АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2017 года N 2020
О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 30 октября 2015 г. N 1519 "Об утверждении муниципальной программы "Организация отдыха детей в каникулярное время" на 2016 - 2018 годы"
____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 января 2019 года на основании постановления администрации Волгограда от 29.12.2018 N 1888.
____________________________________________________________________
В соответствии с постановлениями администрации Волгограда от 20 августа 2013 г. N 1418 "Об утверждении Положения о муниципальных программах", от 28 июля 2015 г. N 1068 "Об утверждении перечня муниципальных программ, предлагаемых к реализации (реализуемых) на территории Волгограда", Законом Волгоградской области от 15 декабря 2017 г. N 124-ОД "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", руководствуясь статьей 39 Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда постановляет:
1. Внести в постановление администрации Волгограда от 30 октября 2015 г. N 1519 "Об утверждении муниципальной программы "Организация отдыха детей в каникулярное время" на 2016 - 2018 годы" следующие изменения:
1.1. В муниципальной программе "Организация отдыха детей в каникулярное время" на 2016 - 2018 годы, утвержденной названным постановлением (далее - Программа):
1.1.1. В паспорте Программы:
1.1.1.1. Раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" изложить в новой редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - организация отдыха 61360 детей в каникулярное время (из них 7800 человек - на базе МУ ОЦ "Орленок", 53560 человек - в лагерях дневного пребывания на базе МОУ) за период реализации Программы; увеличение уровня удовлетворенности качеством отдыха в МУ ОЦ "Орленок" (доля положительных отзывов) до 91% за период реализации Программы; поддержание материально-технической базы для функционирования 470 койко-мест; 100-процентная загруженность койко-мест для отдыха детей на базе МУ ОЦ "Орленок"; уровень охвата детей МОУ в лагерях дневного пребывания на базе МОУ от общего количества обучающихся МОУ составит 19,2%; увеличение уровня удовлетворенности качеством отдыха (доля положительных отзывов) на базе МОУ до 97% за период реализации Программы". |
1.1.1.2. Раздел "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в новой редакции:
"Объемы и источники финансирования Программы | - общий объем финансирования Программы на 2016 - 2018 годы составит 250638,7 тыс. рублей: на 2016 год - 78791,2 тыс. рублей, на 2017 год - 86182,6 тыс. рублей, на 2018 год - 85664,9 тыс. рублей, в том числе за счет: бюджета Волгограда - 58930,4 тыс. рублей: 2016 год - 20734,1 тыс. рублей, 2017 год - 19794,2 тыс. рублей, 2018 год - 18402,1 тыс. рублей; бюджета Волгоградской области - 80336,2 тыс. рублей: 2016 год - 25707,5 тыс. рублей, 2017 год - 26918,0 тыс. рублей, 2018 год - 27710,7 тыс. рублей; внебюджетных источников - 111372,1 тыс. рублей: 2016 год - 32349,6 тыс. рублей, 2017 год - 39470,4 тыс. рублей, 2018 год - 39552,1 тыс. рублей". |
1.1.2. В разделе 2 таблице "Обоснование целевых значений индикаторов Программы" заменить:
1.1.2.1. В строке 1 графе 4 цифры "60914" цифрами "61360".
1.1.2.2. В строке 9 графе 4 цифры "20,3" цифрами "19,2".
1.1.2.3. В строке 10 графе 4 цифры "53114" цифрами "53560".
1.1.2.4. В строке 11 графе 4 цифры "94" цифрами "97".
1.1.3. Раздел 3 изложить в новой редакции:
"3. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета Волгоградской области, бюджета Волгограда и внебюджетных источников. Общий объем финансирования Программы на 2016 - 2018 годы составит 250638,7 тыс. рублей:
на 2016 год - 78791,2 тыс. рублей,
на 2017 год - 86182,6 тыс. рублей,
на 2018 год - 85664,9 тыс. рублей.
Источники ресурсного обеспечения Программы
Наименование источника | Единица измерения | Объем финансовых средств | Описание механизма привлечения, нормативные ссылки на соглашения, другие подтверждающие документы | |||
всего по Программе | в том числе | |||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Бюджет Волгограда | тыс. руб. | 58930,4 | 20734,1 | 19794,2 | 18402,1 | В соответствии с объемом финансирования, предусмотренным бюджетом Волгограда на соответствующий период |
Бюджет Волгоградской области | тыс. руб. | 80336,2 | 25707,5 | 26918,0 | 27710,7 | Законы Волгоградской области от 07 декабря 2015 г. N 206-ОД "Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов", от 06 декабря 2016 г. N 126-ОД "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", от 15 декабря 2017 г. N 124-ОД "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" |
Внебюджетные источники | тыс. руб. | 111372,1 | 32349,6 | 39470,4 | 39552,1 | На основании договоров с родителями (законными представителями) детей, отдыхающих в каникулярное время в условиях стационарного лагеря (21 день), стационарного лагеря (семь дней), палаточного лагеря (семь дней) на базе МУ ОЦ "Орленок" и в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на базе МОУ |
В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, будут корректироваться.
Мероприятия Программы и объемы ее финансирования будут уточняться ежегодно при формировании проекта бюджета Волгограда на соответствующий финансовый год, а также в ходе исполнения бюджета Волгограда соответствующего финансового года.
При использовании программно-целевого метода могут возникнуть риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий Программы.
Финансовый риск реализации Программы представляет собой снижение запланированных показателей вследствие снижения поступлений из областного бюджета и бюджета Волгограда.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка мероприятий Программы и показателей в зависимости от достигнутых результатов".
1.1.4. Приложения 1, 2, 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно.
1.2. В названии и пункте 1 постановления слова "на 2016 - 2018 годы" исключить.
1.3. Изложить муниципальную программу "Организация отдыха детей в каникулярное время" на 2016 - 2018 годы, утвержденную названным постановлением, в новой редакции согласно приложению 4.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпунктов 1.2, 1.3 пункта 1 настоящего постановления, и подлежит опубликованию в установленном порядке. Подпункты 1.2, 1.3 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 01 января 2018 г. и применяются к правоотношениям, возникающим при формировании проекта бюджета Волгограда на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов.
Глава администрации
В.В.ЛИХАЧЕВ
Приложение 1
к постановлению
администрации Волгограда
от 29.12.2017 N 2020
"Приложение 1
к муниципальной программе
"Организация отдыха детей
в каникулярное время"
на 2016 - 2018 годы,
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 30.10.2015 N 1519
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ" НА 2016 - 2018 ГОДЫ
N п/п | Наименование целей, задач | Наименование индикаторов достижения целей (выполнения задач) | Единица измерения | Значения индикаторов | ||||||
до начала реализации Программы | по годам реализации Программы | в результате реализации Программы | ||||||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Цель: обеспечение качественного организованного отдыха детей в каникулярное время | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярный период | чел. | 21050 | 18940 | 20978 | 20034 | 20440 | 20886 | 61360 |
1.1. | Задача: организация отдыха детей в каникулярное время на базе муниципального учреждения "Городской оздоровительный центр для детей и молодежи "Орленок" (далее - МУ ОЦ "Орленок") | Уровень удовлетворенности качеством отдыха в МУ ОЦ "Орленок" детей в каникулярное время (доля положительных отзывов) | % | 85 | 85 | 85 | 87 | 89 | 91 | 91 |
Общее количество детей, охваченных отдыхом на базе МУ ОЦ "Орленок" | чел. | 1820 | 2120 | 3278 | 2320 | 2740 | 2740 | 7800 | ||
1.2. | Задача: организация отдыха обучающихся в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на базе муниципальных образовательных учреждений Волгограда, находящихся в ведомственной подчиненности департамента по образованию администрации Волгограда (далее - МОУ) | Доля обучающихся МОУ, обеспеченных отдыхом с организацией питания в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе МОУ, от общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 26,85 | 21,3 | 21,3 | 20,1 | 20,2 | 19,2 | 19,2 |
Уровень удовлетворенности качеством отдыха детей в каникулярное время (доля положительных отзывов) на базе МОУ | % | 89 | 89 | 90 | 90 | 92 | 97 | 97 | ||
Комитет молодежной
политики и туризма
администрации Волгограда"
Приложение 2
к постановлению
администрации Волгограда
от 29.12.2017 N 2020
"Приложение 2
к муниципальной программе
"Организация отдыха детей
в каникулярное время"
на 2016 - 2018 годы,
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 30.10.2015 N 1519
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ" НА 2016 - 2018 ГОДЫ
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Индикаторы достижения целей, выполнения задач (показатели результативности мероприятий) | Исполнитель | Примечание | |||||
всего | в том числе | ||||||||||
бюджет Волгограда | бюджет Волгоградской области | внебюджетные источники | |||||||||
наименование | единица измерения | плановое значение | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Цель: обеспечение качественного организованного отдыха детей в каникулярное время | Всего | 250638,7 | 58930,4 | 80336,2 | 111372,1 | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярный период | чел. | 61360 | ||
2016 год | 78791,2 | 20734,1 | 25707,5 | 32349,6 | 20034 | ||||||
2017 год | 86182,6 | 19794,2 | 26918,0 | 39470,4 | 20440 | ||||||
2018 год | 85664,9 | 18402,1 | 27710,7 | 39552,1 | 20886 | ||||||
1.1. | Задача: организация отдыха детей в каникулярное время на базе муниципального учреждения "Городской оздоровительный центр для детей и молодежи "Орленок" (далее - МУ ОЦ "Орленок") | Всего | 127918,0 | 24950,8 | 0 | 102967,2 | Уровень удовлетворенности качеством отдыха в МУ ОЦ "Орленок" детей в каникулярное время (доля положительных отзывов) | % | 91 | ||
2016 год | 39151,7 | 9516,5 | 0 | 29635,2 | 87 | ||||||
2017 год | 45242,6 | 8576,6 | 0 | 36666,0 | 89 | ||||||
2018 год | 43523,7 | 6857,7 | 0 | 36666,0 | 91 | ||||||
Общее количество детей, охваченных отдыхом на базе МУ ОЦ "Орленок" | чел. | 7800 | |||||||||
2320 | |||||||||||
2740 | |||||||||||
2740 | |||||||||||
1.1.1. | Мероприятие: сохранение материально-технической базы МУ ОЦ "Орленок" | Всего | 24950,8 | 24950,8 | 0 | 0 | Количество действующих койко-мест для отдыха детей на базе МУ ОЦ "Орленок" | шт. | 470 | Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда, МУ ОЦ "Орленок" | |
2016 год | 9516,5 | 9516,5 | 0 | 0 | 430 | ||||||
2017 год | 8576,6 | 8576,6 | 0 | 0 | 470 | ||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 193,4 | 193,4 | 0 | 0 | |||||||
2018 год | 6857,7 | 6857,7 <*> | 0 | 0 | 470 | ||||||
Загруженность койко-мест в МУ ОЦ "Орленок" | % | 100 | |||||||||
100 | |||||||||||
100 | |||||||||||
100 | |||||||||||
Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда, МУ ОЦ "Орленок" | |||||||||||
1.1.2. | Мероприятие: обеспечение отдыха детей в каникулярное время на базе МУ ОЦ "Орленок" | Всего | 102967,2 | 0 | 0 | 102967,2 | Количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях стационарного лагеря (21 день) | чел. | 5480 | Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда, МУ ОЦ "Орленок" | |
2016 год | 29635,2 | 0 | 0 | 29635,2 | 1720 | ||||||
2017 год | 36666,0 | 0 | 0 | 36666,0 | 1880 | ||||||
2018 год | 36666,0 | 0 | 0 | 36666,0 | 1880 | ||||||
Количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях стационарного лагеря (семь дней) в каникулярный период (за исключением летнего) | чел. | 1000 | Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда, МУ ОЦ "Орленок" | ||||||||
400 | |||||||||||
300 | |||||||||||
300 | |||||||||||
Количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в палаточных сменах (семь дней) | чел. | 1320 | Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда, МУ ОЦ "Орленок" | ||||||||
200 | |||||||||||
560 | |||||||||||
560 | |||||||||||
1.2. | Задача: организация отдыха обучающихся в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на базе муниципальных образовательных учреждений Волгограда, находящихся в ведомственной подчиненности департамента по образованию администрации Волгограда (далее - МОУ) | Всего | 122720,7 | 33979,6 | 80336,2 | 8404,9 | Доля обучающихся МОУ, обеспеченных отдыхом с организацией питания в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе МОУ, от общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 19,2 | ||
2016 год | 39639,5 | 11217,6 | 25707,5 | 2714,4 | 20,1 | ||||||
2017 год | 40940,0 | 11217,6 | 26918,0 | 2804,4 | 20,2 | ||||||
2018 год | 42141,2 | 11544,4 | 27710,7 | 2886,1 | 19,2 | ||||||
Уровень удовлетворенности качеством отдыха детей в каникулярное время (доля положительных отзывов) на базе МОУ | % | 97 | |||||||||
90 | |||||||||||
92 | |||||||||||
97 | |||||||||||
1.2.1. | Мероприятие: обеспечение отдыха обучающихся в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на базе МОУ | Всего | 122720,7 | 33979,6 | 80336,2 | 8404,9 | Численность обучающихся МОУ, обеспеченных отдыхом с организацией питания в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе МОУ | чел. | 53560 | Департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда, МОУ | |
2016 год | 39639,5 | 11217,6 | 25707,5 | 2714,4 | 17714 | ||||||
2017 год | 40940,0 | 11217,6 | 26918,0 | 2804,4 | 17700 | ||||||
2018 год | 42141,2 | 11544,4 | 27710,7 | 2886,1 | 18146 | ||||||
Итого по Программе | Всего | 250638,7 | 58930,4 | 80336,2 | 111372,1 | ||||||
2016 год | 78791,2 | 20734,1 | 25707,5 | 32349,6 | |||||||
2017 год | 86182,6 | 19794,2 | 26918,0 | 39470,4 | |||||||
2018 год | 85664,9 | 18402,1 | 27710,7 | 39552,1 | |||||||
