Расходные обязательства и формирование доходов
тыс.руб.
№ п/п | Наименование | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | |||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Расходные обязательства | |||||||||||
I. Текущие расходы | |||||||||||
1.1. | Субсидии на возмещение убытков энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен на электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения | 863 131,1 | 960 705,7 | 1 592 928,4 | 1 764 392,3 | 1 931 446,7 | |||||
1.2. | Субсидии на реализацию решений, связанных с установлением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги , всего, | 2 308 315,5 | 2 527 750,4 | 2 989 513,9 | 2 592 716,8 | 2 222 959,9 | |||||
1.2.1 | на компенсацию (возмещение расходов по компенсации) выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса края | 2 297 292,6 | 2 487 991,8 | 2 960 904,7 | 2 583 931,1 | 2 218 186,5 | |||||
1.2.2 | на компенсацию части размера платы граждан за коммунальные услуги | 11 022,9 | 39 758,60 | 28 609,2 | 8 785,7 | 4 773,4 | |||||
1.3. | Субвенции на обеспечение твердым топливом граждан, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в домах с печным отоплением, включая доставку | 314 847,5 | 346 066,0 | 247 135,0 | 247 135,0 | 247 135,0 | |||||
1.4. | Субсидии на компенсацию (возмещение) расходов организаций жилищно-коммунального комплекса края, предоставляющих услуги теплоснабжения населению, всего, | 157 910,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.4.1 | расходов, возникших вследствие увеличения в период с ноября по декабрь 2009 года объема и стоимости топлива (уголь, дрова, щепа, горюче-смазочные материалы) по отношению к объему и стоимости топлива, предусмотренному в тарифах на 2009 год, и увеличения в период с января по февраль 2010 года объема топлива (уголь, дрова, щепа, горюче-смазочные материалы) по отношению к объему топлива, предусмотренному в тарифах на 2010 год, с учетом низких температур наружного воздуха | 150 758,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.4.2 | расходов, возникших вследствие разницы в стоимости угля, учтенного Региональной энергетической комиссией Красноярского края при формировании тарифа на тепловую энергию на 2010 год, и фактической стоимостью угля, реализуемого с 1 января 2010 года с угольных разрезов | 7 151,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.5. | Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» на 2010-2012 годы, всего в том числе: | 0,0 | 43 809,7 | 374 907,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.5.1 | субсидии краевому государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Краевой центр подготовки работников ЖКХ» на выполнение государственного задания по подготовке специалистов государственных (муниципальных) учреждений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 0,0 | 12 534,60 | 12 534,60 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.5.2 | субсидий бюджетам муниципальных образований края на осуществление компенсационных выплат отдельным категориям граждан на возмещение расходов, связанных с установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии | 0,0 | 6 275,1 | 362 373,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.5.3 | субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию пилотных проектов по повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах | 0,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.6. | Субсидии на финансирование расходов по содержанию и ремонту жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в 2011 году | 0,0 | 84 272,7 | 87 195,50 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.7 | Субсидии на возмещение расходов теплоснабжающих организаций и организаций жилищно-коммунального комплекса края, связанных с применением нерегулируемых (свободных) цен на электрическую энергию за 2010 год | 0,0 | 243 614,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.8. | Субсидии на финансирование расходов теплоснабжающих организаций, возникших при оказании услуг теплоснабжения вследствие разницы в фактической стоимости угля и стоимости угля, учтенной в тарифах на тепловую энергию в 2011 году | 0,0 | 7 431,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.9. | Субсидия краевому государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Краевой центр подготовки работников ЖКХ» на выполнение государственного задания по предоставлению консультативной помощи по вопросам социального обеспечения жизнедеятельности (call-центр по вопросам ЖКХ) | 0,0 | 4 031,9 | 11 742,9 | 12 080,00 | 12 080,00 | |||||
Всего текущие расходы | 3 644 204,4 | 4 217 682,1 | 5 303 423,6 | 4 616 324,1 | 4 413 621,6 | ||||||
II. Капитальные расходы | |||||||||||
2.1 | Бюджетные ассигнования на реализацию долгосрочной целевой программы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края на 2010-2012 годы», всего в том числе: | 1 425 973,2 | 1 749 750,0 | 1 646 272,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.1.1 | субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований края | 424 082,8 | 417 818,0 | 382 818,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.1.2 | увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» | 1 001 890,4 | 1 145 368,4 | 1 071 890,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.1.3 | субсидии бюджетам муниципальных образований края на разработку проектной документации и строительство полигонов твердых бытовых отходов | 0,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.1.4 | субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию коммунальной инфраструктуры | 0,0 | 71 563,6 | 76 563,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.1.5 | субсидии бюджетам муниципальных образований края на завершение строительства (реконструкции) объектов водоснабжения | 0,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.2 | Субсидии бюджетам муниципальных образований края для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов | 65 161,9 | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | 0,0 | |||||
2.3 | Субсидии на реализацию региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края», всего, в том числе: | 217 566,0 | 316 563,1 | 316 563,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.3.1 | за счет средств краевого бюджета | 22 803,2 | 105 000,0 | 105 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.3.2 | за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 194 762,8 | 211 563,1 | 211 563,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.4 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, финансируемые за счет средств краевого бюджета, по разделу «Коммунальное строительство» всего, в том числе: | 376 787,8 | 467 434,4 | 177 370,3 | 12 500,0 | 7 000,0 | |||||
2.4.1 | строительство полигонов твердых бытовых отходов | 460,0 | 17 852,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.5. | Приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники | 83 750,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.5.1 | за счет средств краевого бюджета | 28 280,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.6 | Оплата расходов, связанных с приобретением коммунальной техники | 0,0 | 83 854,0 | 82 300,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.7 | Субсидия бюджету Курагинского района на финансирование (возмещение) расходов по приобретению в муниципальную собственность объектов инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства | 15 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.8 | Субсидия бюджету Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на проведение капитального ремонта муниципального многоквартирного дома в п.Диксон по ул.Воронина,12 и текущего ремонта 33 жилых помещений (квартир), находящихся в муниципальной собственности | 27 299,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.9 | Субсидия бюджету города Канска на финансирование (возмещение) расходов по проведению капитального ремонта с заменой оборудования объектов коммунальной инфраструктуры (тепловых, водопроводных и канализационных сетей, электрических сетей и подстанций), принятых в муниципальную собственность города Канска от федерального государственного унитарного предприятия «10 Арсенал Военно-Морского Флота» Министерства обороны Российской Федерации | 58 577,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.10 | Субсидии на финансирование (возмещение) расходов по выполнению мероприятий по капитальному ремонту с заменой оборудования, восстановлению объектов инженерной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края | 37 683,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.11 | Субсидия бюджету Богучанского района на финансирование (возмещение) расходов по проведению проектно-изыскательских работ и строительству котельной в поселке Хребтовый Богучанского района | 17 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.12 | Субсидия бюджету закрытого административно-территориального образования поселок Солнечный на строительство котельной в закрытом административно-территориальном образовании поселок Солнечный | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.13 | Субсидия бюджету города Норильска на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район на 2011-2020 годы» всего, в том числе: | 0,0 | 527 000,0 | 562 000,0 | 577 000,0 | 605 000,0 | |||||
2.13.1 | субсидия бюджету города Норильска на модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, всего, | 0,0 | 110 000,0 | 110 000,0 | 110 000,0 | 110 000,0 | |||||
2.13.1.1 | в том числе: | 0,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | |||||
2.13.2 | субсидия бюджету города Норильска на выполнение работ по капитальному ремонту жилищного фонда | 0,0 | 224 598,2 | 339 753,5 | 352 109,1 | 378041,4 | |||||
2.13.3 | субсидия бюджету города Норильска на выполнение работ по ремонту жилых помещений и сносу аварийных многоквартирных домов | 0,0 | 192 401,8 | 112 246,5 | 114 890,9 | 116 958,6 | |||||
2.14 | Субсидия бюджету города Красноярска на благоустройство внутриквартального и внутридворового уличного освещения | 0,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 0,0 | |||||
2.15 | Субсидия бюджету города Красноярска на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2011 года № 139 «Об утверждении Правил предоставления в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей» в 2011 году | 0,0 | 490 229,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.16 | Субсидия бюджету города Красноярска на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Красноярска | 0,0 | 0,0 | 100 000,00 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.17 | Расходы на увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» на подготовку бизнес-плана, других обосновывающих документов, связанных с реализацией инвестиционного проекта «Пилотный проект модернизации жилищно-коммунального комплекса Красноярского края», и проведения технического аудита данного проекта | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.18 | Оплата расходов, связанных с приобретением резервных дизельных электростанций | 0,0 | 60 163,0 | 60 200,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.19 | Субсидия бюджету города Красноярска на выполнение работ по ремонту и содержанию территорий сквера на площади Революции и ул. Обороны от пр. Мира до ул. Красной Армии | 0,0 | 23 970,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.20 | Субсидия бюджету города Красноярска на приобретение коммунальной техники | 0,0 | 70 000,0 | 72 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.21 | Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных или автономных учреждений, предусмотренных учредительскими документами краевого государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Краевой центр подготовки работников ЖКХ» | 0,0 | 815,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.22 | Расходы на финансирование долгосрочной целевой программы «Чистая вода Красноярского края» на 2012 - 2017 годы | 0,0 | 0,0 | 100 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |||||
Всего капитальные расходы | 2 365 099,2 | 3 969 780,1 | 3 296 705,4 | 919 500,0 | 762 000,0 | ||||||
ИТОГО расходные обязательства | 6 009 303,5 | 8 187 462,2 | 8 600 129,0 | 5 535 824,1 | 5 175 621,6 | ||||||