  приобретения устройства защиты (RFID-метки);

 - создание и развитие электронной базы данных на книжные памятники, и книжные фонды библиотек МБУК "ХЦБС";

 - развитие комплекса мер по сохранению фондов с применением новых технологий (микрокопирование, реставрация книг, консервация документов);

 - развитие системы комплектования книжных фондов;

 - создание и совершенствование системы оснащения хранилища книжных фондов современным и специализированным оборудованием.

Средства бюджета
 городского округа

2013-2014 г.г.

1500,0

-

-

1 500,0

МБУК "ХЦБС"

Другие источники:

-

-

-

-

Итого по разделу 3, в т.ч.:

31 427,0

3 077,0

3 550,0

24 800,0

Средства бюджета городского округа

30 888,0

2 538,0

3 550,0

24 800,0

Другие источники:

-

-

-

-

Раздел 4.  Предоставление доступа к музейным фондам.

2012 г .

2013 г .

2014 г .

1.

В целях совершенствования условий научной инвентаризации музейных предметов и коллекций МБУК "Химкинская картинная галерея им. С.Н. Горшина":
 - укомплектовать рабочие места в кабинетах сотрудников офисным и компьютерным оборудованием;

 - обновить оборудование для обеспечения необходимых температурно-влажностных условий в помещениях фондохранилища и экспозиционного зала;

 - проводить  реставрацию музейных предметов;

 - приобрести специализированное оборудование  для фондохранилища;

 - установить электронную программу учета музейных предметов и обеспечить ее техническую поддержку;

 - создавать базу данных оцифрованных изображений музейных предметов;

 - проводить пополнение фондов, приобретая предметы музейного значения.

Средства бюджета
 городского округа

2012-2014 г.г.

260,0

60,0

40,0

160,0

МБУК "Химкинская картинная галерея
  им. С.Н. Горшина"

Другие источники:

-

-

-

-

2.

Поддержать развитие проектной и инновационной деятельности в музейной и экспозиционно-выставочной практиках МБУК "Химкинская картинная галерея им. С.Н. Горшина":
 - приобрести современное экспозиционное оборудование:
 1. модульное оборудование в холле галереи: передвижные стенды, витрины;

 2. тумбы и витрины для скульптуры малых форм;

 3. электронно-информационный блок;

 - обеспечить развитие межмузейного обмена на межрегиональном и общероссийском уровнях в рамках экспозиционно-выставочной деятельности и научно-практических конференциях.
 -оборудовать систему освещения холла картинной галереи, произвести монтаж планок и подвесных систем для развески.

Средства бюджета
 городского округа

2013-2014 г.г.

740,0

-

330,0

410,0

МУК "Химкинская картинная галерея
  им. С.Н. Горшина"

Другие источники:

-

-

-

-

Итого по разделу 4, в т.ч.:

1 000,0

60,0

370,0

570,0

Средства бюджета городского округа

1 000,0

60,0

370,0

570,0

Другие источники:

-

-

-

-

Раздел 5. Обеспечение доступности театрального искусства для граждан.

2012 г .

2013 г .

2014 г .

1.

В целях совершенствования образовательного процесса изучения драматургического материала - подготовка и проведение театрального абонемента "Встречи с классикой" (для школьников старших классов)

Средства бюджета городского округа

2012-2014 г.г.

500,0

-

-

500,0

МБУК "ХДТ "Наш дом"

Другие источники:
 Внебюджетные средства

120,0

-

-

120,0

Итого по разделу 5, в т.ч.:

620,0

-

-

620,0

Средства бюджета городского округа

500,0

-

-

500,0

Другие источники:  Внебюджетные средства

120,0

-

-

120,0

Раздел 6. Организация праздничных мероприятий для жителей городского округа.

2012 г .

2013 г .

2014 г .

Отдел культуры

1.

Организация и проведение мероприятий для жителей городского округа.

Средства бюджета
 городского округа

2012-2014 г.г.

32 160,0

9 660,0

10 000,0

12 500,0

Другие источники:

-

-

-

-

Итого по разделу 6, в т.ч.:

32 160,0

9 660,0

10 000,0

12 500,0

Средства бюджета городского округа

32 160,0

9 660,0

10 000,0

12 500,0

Другие источники:

-

-

-

-

Раздел 7. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей.

2012 г .

2013 г .

2014 г .

Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры, проведение ремонтов и благоустройство прилегающих территорий:

1.

МБУК ХДТ "Наш дом":
 -проведение ремонта декораций, костюмов текущего репертуара театра.

Средства бюджета городского округа

2012-2014 г.г.

1 200,0

-

400,0

800,0

МБУК ХДТ "Наш дом"

Другие источники:
 Внебюджетные средства

200,0

-

80,0

120,0

2.

МБУК "ХЦБС":
 - проведение ремонтов в библиотеках.

Средства бюджета городского округа

2012-2014 г.г.

7 500,0

500,0

3 500,0

3 500,0

МБУК "ХЦБС"

Другие источники:

-

-

-

-

- приобретение современного библиотечного оборудования, компьютерной и копировально-множительной техники для 18 библиотек, приобретение библиотечной мебели для 5 библиотек.

Средства бюджета городского округа

2012-2014 г.г.

3 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

МБУК "ХЦБС"

Другие источники:

-

-

-

-

Справочно:
 Средства бюджета МО (наказы избирателей)

120,0

120,0

-

-

3.

МБУК "Дом культуры":
 - проведение капитального ремонта помещения (ул. Речная, д.4);

Средства бюджета  
 городского округа

2012-2013 г.г.

1 800,0

500,0

-

1 300,0

МБУК "Дом культуры"

Другие источники:  Внебюджетные средства

-

-

-

-

-проведение внешнего косметического ремонта здания, проведение капитального ремонта сан. узла, проведение ремонта вентиляционной системы (ул. Речная, д.20);

Средства бюджета
 городского округа

2013 гг.

2 220,0

-

2 220,0

-

МБУК "Дом культуры"

Другие источники:  Внебюджетные средства

-

-

-

-

- приобретение мебели, бытовой и хозяйственной техники, оргтехники, музыкальных инструментов, инструментов и электроинструментов, проектора ;

Средства бюджета
 городского округа

2012-2014 г.г.

400,0

200,0

-

200,0

МБУК "Дом культуры"

Другие источники:  Внебюджетные средства

124,0

19,0

75,0

80,0

Справочно: Средства бюджета МО (наказы избирателей)

50,0

50,0

-

-

- приобретение ткани и других материалов,  пошив костюмов и портьерных штор, приобретение реквизита для проведения анимации;

Средства бюджета
 городского округа

2012-2014 г.г.

-

-

-

-

МБУК "Дом культуры"

Другие источники:  Внебюджетные средства

300,0

-

150,0

150,0

4.

АУ "ДК "Родина":
 - приобретение музыкальных инструментов, светозвуковой аппаратуры, мебели, сценических костюмов, реквизита, специального инвентаря и оборудования;

Средства бюджета
 городского округа

2012-2014 г.г.

4 000,0

-

2 000,0

2 000,0

АУ "ДК "Родина"

Другие источники:  Внебюджетные средства

830,0

230,0

300,0

300,0

- проведение капитального ремонта здания;

Средства бюджета
 городского округа

2013 г .

10 000,0

-

-

10 000,0

АУ "ДК "Родина"

Другие источники:

20 000,0

-

-

20 000,0

- проведение капитального ремонта помещений;

Средства бюджета
 городского округа

2012- 2013 г г.

3 000,0

-

2 000,0

1 000,0

АУ "ДК "Родина"

Другие источники:

1 401,0

401,0

1 000,0

-

- проведение реконструкции и техническое переоснащение большого зала;

 - приобретение кресел.

Средства бюджета
 городского округа

2014 г .

16 000,0

-

6 000,0

10 000,0

АУ "ДК "Родина"

Другие источники:

40 000,0

-

-

40 000,0

5.

МАУ "КДЦ "Химки":
 - ввод в эксплуатацию нового помещения МАУ "КДЦ "Химки" (начало строительства - апрель 2012 года).

Средства бюджета
 городского округа

2012 г .

-

-

-

-

Администрация городского округа
 Химки
 Отдел культуры

Другие источники:

-

-

-

-

- приобретение оргтехники, мебели, пианино, световых приборов, приборов световых эффектов, светового пульта, радио микрофона и др.

Средства бюджета
 городского округа

2012-2014 г.г.

779,0

179,0

300,0

300,0

МАУ "КДЦ "Химки"

Другие источники:

-

-

-

-

6.

МБУК ДК "Контакт":
 - приобретение звуковой аппаратуры, световой аппаратуры, светового пульта, радио микрофонов,  видеопроектора, экрана, плазменной панели,  оргтехники, мебели для зала и фойе;

Средства бюджета
 городского округа

2012-2014 г.г.

800,0

200,0

-

600,0

МБУК "ДК "Контакт"

Другие источники:
 Внебюджетные средства

230,0
   100,0

-
   100,0

80,0
   -

150,0
   -

Справочно: Средства бюджета МО (наказы избирателей)

- приобретение сценических костюмов и одежды сцены;

Средства бюджета
 городского округа

2013-2014 г.г.

-

-

-

-

МБУК "ДК "Контакт"

Другие источники:

123,0

23,0

75,0

25,0

7.

МБУК "Химкинская картинная галерея
 им. С.Н. Горшина":
 - проведение ремонта в кабинете сотрудников.

Средства бюджета
 городского округа

2012 г .

100,0

100,0

-

-

МБУК "Химкинская картинная галерея
 им. С.Н. Горшина"

Другие источники:

-

-

-

-

8.

МБОУ ДОД "ДШИ им. А.Н. Верстовского":
 - проведение ремонтных работ (ремонт кровли здания);

Средства бюджета
 городского округа

2012-2014 г.г.

2 500,0

-

-

2 500,0

МБОУ ДОД "ДШИ им. А.Н. Верстовского"

Другие источники:

2 500,0

-

-

2 500,0

- Ремонт системы вентиляции (или установка кондиционеров);

Средства бюджета
 городского округа

2013 г .

200,0

-

200,0

-

МБОУ ДОД "ДШИ им. А.Н. Верстовского"

Другие источники:

-

-

-

-

- приобретение оргтехники, компьютерной техники, видеопроектора, музыкальных инструментов, сценических костюмов, мебели, библиотечного фонда;

Средства бюджета
 городского округа

2012-2014 г.г.

800,0

-

300,0

500,0

МБОУ ДОД "ДШИ им. А.Н. Верстовского"