"Наименование индикаторов Программы

- протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по содержанию улично-дорожной сети Волгограда, обеспечивающие безопасность дорожного движения;

протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда;

количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград;

доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по сохранению технически исправного состояния автомобильных дорог для безопасности дорожного движения, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

доля объектов, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по текущему содержанию, от запланированных Программой;

доля населения, проживающего в районах городского округа город-герой Волгоград, имеющего регулярное автобусное сообщение с центром городского округа город-герой Волгоград, в общей численности населения городского округа;

регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

удельный вес протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда, от запланированных по Программе"

"Объемы и источники финансирования Программы

- общий объем финансирования Программы на 2016 - 2018 годы составит 5 млрд. 356 млн. 714 тыс. 800 рублей, из них:

за счет средств бюджета Волгограда 3 млрд. 350 млн. 156 тыс. 700 рублей,

за счет средств бюджета Волгоградской области 2 млрд. 006 млн. 558 тыс. 100 рублей, в том числе:

в 2016 году - 1 млрд. 969 млн. 066 тыс. 600 рублей, из них:

за счет бюджета Волгограда - 1 млрд. 095 млн. 687 тыс. 300 рублей,

за счет бюджета Волгоградской области - 873 млн. 379 тыс. 300 рублей,

в 2017 году - 2 млрд. 306 млн. 370 тыс. 300 рублей, из них:

за счет бюджета Волгограда - 1 млрд. 173 млн. 191 тыс. 500 рублей,

за счет бюджета Волгоградской области - 1 млрд. 133 млн. 178 тыс. 800 рублей,

в 2018 году - за счет бюджета Волгограда - 1 млрд. 081 млн. 277 тыс. 900 рублей"

N п/п

Наименование индикаторов достижения цели (выполнения задач)

Единица измерения

Целевое значение в результате реализации Программы

Обоснование (расчет с пояснениями)

Нормативная ссылка на методику расчета

1

2

3

4

5

6

1.

Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по содержанию улично-дорожной сети Волгограда, обеспечивающие безопасность дорожного движения

км

1790,8

Протяженность автомобильных дорог согласно Перечню автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда, утвержденному постановлением главы Волгограда от 16 октября 2008 г. N 2143 "Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда" (далее - Перечень автомобильных дорог Волгограда)

Постановление главы Волгограда от 16 октября 2008 г. N 2143 "Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда"

2.

Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда

км

55,78

Постановление администрации Волгограда от 29 января 2016 г. N 106 "О предоставлении из бюджета Волгограда субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Волгограда", Закон Волгоградской области от 07 декабря 2015 г. N 206-ОД "Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов", постановления администрации Волгограда от 24 марта 2016 г. N 400 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на строительство объекта муниципальной собственности Волгограда - "Строительство ул. им. Циолковского (от ул. Баррикадной до ул. Иркутской) в Ворошиловском районе Волгограда", от 24 марта 2016 г. N 399 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на реконструкцию объекта муниципальной собственности Волгограда "Реконструкция ул. Ангарской в границах от ул. им. Римского-Корсакова до автозаправочной станции в Дзержинском районе Волгограда"

3.

Количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград

тыс. чел.

312400,6

В 2016 году прогнозируемое количество пассажиров составит 101071,1 тыс. человек (в том числе пассажиров, перевозимых муниципальным унитарным предприятием "Метроэлектротранс" - 90276 тыс. человек; муниципальным унитарным предприятием "Волгоградское пассажирское автотранспортное предприятие N 7" - 10235,6 тыс. человек; обществом с ограниченной ответственностью "Пассажирский порт Волгоград" - 559,5 тыс. человек).

В 2017 году прогнозируемое количество пассажиров составит 104103,2 тыс. человек (прирост пассажиропотока на 3% за счет оптимизации маршрутной сети).

В 2018 году прогнозируемое количество пассажиров составит 107226,3 тыс. человек (прирост пассажиропотока на 3% за счет оптимизации маршрутной сети)

4.

Доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по сохранению технически исправного состояния автомобильных дорог для безопасности дорожного движения, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

100

Отношение протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, к протяженности автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется текущее содержание:

1790,8 км / 1790,8 км x 100% = 100%

5.

Доля объектов, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по текущему содержанию, от запланированных Программой

%

100

Отношение количества объектов, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по текущему содержанию, к количеству объектов, в отношении которых осуществляется текущее содержание:

     (2289 + 252) ед. / (2289 + 252) ед. x 100% = 100%

6.

Доля населения, проживающего в районах городского округа город-герой Волгоград, имеющего регулярное автобусное сообщение с центром городского округа город-герой Волгоград, в общей численности населения городского округа

%

100

Отношение численности населения, проживающего в районах, имеющего регулярное автобусное сообщение, к общей численности населения городского округа:

О = Чп / Чв x 100%, где:

Чп - численность населения, проживающего в районах городского округа город-герой Волгоград, имеющего регулярное автобусное сообщение,

Чн - численность населения Волгограда

7.

Регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам

%

99,0

Отношение фактического количества рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам к плановому количеству рейсов, установленному соглашениями (муниципальными контрактами) с перевозчиками, осуществляющими перевозки по регулируемым тарифам.

В 2015 году плановое количество рейсов - 2212044, по оценке фактическое количество рейсов - 2177025.

Регулярность = 2177025 / 2212044 x 100% = 98,4%.

В 2016 - 2018 годах увеличение выполнения плана рейсов на 0,2% даст увеличение фактического выполнения количества рейсов порядка 4400 в год

8.

Удельный вес протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

3,11

Показатель рассчитан как соотношение общей протяженности улично-дорожной сети Волгограда, в отношении которой будут выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние, к протяженности автомобильных дорог согласно Перечню автомобильных дорог Волгограда:

55,78 / 1790,8 x 100% = 3,11%

9.

Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда, от запланированных по Программе

%

100

Программой запланировано 55,78 км дорог, в отношении которых будут выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние:

55,78 / 55,78 x 100% = 100%.

Показатель рассчитан как соотношение протяженности дорог к запланированной протяженности дорог в процентах