Для решения поставленных задач устанавливаются следующие целевые индикаторы по годам реализации ВЦП:
Наименование целевых индикаторов | 2016 год (факт) | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
1. Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Калужской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации | Не ниже II степени | Не ниже II степени | Не ниже II степени | Не ниже II степени |
2. Доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов областного бюджета | 98,3% | |||
3. Доля расходов консолидированного бюджета Калужской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Калужской области | 95% | |||
4. Сокращение разрыва между муниципальными районами (городскими округами) с минимальным и максимальным уровнем бюджетной обеспеченности при определении дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | Да | Да | Да | Да |
5. Доля расходов за счет средств населения в общем объеме расходов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах | - | |||
(целевой индикатор 5 в ред. Приказа Министерства финансов Калужской области от 25.12.2017 N 186) | ||||
6. Отношение объема государственного долга к годовому объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета | 85% | |||
(целевой индикатор 6 в ред. Приказа Министерства финансов Калужской области от 24.12.2018 N 220) | ||||
7. Отношение объема государственного долга по государственным ценным бумагам и кредитам от кредитных организаций к годовому объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета | 4% | 0% | 0% | 0% |
(целевой индикатор 7 в ред. Приказа Министерства финансов Калужской области от 25.12.2017 N 186) | ||||
8. Отношение расходов на обслуживание государственного долга Калужской области к объему расходов областного бюджета за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций | 1,4% | |||
9. Отношение дефицита областного бюджета к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений при утверждении областного бюджета | 6,1% | |||
10. Доля муниципальных образований Калужской области (муниципальных районов и городских округов), объем муниципального долга которых не превышает утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений и/или поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (с учетом особенностей учета муниципального долга по бюджетным кредитам) | 100% | 100% | 100% | 100% |
11. Доля муниципальных образований Калужской области (муниципальных районов и городских округов), объем расходов на обслуживание муниципального долга которых не превышает 15 процентов объема расходов соответствующего бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций | 100% | 100% | 100% | 100% |
12. Доля налоговых доходов консолидированного бюджета Калужской области в объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Калужской области | 94% | |||
13. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Калужской области на душу населения | 47,8 тыс. рублей | Не менее 45,7 тыс. рублей | Не менее 46,0 тыс. рублей | Не менее 46,2 тыс. рублей |
14. Наличие стимулирующих межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям Калужской области | Да | Да | Да | Да |
15. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей средств областного бюджета | Да | Да | Да | Да |
16. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работников учреждений, финансируемых из консолидированного бюджета Калужской области | Да | Да | Да | Да |
17. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате пособий по социальной помощи населению | Да | Да | Да | Да |
18. Количество государственных гражданских служащих министерства финансов Калужской области, прошедших обучение по программам повышения квалификации | 48 чел. | 30 чел. | 30 чел. | 30 чел. |
19. Количество семинаров, организованных министерством финансов Калужской области с представителями финансовых органов Калужской области | 2 ед. | 2 ед. | 2 ед. | 2 ед. |
20. Количество студентов, обучающихся в государственных образовательных учреждениях высшего образования и заключивших с министерством финансов Калужской области договоры о целевом обучении | - | - | - | 4 чел. |
(целевой индикатор 20 в ред. Приказа Министерства финансов Калужской области от 19.12.2019 N 328) | ||||
21. Своевременность исполнения поручений Губернатора Калужской области о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Калужской области | Да | Да | Да | Да |
22. Своевременность перечисления денежных средств на счета получателей на основании принятых постановлений Правительства Калужской области о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Калужской области | Да | Да | Да | Да |
23. Степень соответствия использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Калужской области требованиям законодательства | 100% | 100% | 100% | 100% |
24. Доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет | 67% | 74% | 82% | 88% |
25. Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет | 100% | 100% | 100% | 100% |
26. Объем просроченной задолженности муниципальных образований по долговым обязательствам перед областным бюджетом | 0 рублей | - | 0 рублей | 0 рублей |
(целевой индикатор введен Приказом Министерства финансов Калужской области от 25.12.2017 N 186) |