Государственный заказчик-координатор Программы

Департамент промышленности, транспорта и инноваций  Воронежской области

Основные разработчики Программы

Департамент промышленности, транспорта и инноваций  Воронежской области (далее - уполномоченный орган)
 ОГУ "Агентство по инновациям и развитию" (далее - уполномоченная организация)

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы

Реализация мероприятий Программы обеспечит достижение следующих основных показателей:
 -  доля инновационной продукции в объеме промышленной продукции инновационно активных организаций области;

 -  доля инновационно активных предприятий в общем количестве предприятий;

 -  рост затрат на технологические инновации.
 Индикаторами выполнения Программы являются:
 -  количество объектов интеллектуальной собственности, использованных на территории Воронежской области;

 -  количество организаций-пользователей системы "Электронное Черноземье";

 -  доля инновационно активных, государственных и муниципальных организаций -пользователей системы "Электронное Черноземье";

 -  количеств о граждан - пользователей системы "Электронное Черноземье";

 -  количество созданных в рамках Программы инновационных предприятий;

 -  количество реализованных инновационных проектов, в том числе системообразующих;

 -  суммарная капитализация реализованных инновационных проектов, в том числе системообразующих.

Объемы и источники финансирования Программы (в действующих ценах каждого года реализации программы, млн. рублей)

Общий  объем  финансирования  Программы составляет 4860,17 млн. рублей, в том числе  средства  областного  бюджета - 1007,77 млн. рублей,  средства федерального бюджета - 1022,80 млн. рублей, внебюджетные источники - 2829,60 млн. рублей.
 В том числе:
 2011 год: областной  бюджет -  69,30 млн.  рублей,  федеральный бюджет - 100,00 млн. рублей, внебюджетные источники - 108,00  млн.  рублей;

 2012 год: областной  бюджет - 69,30 млн.  рублей,  федеральный бюджет - 110,00 млн. рублей, внебюджетные источники - 107,70 млн. рублей;
 2013 год:  областной  бюджет - 70,00 млн.  рублей,  федеральный бюджет - 115,00 млн. рублей внебюджетные источники - 107,90 млн. рублей;
 2014 год: областной  бюджет - 445,75 млн.  рублей,  федеральный бюджет - 398,70 млн. рублей внебюджетные источники - 1429,50 млн. рублей;
 2015 год:  областной  бюджет - 353,52 млн. рублей, федеральный бюджет - 298,90 млн. рублей, внебюджетные источники - 1076,50 млн. рублей.
 Объемы финансирования Программы  приводятся  в соответствии  с  объемами  финансирования,
 утвержденными законом  Воронежской  области  о бюджете на очередной финансовый год.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы, показатели социально-экономической эффективности

-  доля инновационной продукции в объеме промышленной продукции инновационно активных организаций области (вырастет к 2015 году до 22,5%, что составит 12,5% относительно  базового уровня);

 -  доля инновационно активных предприятий в общем количестве предприятий (вырастет к 2015 году до 13,88%, что составит 25% относительно базового уровня);

 -  количество объектов интеллектуальной собственности, использованных на территории Воронежской области, увеличится к 2015 году в 3,2 раза относительно базового уровня;

 -  затраты на технологические инновации вырастут к 2015 году на 20% относительно базового уровня;

 -  число организаций-пользователей системы "Электронное Черноземье" достигнет около 3000;
при этом доля инновационно активных государственных и муниципальных организаций-пользователей системы "Электронное Черноземье" вырастет до 100%;
пользователями системы "Электронное Черноземье" станут более 20 тыс. жителей;

 -  на базе бизнес-инкубаторов, НИИ, вузов в рамках Программы при содействии уполномоченной организации, центров трансфертов технологий, венчурных партнеров ОАО "Российская венчурная компания", Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Воронежской области будет создано порядка 40 инновационных предприятий, а их суммарная капитализация достигнет около 300 млн. рублей;

 -  в рамках Программы будет реализовано не менее 24 системообразующих проектов с суммарной капитализацией около 1,2 млрд. рублей;

 -  выручка предприятий, созданных и поддержанных в рамках Программы, составит 3169 млн. рублей;

 -   фонд  оплаты  труда  предприятий,  созданных и поддержанных в  рамках  Программы,  составит более 385 млн. рублей;

 -  в рамках Программы планируется привлечение более 1022,80 млн. рублей из средств федерального бюджета и более 2829,60 млн. рублей из внебюджетных источников в экономику Воронежской области;

 -  в рамках Программы планируется сохранить около 695 рабочих мест и создать более 1205 новых;

 -  поступления в бюджеты всех уровней составят свыше 875,04 млн. рублей;

 -  планируемый социальный эффект составит свыше 1933,40 млн. рублей;

 -  планируемый экономический эффект составит 72,10 млн. рублей.

9

Суммарная капитализация реализованных инновационных проектов, в том числе системообразующих, млн. рублей, нарастающим итогом

-

0

150

300

650

900

1200

Источники и направления
 расходов

Объемы финансирования, млн. рублей

всего

в том числе по годам реализации

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

1. Финансирование Программы, всего

4860,17

277,30

287,00

292,9

2274,15

1728,82

в том числе:

федеральный бюджет

1022,8

100,00

110,00

115,00

398,90

298,90

областной бюджет

1007,77

69,30

69,30

70,00

445,75

353,42

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

2829,60

108,50

107,70

107,90

1429,50

1076,50

1.1. Капитальные вложения,
 всего

-

-

-

-

-

-

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

1.1.1. Капитальные вложения (объекты капитального строительства), всего

-

-

-

-

-

-

в том числе:

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

1.1.2. Капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства), всего

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

местный бюджет

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

1.2. НИОКР, всего

-

-

-

-

-

-

в том числе:

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

1.3. Прочие нужды, всего

4860,17

277,30

287,00

292,9

2274,15

1728,82

в том числе:

федеральный бюджет

1022,8

100,00

110,00

115,00

398,90

298,90

областной бюджет

1007,77

69,30

69,30

70,00

445,75

353,42

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

2829,60

108,50

107,70

107,90

1429,50

1076,50