Объем и источники финансирования Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и дополнительного финансирования. Общий объем финансирования составит 480 миллионов 706 тысяч рублей, в том числе:
 средства областного бюджета - 120 миллионов рублей (25%);
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования:
 средства федерального бюджета* - 323 миллиона 423 тысячи рублей (67,2%);

 средства местных бюджетов** - 15 миллионов 886 тысяч рублей (3,3%);

 внебюджетные средства - 21 миллион 397 тысяч рублей (4,5%).
 Общая сумма расходов на финансирование Программы составит:
 в 2011 году - 79 069 тысяч 200 рублей;

 2012 году - 100 368 тысяч 400 рублей;

 2013 году - 91 730 тысяч 800 рублей;

 2014 году - 99 379 тысяч 100 рублей:
 2015 году - 110 158 тысяч 500 рублей

Объем и источники финансирования Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и дополнительного финансирования. Общий объем финансирования составит 437 миллионов 883 тысячи 900 рублей, в том числе:
 средства областного бюджета - 120 миллионов рублей (25%);
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования:
 средства федерального бюджета* - 281 миллион 876 тысяч рублей (67,2%);

 средства местных бюджетов** - 15 миллионов 362 тысячи 900 рублей (3,3%);

 внебюджетные средства - 20 миллионов 645 тысяч рублей (4,5%).
 Общая сумма расходов на финансирование Программы составит:
 в 2011 году - 63 838 тысяч 100 рублей;

 2012 году - 94 283 тысячи 400 рублей;

 2013 году - 84 882 тысячи 800 рублей;

 2014 году - 92 286 тысяч 100 рублей;

  2015 году - 102 593 тысячи 500 рублей

Цель и задачи

Целевые индикаторы

Единица измерения

Показатели результативности

Базовый
 2010 год

Подготовительный этап

Основной этап

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Цель Программы - развитие отрасли культуры  Орловской области. Подцели Программы - сохранение культурного наследия и развитие культурного потенциала области, формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения выравнивания доступа различных групп граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам

Задача 1. Сохранение  объектов культурного наследия

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия

%

22
   (РФ - 33,5)

24

24

25

26

27

Количество объектов культурного наследия, на территории которых установлены зоны охраны

%

4

10

12

13

14

15

Обеспеченность объектов культурного наследия учетной документацией

%

45

50

56

60

62

65

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Задача 2. Развитие образовательных учреждений в сфере культуры  и поддержка молодых дарований

Количество студентов, принявших участие в областных, всероссийских и международных конкурсах

%

14,0

15,0

16,0

17,0

18,0

19,0

Задача 3. Адресная поддержка и развитие профессионального искусства, литературы и творчества, творческих отделений и союзов

Количество концертов

Количество

55

58

62

65

70

73

Количество выставок

Количество

15

20

25

30

35

40

Задача 4. Совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания

Книгообеспеченность областных библиотек (число изданий в библиотеках/число читателей)

Экземпляр

19,0
   (РФ - 17,6)

19,06

19,16

19,2

19,3

19,5

Обновляемость библиотечного фонда областных библиотек (число поступлений/к общему фонду документов)

%

1,86

1,93

1,98

2,03

2,1

2,17

Прирост количества документов на электронных носителях в областных библиотеках

%

5,5
   (РФ - 1,2 )

6,4

6,5

6,7

6,9

7,03

Доля автоматизированных рабочих мест для читателей к общему количеству читательских мест в областных библиотеках и муниципальных библиотеках (муниципальные образования, участвующие в Программе)

%

1,0

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Доля библиотек (муниципальные образов ания, участвующие в Программе), имеющих доступ в сеть Интернет

%

6,0

6,5

8,0

10,0

12,0

15,0

Прирост модельных муниципальных (сельских) библиотек к их общему числу

Единиц

0

2

2

2

2

2

Задача 5. Поддержка и развитие театрального искусства

Ежегодный рост количества посещений населением спектаклей, представлений по сравнению с предыдущим годом

Количество

227 100 чел.
   (РФ - 7)

3

3,5

4

4,5

5

Количество новых спектаклей

Количество

15

16

17

18

19

20

Задача 6. Поддержка и развитие музейной деятельности

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

%

6,5
   (РФ - 15)

7,0

7,2

7,3

7,4

7,5

Доля отреставрированных уникальных и особо ценных музейных предметов, подлежащих реставрации

%

2
   (РФ - 3)

2,5

2,7

2,8

3,0

3,2

Рост учетного количества музейных предметов в электронном виде по сравнению с предыдущим годом

%

80 000 чел.
   (РФ - ежегодный рост – 2%)

3,7

6,2

7,5

8,3

9,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Задача 7. Обеспечение условий для художественного и народного творчества, совершенствование культурно-досуговой деятельности

Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в одном учреждении по сравнению с предыдущим годом (число мероприятий/число учреждений)

Количество

1,7
   (РФ - 3,3)

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

Задача 10. Информационно-издательская деятельность учреждений культуры

Количество экземпляров изданных книг и брошюр образовательного, научного, культурного, методического, краеведческого, музыкального, литературного назначения
 (в пересчете на 1000 человек)

Экземпляр

3500
   (РФ - 5024 экземпляров на 1000 чел.)

3800

4000

4200

4500

5800