1.1. Наименование регулируемой организации:

ОАО "Сыктывкарский Водоканал"

Местонахождение:

167001, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 51

Контакты:

     (8212) 31-28-60

     (8212) 31-19-60

1.2. Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу:

Служба Республики Коми по тарифам 167981, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73

1.3. Наименование и местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу:

Администрация муниципального образования городского округа "Сыктывкар"

167610, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22

Администрация СП "Выльгорт"

168220, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 72

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение показателей 2015 года

Значение плановых показателей на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

План

Ожидаемый факт

1

2

3

4

5

6

I

Показатели качества воды

1

доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды

%

0

0

0

2

доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды

%

1

1

1

II

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения

1

показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения

ед./км

0,830

0,830

0,830

III

Показатели энергетической эффективности

1

доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть

%

10

10

11

2

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки холодной воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/тыс. куб.м

185,18

390

305,78

3

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды, на единицу объема транспортируемой холодной воды

кВт*ч/тыс. куб.м

264,55

580

333,29

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение показателей 2015 года

Значение плановых показателей на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

План

Ожидаемый факт

1

2

3

4

5

6

I

Показатели качества

1

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

-

-

-

2

доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

%

-

-

-

3

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы

%

-

-

-

II

Показатели энергетической эффективности

1

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод

кВт*ч/тыс. куб.м

-

-

-

2

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод

кВт*ч/тыс. куб.м

-

-

-

Процент износа объектов

Факт

План

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

Объекты централизованной системы водоснабжения, в том числе:

- сети в г. Сыктывкаре

46

46

45,6

45,2

44,7

44,3

44

- сети в с. Выльгорт

69

69

68,8

68,6

68,5

68,3

68

- иные объекты (кроме сетей)

65

64,7

64,2

63,8

63,3

62,9

62,5

2

Объекты централизованной системы водоотведения, в том числе:

- сети в г. Сыктывкаре

81

81

80,9

80,7

80,6

80,4

80,1

- сети в с. Выльгорт

91

91

90,9

90,8

90,7

90,5

90,2

- иные объекты (кроме сетей)

53

52,4

51,8

51,2

50,6

50

49,4

N п/п

Наименование мероприятия, краткое описание объекта, основные технические характеристики

Адрес (местонахождение) объекта

Обоснование необходимости выполнения мероприятия

3.1

Проектирование и строительство объектов централизованной системы водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

3.1.1

Проектирование и строительство перемычки Д = 500 мм, длиной 550 п.м между водоводами на насосную станцию третьего и насосную станцию четвертого подъемов

Вдоль реки Сысола параллельно ул. Микушева на участке от здания N 27 по ул. Микушева до N 5 по ул. Кирова

Обеспечение бесперебойного водоснабжения мкр. "Орбита" г. Сыктывкара, п. Н.Чов, В.Чов, Човью в соответствии с 1 категорией надежности системы централизованного водопровода г. Сыктывкара с учетом подключения новых потребителей

3.1.2

Проектирование и строительство сетей водопровода по ул. Ижемская Д = 110 мм длиной 275 п.м от ВК 5-6-19 до ВК 5-8-26

Вдоль ул. Ижемская от ж.д. N 5 до ул. Западная, далее по ул. Западная до ул. Д.Каликовой

Заявления о подключении к системе централизованного водоснабжения индивидуальных жилых домов по ул. Ижемская 7, 7/1, 9, 10

3.1.3

Проектирование и строительство водопроводной сети Д-110 мм длиной 310 п.м по ул. Восточная - Тентюковский переулок

От ж.д. N 6А по Тентюковскому переулку вдоль Тентюковского переулка до ул. Восточная до перекрестка с ул. Крупской

Заявления о подключении к системе централизованного водоснабжения индивидуальных жилых домов по Тентюковскому переулку N 13, 17, 15

3.1.4

Проектирование и строительство водопроводной сети по ул. Нагорная Д-160 мм длиной 1100 п.м

От Октябрьского проспекта по улицам Тентюковская, Нагорная до ж.д. N 198 по ул. Тентюковская

Обеспечение водоснабжением многоквартирных домов, планируемых к строительству в рамках Муниципальной адресной программы "Развитие застроенных территорий муниципального образования городского округа "Сыктывкар" на 2013 - 2017 годы, утвержденной решением Совета МО ГО "Сыктывкар" от 29.03.2013 N 14/2013-246

3.1.5

Прокладка сетей водоснабжения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО "Сыктывкарский Водоканал"

Территория МО ГО "Сыктывкар" и с. Выльгорт в пределах зоны обслуживания ОАО "Сыктывкарский Водоканал"

Работы по подключению (технологическому присоединению) внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства (на границе земельного участка заявителя, а в случае подключения (технологического присоединения) многоквартирного дома - до границы инженерно-технических сетей холодного водоснабжения, находящихся в данном многоквартирном доме)

3.1.6

Разработка проектно-сметной документации на строительство водопровода по ул. Школьная - Полевая - Комсомольская - Серова с установкой водоразборных устройств

От ж.д. N 43 по ул. Серова вдоль ул. Серова до ж.д. N 11А по ул. Серова и от ж.д. N 17 по ул. Серова вдоль ул. Лесная до ж.д. N 17 по Пригородному переулку

Обеспечение водоснабжением частного сектора по ул. Серова, Комсомольская, Лесная, Октябрьская в мкр. Лесозавод на основании многочисленных обращений граждан, проживающих в указанном квартале

3.1.7

Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводной сети по ул. Шоссейная, р-н индивид. жилых домов NN 1 - 10, ул. Ручейная, ул. Огородная

с. Выльгорт по ул. Шоссейная, Ручейная, Огородная

Обеспечение водоснабжением частного сектора в м. Дав-1 и Дав-2 по ходатайству Администрации МО МР "Сыктывдинский"

3.1.8

Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения по ул. Родниковая, проезды 1 - 5, с. Выльгорт

с. Выльгорт, вдоль Родниковых проездов N 1 - 5

Обеспечение водоснабжением частного сектора по ул. Родниковая, ул. Родниковая проезд 1, ул. Родниковая проезд 2, ул. Родниковая проезд 3, ул. Родниковая проезд 4, ул. Родниковая проезд 5 по ходатайству Администрации МО МР "Сыктывдинский"

3.2

Модернизация и реконструкция существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа

3.2.1

Реконструкция камеры переключения водопроводно-очистных сооружений 1 и 2 очереди, м. Красная Гора, 24/6

м. Красная Гора, 24/6

Обслуживание отстойников и камер реакции фильтровального блока N 2 водопроводных очистных сооружений в м. Красная Гора

3.2.2

Проектирование и реконструкция водопровода ВНС-2 - п/лаг. "Тимуровец" (инв. N 30109577) на участке от ВНС Худяево до ВК 16-2-103, с. Выльгорт

От ВНС-2 в с. Выльгорт по ул. Тимирязева, 36А до Сысольского шоссе

Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования

3.2.3

Проектирование и реконструкция водопровода к ж/д по ул. О.Мальцевой (инв. N 30109580) от ВК 16-1-134 до проектируемого колодца, с. Выльгорт

Район ж.д. по ул. О.Мальцевой, 80А

Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования

3.2.4

Проектирование и реконструкция водопровода от торгового центра на больницу (инв. N 30109582), на участке от ВК 16-2-28 до Савина, 8, с. Выльгорт

От ул. Д.Каликовой, д. 52 в с. Выльгорт до здания больницы по ул. Савина, 8 (Выльгорт)

Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования

3.2.5

Проектирование и реконструкция наружного водопровода д/с N 102 по ул. М.Горького, 15 (инв. N 30107840) на участке от ВК 13-8-21 до ВК 13-8-18

От ул. Орджоникидзе, д. 14 в сторону д/с N 102

Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования

3.2.6

Проектирование и реконструкция наружного водопровода ж.д. N 3 ул. Пушкина в м. Давпон (инв. N 30107907) на участке от ВК 3-4-29 до ВК 3-4-74 в р-не ул. Пушкина, 136

Район ж.д. по ул. Пушкина, 136

Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования

3.2.7

Проектирование и реконструкция наружного водопровода ж.д. по ул. Морозова, 161 ПХВ (инв. N 30107980), наружного водопровода Давпонского мкр. от ВК 8. (инв. N 30108002) на участке от ВК 3-2-63 до ВК 3-2-35 в р-не ул. Морозова, 133

Вдоль ул. Морозова от ж.д. N 133 до ж.д. N 145

Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования

3.2.8

Проектирование и реконструкция наружного водопровода 103 кв. ж.д. по ул. Пушкина, 145 (инв. N 30108415) на участке от ВК 3-4-74 до ВК 3-4-31

Район ж.д. по ул. Пушкина, 145

Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования

3.2.9

Проектирование и реконструкция квартального водовода к ж.д. N 27 в ГСК-2 ст. (инв. N 30108503) на участке от 11-3-41 до 11-7-2 в р-не ул. Петрозаводской, 44

Район здания по ул. Петрозаводская, 44

Закольцовка существующего водопровода

3.2.10

Техническое обследование, разработка проектной документации на реконструкцию сооружения ковшевого водозабора в м. Алешино

г. Сыктывкар, м. Алешино

Водозаборные сооружения построены в 1973 г., ковшевое водозаборное устройство функционирует с 1982 г. Нормативный срок эксплуатации самотечных линий составляет 25 лет. Кроме обычного износа, водозабор подвергается воздействию таких факторов, как размыв и смещение левого неукрепленного берега р. Сысола в результате изменения излучины реки, паводков, эрозии почвы, а также обмеление участка р. Вычегда в районе устья р. Сысола

3.2.11

Реконструкция водовода от ВНС 2 подъема до ВНС 3 подъема Ду 500 мм, общей длиной 4800 п.м:

От ВНС 2 подъема (м. Красная гора, 24/16) вдоль улиц Красная Гора, Заводская, Колхозная, Первомайская до ВНС 3 подъема (ул. К.Маркса, 208/1)

На текущую дату указанный водовод выведен из эксплуатации в связи с аварийным состоянием и ВНС 3 подъема, питающая 70% потребителей г. Сыктывкара, запитана с одного водовода. При возникновении на действующем водоводе аварийной ситуации или проведении плановых ремонтных работ под отключение попадают все потребители города Сыктывкара (в том числе Больничный городок) и с. Выльгорт, кроме микрорайона "Орбита" и поселков Верхний и Нижний Чов

3.2.12

Проектирование и реконструкция существующих водопроводных сетей в целях снижения уровня износа

на территории г. Сыктывкар и с. Выльгорт

Снижение уровня износа сети по результатам технического обследования

3.3

Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения

3.3.1

Проектирование и строительство водопровода от ВК 16-2-100 до ВК 16-2-87 по ул. Тимирязева, с. Выльгорт

с. Выльгорт, ул. Тимирязева, 36

Закольцовка существующего водопровода

3.3.2

Модернизация насосной станции I подъема г. Сыктывкар, м. Алешино 1 (инв. N 10006047)

ВНС-1 м. Алешино, 1/2

Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2020 годы, Программы энергосбережения на 2016 - 2018 годы, разработанных по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго". Назначение мероприятия - оптимизация режимов работы насосной станции, сокращения расходов на электроэнергию

3.3.3

Модернизация объекта "Водонасосная 1 подъема" по адресу: с. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, 2в (ВНС-13 "Худяево", инв. N 10009408)

с. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, 2в

Мероприятие утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2020 годы

3.3.4

Модернизация объекта "Водонасосная 2 подъема" по адресу: с. Выльгорт, ул. Тимирязева, д. 36а (ВНС-14 "СХТ", инв. N 10009403)

с. Выльгорт, ул. Тимирязева, д. 36а

Оптимизация режимов работы насосной станции, сокращение расходов на электроэнергию

3.3.5

Подготовка проектной документации по техническому перевооружению ВНС-4 с внедрением автоматизированной системы управления технологическими процессами водоснабжения

ВНС-4 по ул. Печорская, 4/2

Техническое перевооружение ВНС-4 осуществляется в рамках мероприятия "Создание и внедрение Автоматизированной системы управления технологическими процессами водоснабжения г. Сыктывкара" в составе Муниципальной программы "Развитие городского хозяйства" (подпрограмма Обеспечение населения МО ГО "Сыктывкар" коммунальными, транспортными и отдельными бытовыми услугами"). Подготовка проектной документации в рамках программы не финансируется

3.3.6

Подготовка проектной документации по техническому перевооружению здания насосной станции 2-го подъема с оборудованием

Красная Гора, 24/16

Техническое перевооружение ВНС осуществляется в рамках мероприятия "Создание и внедрение Автоматизированной системы управления технологическими процессами водоснабжения г. Сыктывкара" в составе Муниципальной программы "Развитие городского хозяйства" (подпрограмма Обеспечение населения МО ГО "Сыктывкар" коммунальными, транспортными и отдельными бытовыми услугами"). Подготовка проектной документации в рамках программы не финансируется

3.3.7

Модернизация ВНС: внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого и технического учета электроэнергии (АИИСКУЭ, АИИСТУЭ)

14 водопроводных насосных станций на территории МО ГО "Сыктывкар" и МО МР "Сыктывдинский" (с. Выльгорт)

Мероприятие "Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии" утверждено в составе Программы энергосбережения на 2014 - 2016 годы, разработанной по результатам энергетического обследования, проведенного ЗАО "Промэнерго"

3.3.8

Проектирование и реконструкция существующих водопроводных сетей в целях достижения плановых показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения

на территории г. Сыктывкар и с. Выльгорт

Обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения

3.3.9

Исполнение обязательств перед Европейским Банком Реконструкции и Развития, в том числе:

осуществление аудиторской проверки бухгалтерской отчетности согласно международным стандартам финансовой отчетности;

возврат основной суммы долга;

выплата процентов;

оплата комиссии за обязательства и юридических расходов

В рамках реализации проекта "Реконструкции и модернизации ВКХ г. Сыктывкар" Европейским Банком Реконструкции и Развития на основании Кредитного договора от 19.11.2004 ОАО "Сыктывкарский Водоканал" была предоставлена кредитная линия на сумму 293 548,58 тыс. руб. За счет кредитных средств в 2008 - 2012 годы выполнены мероприятия:

- Строительство водовода от ВНС-2 до ВНС-3;

- Поставка оборудования для производства работ методом разрушения и обучение персонала;

- Поставка и установка водомеров для жилого сектора;

- Поставка водомеров для технологических нужд;

- Строительство канализационного напорного коллектора для перекачки осадка (м. Красная Гора).

В 2015 - 2020 годах выплаты будут осуществляться в соответствии с Графиком расчетов по срокам выплат кредита ЕБРР и других платежей

3.3.10

Приобретение нематериального актива в виде комплексной автоматизированной системы управления организацией

Мероприятие направлено на реализацию положений, установленных статьей Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении": "обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение". В рамках мероприятия предполагается проведение ряда взаимосвязанных работ: аудит системы управления и локальных нормативных документов, разработка и комплексная автоматизация системы документооборота, разработка и внедрение комплексной системы планирования и бюджетирования, совершенствование системы учета согласно специфике предприятий водоснабжения и водоотведения