Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

Общий объем бюджетных ассигнований на период реализации Программы составит 166 523 938,11 руб., в том числе:

руб.

Ответственный исполнитель (соисполнители)

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего, в том числе:

5 357 376,89

31 767 700,00

31 781 600,00

31 796 100,00

32 529 310,93

33 291 850,29

ДЭРиЗ

722 000,00

31 767 700,00

31 781 600,00

31 796 100,00

32 529 310,93

33 291 850,29

КУГИиЗР

4 635 376,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Департамент инвестиционной политики и внешнеэкономических связей

-

-

-

-

-

-

Администрации районов города Нижнего Новгорода

-

-

-

-

-

-

Целевые индикаторы муниципальной программы

Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по полному кругу предприятий) - 1764,9 млрд. руб.

Производительность труда в ценах соответствующих лет (по полному кругу предприятий) - 3230,7 тыс. руб. на 1 работающего.

Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий, в ценах соответствующих лет - 59,77 тыс. руб.

Уровень официально зарегистрированной безработицы - 0,33%.

Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города - не менее 90%.

Количество муниципальных программ со статусом «неэффективная» - 0.

Доля местных налогов в налоговых доходах бюджета города - не менее 17%.

Доля муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода, выполнивших ключевые показатели эффективности более чем на 50%, - 100%

Выполнение плана поступления в бюджет города части прибыли от использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями, - 100%.

Экономия бюджетных средств в результате проведения конкурсных процедур (ежегодно) - 400 000,00 тыс. руб.

Экономия бюджетных средств в результате проверки обоснованности начальной (максимальной) цены муниципального контракта (контракта) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, - не менее 95000 тыс. руб.

Объем инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий) - 166,0 млрд. руб.

Количество заключенных концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории города Нижнего Новгорода (суммарно за весь период реализации программы) - 8 ед.

Объем инвестиций по проектам, реализуемым (реализованным) на основе соглашений о муниципально-частном партнерстве и концессионных соглашений (нарастающим итогом) - 9500 млн. руб.

№
п/п

Наименование цели муниципальной программы, подпрограммы, задачи, целевого индикатора

Единица измерения

Значение показателя целевого индикатора

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Цель: создание благоприятной административной среды для обеспечения устойчивого экономического развития города Нижнего Новгорода

1.

Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по полному кругу предприятий)

Млрд. руб.

1217,9

1 303,3

1407,0

1518,8

1636,5

1764,9

2.

Производительность труда в ценах соответствующих лет (по полному кругу предприятий)

Тыс. руб. на 1 работающего

2 210,4

2 368,5

2 558,6

2 765,9

2 984,9

3230,7

3.

Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий, в ценах соответствующих лет

Тыс.руб.

42,10

45,18

48,43

51,92

55,32

59,77

4.

Уровень официально зарегистрированной безработицы

%

0,40

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

Задача: повышение эффективности планирования, прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения социально-экономического развития города

5.

Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города

% (не менее)

90

90

90

90

90

90

6.

Количество муниципальных программ со статусом «неэффективная»

ед.

0

0

0

0

0

0

7.

Доля местных налогов в налоговых доходах бюджета города

% (не менее)

20

16,7

16,9

17

17

17

8.

Доля муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода, выполнивших ключевые показатели эффективности более чем на 50%

%

100

100

100

80

100

100

9.

Выполнение плана поступления в бюджет города части прибыли от использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями

%

100

100

100

100

100

100

Задача: формирование комплексной муниципальной контрактной системы закупок на территории города

10.

Экономия бюджетных средств в результате проведения конкурсных процедур

Тыс. руб.

400000

400000

400000

400000

400000

400000

Задача: формирование и осуществление ценовой политики на территории города

11.

Экономия бюджетных средств в результате рекомендации предельных (максимальных) цен для определения и обоснования муниципальными заказчиками (заказчиками) начальных (максимальных) цен муниципальных контрактов  (контрактов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ

Тыс. руб.

90000

90000

90000

90000

90000

90000

Задача: развитие инвестиционной политики на территории города

12.

Объем инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий)

Млрд. руб.

78,7

106,7

118,4

131,8

147,5

166,0

13.

Количество заключенных концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории города Нижнего Новгорода

Ед.

3

1

1

1

1

1

14.

Объем инвестиций по проектам, реализуемым (реализованным) на основе соглашений о муниципально-частном партнерстве и концессионных соглашений (нарастающим итогом)

Млн.руб.

7600

7800

8000

8500

9000

9500

№ п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Расходы, руб.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа «Развитие экономики города Нижнего Новгорода»

Всего, в том числе:

5 357 376,89

31 767 700,00

31 781 600,00

31 796 100,00

32 529 310,93

33 291 850,29

ДЭРиЗ

722 000,00

31 767 700,00

31 781 600,00

31 796 100,00

32 529 310,93

33 291 850,29

КУГИиЗР

4 635 376,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Департамент инвестиционной политики и внешнеэкономических связей

-

-

-

-

-

-

Администрации районов города Нижнего Новгорода

-

-

-

-

-

-

1.

Информационно-аналитическое обеспечение деятельности в сфере управления социально-экономическим развитием города

Всего, в том числе:

722 000,00

760 000,00

760 000,00

760 000,00

760 000,00

760 000,00

ДЭРиЗ

722 000,00

760 000,00

760 000,00

760 000,00

760 000,00

760 000,00

2.

Информационно-аналитическое и методическое обеспечение системы стратегического и программного планирования

Всего, в том числе:

-

-

-

-

-

-

ДЭРиЗ

-

-

-

-

-

-

3.

Регулирование деятельности муниципальных предприятий города

Всего, в том числе:

-

-

-

-

-

-

ДЭРиЗ

-

-

-

-

-

-

4.

Методическое руководство реализацией контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг на территории города

Всего, в том числе:

-

31 007 700,00

31 021 600,00

31 036 100,00

31 769 310,93

32 531 850,29

ДЭРиЗ

-

31 007 700,00

31 021 600,00

31 036 100,00

31 769 310,93

32 531 850,29

Администрации районов города Нижнего Новгорода

-

-

-

-

-

-

5.

Осуществление муниципального регулирования цен (тарифов) на территории города

Всего, в том числе:

-

-

-

-

-

-

ДЭРиЗ

-

-

-

-

-

-

Администрации районов города Нижнего Новгорода

-

-

-

-

-

-

6.

Организация работы по оценке рыночной стоимости объектов для нужд города

Всего, в том числе:

4 635 376,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДЭРиЗ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

КУГИиЗР

4 635 376,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

Информационное сопровождение инвестиционной деятельности

Всего, в том числе:

-

-

-

-

-

-

Департамент инвестиционной политики и внешнеэкономических связей

-

-

-

-

-

-

8.

Нормативное обеспечение инвестиционной деятельности

Всего, в том числе:

-

-

-

-

-

-

Департамент инвестиционной политики и внешнеэкономических связей

-

-

-

-

-

-

№
п/п

Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный за выполнение мероприятия

Срок

Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее - ПНР)

Объемы финансового обеспечения, руб.

начала реализации

окончания реализации

Наименование ПНР

Ед. изм.

Значение

Собственные городские средства

Средства областного бюджета

Средства федерального бюджета

Прочие источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Всего по муниципальной программе

4 980 485,00

0,00

0,00

0,00

Задача. Повышение эффективности планирования, прогнозирования и информационно-аналитического обеспечения социально-экономического развития города

722 000,00

0,00

0,00

0,00

1.

Основное мероприятие. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности в сфере управления социально-экономическим развитием города

722 000,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Разработка прогнозов социально-экономического развития города на среднесрочный и долгосрочный периоды

ДЭРиЗ

01.10.2019

30.11.2019

Наличие одобренных прогнозов социально-экономического развития города Нижнего Новгорода на среднесрочный и долгосрочный периоды

Есть/нет

Есть

-

-

-

-

1.2.

Совершенствование механизма информационно-аналитического обеспечения социально-экономического развития города Нижнего Новгорода

ДЭРиЗ

01.01.2019

31.12.2019

Формирование информационно-статистической базы данных показателей, характеризующих социально-экономическое развитие города

Есть/нет

Есть

-

-

-

-

1.3.

Организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы города

ДЭРиЗ

01.01.2019

31.12.2019

Заключение муниципального контракта с Нижегородстатом по предоставлению статистической информации

Ед.

1

722 000,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

Проведение анализа эффективности от введения на территории города местных налогов и предоставления налоговых льгот

ДЭРиЗ

01.01.2019

31.12.2019

Количество проведенных заседаний городской комиссии по обеспечению полноты поступления платежей в бюджет города

Ед.

4

-

-

-

-

Наличие аналитического материала-презентации по результатам проведенного анализа поступления в бюджет города земельного налога и налога на имущество физических лиц по итогам 2018 года

Есть/нет

Есть

-

-

-

-

2.

Основное мероприятие. Информационно-аналитическое и методическое обеспечение системы стратегического и программного планирования

-

-

-

-

2.1.

Совершенствование правовой базы, регулирующей применение программного принципа в бюджетном процессе города Нижнего Новгорода

ДЭРиЗ

01.01.2019

31.12.2019

Количество НПА, регулирующих применение программного принципа в бюджетном процессе города Нижнего Новгорода

Ед.

1

-

-

-

-

2.2.

Экспертиза проектов муниципальных программ с учетом стратегических целей и задач социально-экономического развития города Нижнего Новгорода

ДЭРиЗ

01.01.2019

31.12.2019

Количество экспертиз

Шт.

96

-

-

-

-

2.3.

Разработка (актуализация) Стратегии социально-экономического развития города Нижнего Новгорода и Плана мероприятий по ее реализации

ДЭРиЗ

01.01.2019

31.12.2019

Наличие актуальной версии Стратегии и Плана

Есть/нет

Есть

-

-

-

-

2.4.

Мониторинг и анализ эффективности реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода и реализации Стратегии

ДЭРиЗ

01.01.2019

31.12.2019

Отчет об эффективности реализации муниципальных программ

Есть/нет

Есть

-

-

-

-

Отчет о реализации Стратегии

Есть/нет

Есть

-

-

-

-

2.5

Еженедельный мониторинг национальных проектов реализуемых на территории города Нижнего Новгорода

ДЭРиЗ

01.01.2019

31.12.2019

Отчет о реализации национальных проектов

Ед.

52

-

-

-

-

3.

Основное мероприятие. Регулирование деятельности муниципальных предприятий города

-

-

-

-

3.1.

Осуществление контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью поступления в бюджет города части прибыли от использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями

ДЭРиЗ

01.01.2019

31.12.2019

Наличие ежеквартального сводного отчета о результатах осуществления контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью поступления в бюджет города части прибыли от использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями

Ед.

4

-

-

-

-

3.2.

Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода

ДЭРиЗ

01.01.2019

31.12.2019

Наличие ежеквартального сводного аналитического отчета, годового сводного аналитического доклада о результатах финансово-экономической деятельности муниципальных предприятий города

Ед.

4

-

-

-

-

3.3.

Проведение анализа исполнения муниципальными предприятиями установленных показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности

ДЭРиЗ

01.01.2019

31.12.2019

Количество муниципальных предприятий, в отношении которых осуществлен анализ

Ед.

15

-

-

-

-

3.4.

Согласование организационно-распорядительной документации муниципальных предприятий города

ДЭРиЗ

01.01.2019

31.12.2019

Количество согласований организационно-распорядительной документации

Ед.

52

-

-

-

-

Задача. Формирование комплексной муниципальной контрактной системы закупок на территории города

-

-

-

-

4.

Основное мероприятие. Методическое руководство по реализации контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг на территории города

-

-

-

-

4.1.

Разработка нормативно-правовой базы в соответствии с меняющимся законодательством о контрактной системе.

ДЭРиЗ,  администрации районов города Нижнего Новгорода

01.01.2019

31.12.2019

Количество разработанных нормативно-правовых актов;

Ед.

3

-

-

-

-

Количество подготовленного информационно-аналитического материала

Ед.

350

-

-

-

-

4.2.

Разъяснение нормативной документации проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

ДЭРиЗ, администрации районов города Нижнего Новгорода

01.01.2019

31.12.2019

Разъяснительная работа

Есть/нет

Есть

-

-

-

-

4.3.

Методико-методологическое обеспечение заказчиков в вопросах размещения муниципальных заказов и обеспечения взаимодействия при подаче заявок-заказов

ДЭРиЗ, администрации районов города Нижнего Новгорода

01.01.2019

31.12.2019

Наличие консультаций

Есть/нет

Есть

-

-

-

-

4.4.

Организация и проведение процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

ДЭРиЗ, администрации районов города Нижнего Новгорода

01.01.2019

31.12.2019

Количество размещенных и проведенных процедур закупок

Ед.

1150

-

-

-

-

Задача. Формирование и осуществление ценовой политики на территории города

4 258 485,00

0,00

0,00

0,00

5.

Основное мероприятие. Осуществление муниципального регулирования цен (тарифов) на территории города

-

-

-

-

5.1.

Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города

ДЭРиЗ

01.01.2019

31.12.2019

Количество муниципальных предприятий (учреждений) - получателей муниципальной услуги

Ед.

150

-

-

-

-

5.2.

Рекомендация предельных (максимальных) цен для определения и обоснования муниципальными заказчиками (заказчиками) начальной (максимальной) цены муниципального контракта (контракта) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ

ДЭРиЗ

01.01.2019

31.12.2019

Количество рассмотренных обращений (смет), поступивших от муниципальных заказчиков

Ед.

3400

-

-

-

-

5.3.

Установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, платы за пользование жилым помещением (платы за наем)

ДЭРиЗ

01.01.2019

31.12.2019

Наличие утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, платы за пользование жилым помещением (платы за наем)

Есть/нет

Есть

-

-

-

-

6.

Основное мероприятие. Организация работы по оценке рыночной стоимости объектов для нужд города

4 258 485,00

0,00

0,00

0,00

6.1.

Оценка объектов муниципальной собственности

КУГИиЗР

01.01.2019

31.12.2019

Количество объектов

Ед.

5000

4 258 485,00

0,00

0,00

0,00

Задача: Развитие инвестиционной политики на территории города

7.

Основное мероприятие. Информационное сопровождение инвестиционной деятельности

-

-

-

-

7.1.

Ведение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода специализированного раздела с информацией об инвестиционной деятельности, муниципально-частном партнерстве, актуализация указанной информации

Департамент инвестиционной политики и внешнеэкономических связей

01.01.2019

31.12.2019

Наличие актуальной информации

Есть/нет

Есть

-

-

-

-

7.2.

Оказание консультативной поддержки при подготовке проектов на основе концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве субъектам инвестиционной деятельности и иных соглашений на реализацию инвестиционных проектов

Департамент инвестиционной политики и внешнеэкономических связей

01.01.2019

31.12.2019

Предоставление рекомендаций субъектам инвестиционной деятельности в подготовке к реализации проектов

Есть/нет

Есть

-

-

-

-

7.3.

Мониторинг федерального и регионального законодательства в сфере инвестиционной деятельности, муниципально-частного партнерства в целях приведения в соответствие муниципальных правовых актов города Нижнего Новгорода

Департамент инвестиционной политики и внешнеэкономических связей

01.01.2019

31.12.2019

Наличие актуальной нормативной правовой базы города  Нижнего Новгорода

Есть/нет

Есть

-

-

-

-

7.4.

Ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве и реестра заключенных концессионных соглашений и публикация в сети «Интернет»

Департамент инвестиционной политики и внешнеэкономических связей

01.01.2019

31.12.2019

Наличие актуализированного реестра заключенных соглашений

Есть/нет

Есть

-

-

-

-

7.5.

Рассмотрение  предложений  о заключении  концессионных  соглашений и предложений о реализации проектов муниципально-частного партнерства и (или) проведение конкурсных процедур на право заключения концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве

Департамент инвестиционной политики и внешнеэкономических связей

01.01.2019

31.12.2019

Количество рассмотренных предложений

Ед.

3

-

-

-

-

7.6.

Утверждение перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений и перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве, на 2019 год и публикация в сети «Интернет»

Департамент инвестиционной политики и внешнеэкономических связей

01.01.2019

31.12.2019

Сформированный перечень объектов

Есть/нет

Есть

-

-

-

-

8.

Основное мероприятие. Нормативное обеспечение инвестиционной деятельности

-

-

-

-

8.1.

Разработка муниципального правового акта в целях координации деятельности отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации города Нижнего Новгорода с органами местного самоуправления города Нижнего Новгорода, органами исполнительной власти Нижегородской области и субъектами инвестиционной деятельности при подготовке и реализации проектов на основе соглашений о муниципально-частном партнерстве

Департамент инвестиционной политики и внешнеэкономических связей

01.01.2019

31.12.2019

Утвержденный правовой акт

Есть/нет

Есть

-

-

-

-

8.2.

Разработка муниципального правового акта в целях координации деятельности отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации города Нижнего Новгорода с органами местного самоуправления города Нижнего Новгорода, органами исполнительной власти Нижегородской области и субъектами инвестиционной деятельности при подготовке и реализации проектов на основе концессионных соглашений

Департамент инвестиционной политики и внешнеэкономических связей

01.01.2019

31.12.2019

Утвержденный правовой акт

Есть/нет

Есть

-

-

-

-

8.3.

Создание коллегиально-совещательного органа, обеспечивающего взаимодействие отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации города Нижнего Новгорода, органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода, субъектов инвестиционной деятельности при рассмотрении проектов на основе концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве и иных инвестиционных проектов

Департамент инвестиционной политики и внешнеэкономических связей

01.01.2019

31.12.2019

Утвержденный правовой акт

Есть/нет

Есть

-

-

-

-