Зарегистрировано в администрации Губернатора Калужской обл. 12 января 2018 г. N 7467
В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства финансов Калужской области от 28.12.2016 N 195 "О ведомственной целевой программе "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области" (в редакции приказа министерства финансов Калужской области от 30.11.2017 N 167) (далее - приказ) следующие изменения:
1.1. В таблице паспорта ведомственной целевой программы (ВЦП) "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области" приложения "Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области" к приказу (далее - приложение):
1.1.1. В строке "Целевые индикаторы по годам реализации программы":
1.1.1.1. Целевые индикаторы 5, 6 и 7 изложить в следующей редакции:
"5. Доля расходов за счет средств населения в общем объеме расходов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах | ||||
6. Отношение объема государственного долга к годовому объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета | ||||
7. Отношение объема государственного долга по государственным ценным бумагам и кредитам от кредитных организаций к годовому объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета | 0% | 0% | 0%" |
1.1.1.2. Дополнить новым целевым индикатором 25 следующего содержания:
"25. Объем просроченной задолженности муниципальных образований по долговым обязательствам перед областным бюджетом | - | 0 рублей | 0 рублей" |
1.1.2. Строку "Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП | Источник финансирования | Всего 2017 - 2019 годы (тыс. рублей) | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
Областной бюджет | 10336013,9 | 2934523,7 | 4849710,1 | 2551780,1 | |
Из них: | |||||
межбюджетные трансферты | 9110383,3 | 2676914,5 | 4433014,1 | 2000454,7" |
1.2. Пункт 1.2 "Вопросы, связанные с повышением качества управления региональными и муниципальными финансами, совершенствования процедур бюджетного процесса, проведения эффективной долговой политики" раздела I "Характеристика базового состояния системы управления общественными финансами Калужской области" приложения дополнить новым абзацем следующего содержания:
"В целях минимизации управленческих затрат по осуществлению учетных и отчетных процедур, эффективной организации бухгалтерского учета в государственных учреждениях, а также повышения эффективности использования бюджетных средств необходимо выполнение мероприятий по созданию информационной системы централизованного бухгалтерского учета и отчетности Калужской области.".
1.3. Задачу 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом" раздела II "Цели и задачи ВЦП" приложения дополнить новым подпунктом "р" следующего содержания:
"р) создание информационной системы централизованного бухгалтерского учета и отчетности Калужской области.".
1.4. Задачу 7 "Оказание государственной поддержки местным бюджетам в целях обеспечения финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области" раздела II "Цели и задачи ВЦП" приложения изложить в следующей редакции:
"Задача 7. Оказание государственной поддержки местным
бюджетам в целях обеспечения финансовой устойчивости
муниципальных образований Калужской области
Для достижения задачи 7 предполагается реализовать следующие мероприятия:
а) оказание дополнительной финансовой помощи муниципальным образованиям Калужской области при исполнении ими расходных полномочий в сфере дошкольного образования;
б) оказание государственной поддержки местным бюджетам в целях обеспечения финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области".
1.5. В таблице раздела IV "Целевые индикаторы ВЦП" приложения:
1.5.1. Целевые индикаторы 5, 6 и 7 изложить в следующей редакции:
"5. Доля расходов за счет средств населения в общем объеме расходов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах | - | |||
6. Отношение объема государственного долга к годовому объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета | 85% | |||
7. Отношение объема государственного долга по государственным ценным бумагам и кредитам от кредитных организаций к годовому объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета | 4% | 0% | 0% | 0%" |
1.5.2. Дополнить новым целевым индикатором 25 следующего содержания:
"25. Объем просроченной задолженности муниципальных образований по долговым обязательствам перед областным бюджетом | 0 рублей | - | 0 рублей | 0 рублей" |
1.6. Раздел V "Перечень программных мероприятий ВЦП" приложения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Приказу.
1.7. В разделе VI "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах для реализации ВЦП" приложения:
1.7.1. В абзаце первом цифры "10649288,8" заменить цифрами "10336013,9".
1.7.2. В абзаце втором цифры "3622360,5" и "4092404,6" заменить цифрами "4849710,1" и "2551780,1" соответственно.
2. Контроль за настоящим Приказом оставляю за собой.
Министр финансов
В.И.Авдеева
N п/п | Содержание мероприятия | Срок реализации | Объем расходов на реализацию, тыс. руб. | Показатели результативности деятельности | ||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора | |||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | ||||||||
Задача 1. Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом | 2017 - 2019 годы | Целевой индикатор 1. Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Калужской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации | значение | Не ниже II степени | Не ниже II степени | Не ниже II степени | ||||
Целевой индикатор 2. Доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов областного бюджета | % | |||||||||
Целевой индикатор 3. Доля расходов консолидированного бюджета Калужской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Калужской области | % | |||||||||
Целевой индикатор 4. Сокращение разрыва между муниципальными районами (городскими округами) с минимальным и максимальным уровнем бюджетной обеспеченности при определении дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | да/нет | Да | Да | Да | ||||||
Целевой индикатор 5. Доля расходов за счет средств населения в общем объеме расходов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах | % | |||||||||
1 | Мероприятие 1. Повышение качества организации бюджетного процесса в Калужской области на всех его стадиях | 2017 - 2019 годы | 126709,6 | 158397,2 | 158397,2 | |||||
2 | Мероприятие 2. Формирование проекта областного бюджета в разрезе государственных программ Калужской области в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 2017 - 2019 годы | X | X | X | |||||
3 | Мероприятие 3. Развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом - внедрение инновационных информационных технологий, обеспечивающих интеграцию этапов и оптимизацию процедур бюджетного процесса в Калужской области | 2017 - 2019 годы | 16807,7 | 18976,8 | 19735,8 | |||||
4 | Мероприятие 4. Содействие главным распорядителям средств областного бюджета по реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года | 2017 - 2019 годы | X | X | X | |||||
5 | Мероприятие 5. Стимулирование повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета | 2017 - 2019 годы | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | |||||
6 | Мероприятие 6. Проведение мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Калужской области | 2017 - 2019 годы | X | X | X | |||||
7 | Мероприятие 7. Проведение мониторинга соблюдения муниципальными образованиями Калужской области требований бюджетного законодательства | 2017 - 2019 годы | X | X | X | |||||
8 | Мероприятие 8. Повышение бюджетной обеспеченности муниципальных образований Калужской области | 2017 - 2019 годы | X | X | X | |||||
9 | Мероприятие 9. Повышение доли дотаций бюджетам муниципальных образований Калужской области в общем объеме межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета, за исключением субвенций | 2017 - 2019 годы | 1389273,7 | 1826818,2 | 1744269,1 | |||||
10 | Мероприятие 10. Участие в мероприятиях, посвященных вопросам совершенствования управления общественными финансами, проводимых на территории других субъектов Российской Федерации | 2017 - 2019 годы | X | X | X | |||||
11 | Мероприятие 11. Обеспечение компенсации местным бюджетам дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых государственными органами власти Калужской области | 2017 - 2019 годы | 508357,1 | 364803,4 | 150000,0 | |||||
12 | Мероприятие 12. Проведение мониторинга соблюдения муниципальными образованиями Калужской области нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и на содержание органов местного самоуправления | 2017 - 2019 годы | X | X | X | |||||
13 | Мероприятие 13. Обеспечение реализации мер по выполнению расходных обязательств, возникающих в результате принятия нормативных правовых актов области, направленных на совершенствование механизмов государственного управления | 2017 - 2019 годы | 15101,6 | 32360,2 | 32360,2 | |||||
14 | Мероприятие 14. Обеспечение необходимых условий для эффективного взаимодействия с субъектами Российской Федерации по организационному, экономическому, научно-техническому и социальному развитию регионов | 2017 - 2019 годы | 1059,6 | 1059,6 | 1059,6 | |||||
15 | Мероприятие 15. Реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах | 2017 - 2019 годы | 26000,0 | 26000,0 | 26000,0 | |||||
16 | Мероприятие 16. Создание информационной системы централизованного бухгалтерского учета и отчетности Калужской области | 2018 - 2019 годы | X | 21742,3 | 21742,3 | |||||
Всего по задаче 1 | 2093309,3 | 2460157,7 | 2163564,2 | |||||||
Задача 2. Повышение эффективности управления государственным и муниципальным долгом | 2017 - 2019 годы | Целевой индикатор 1. Отношение объема государственного долга к годовому объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета | % | |||||||
Целевой индикатор 2. Отношение объема государственного долга по государственным ценным бумагам и кредитам от кредитных организаций к годовому объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета | % | 0 | 0 | 0 | ||||||
Целевой индикатор 3. Отношение расходов на обслуживание государственного долга Калужской области к объему расходов областного бюджета, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций | % | |||||||||
Целевой индикатор 3. Отношение дефицита областного бюджета к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений при утверждении областного бюджета | % | |||||||||
Целевой индикатор 4. Доля муниципальных образований Калужской области (муниципальных районов и городских округов), объем муниципального долга которых не превышает утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений и/или поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (с учетом особенностей учета муниципального долга по бюджетным кредитам) | % | 100 | 100 | 100 | ||||||
Целевой индикатор 5. Доля муниципальных образований Калужской области (муниципальных районов и городских округов), объем расходов на обслуживание муниципального долга которых не превышает 15 процентов объема расходов соответствующего бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций | % | 100 | 100 | 100 | ||||||
1 | Мероприятие 1. Оптимизация структуры и объема государственного долга Калужской области | 2017 - 2019 годы | X | X | X | |||||
2 | Мероприятие 2. Выполнение долговых обязательств, своевременное финансирование расходов на обслуживание государственного долга | 2017 - 2019 годы | 50615,1 | 134118,6 | 267989,0 | |||||
3 | Мероприятие 3. Взаимодействие с органами местного самоуправления Калужской области по регулированию муниципального долга | 2017 - 2019 годы | X | X | X | |||||
4 | Мероприятие 4. Совершенствование системы управления государственным долгом Калужской области | 2017 - 2019 годы | 637,5 | 41,3 | 41,3 | |||||
Всего по задаче 2 | 51252,6 | 134159,9 | 268030,3 | |||||||
Задача 3. Развитие доходного потенциала Калужской области | 2017 - 2019 годы | Целевой индикатор 1. Доля налоговых доходов консолидированного бюджета Калужской области в объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Калужской области | % | |||||||
Целевой индикатор 2. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Калужской области на душу населения | тыс. рублей | Не менее 45,7 тыс. рублей | Не менее 46,0 тыс. рублей | Не менее 46,2 тыс. рублей | ||||||
Целевой индикатор 3. Наличие стимулирующих межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям Калужской области | да/нет | Да | Да | Да | ||||||
1 | Мероприятие 1. Содействие привлечению и своевременному освоению поступивших в бюджет Калужской области средств федерального бюджета | 2017 - 2019 годы | X | X | X | |||||
2 | Мероприятие 2. Осуществление межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Калужской области с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, правоохранительными органами, органами местного самоуправления по контролю за выплатой заработной платы, противодействию уклонению от уплаты налогов | 2017 - 2019 годы | X | X | X | |||||
3 | Мероприятие 3. Продолжение работы с муниципальными образованиями Калужской области по проведению мероприятий по мобилизации доходов, в том числе по постановке на налоговый учет объектов недвижимого имущества для привлечения их к налогообложению | 2017 - 2019 годы | X | X | X | |||||
4 | Мероприятие 4. Активизация работы главных администраторов доходов бюджета по собираемости неналоговых доходов в части усиления претензионной работы по взысканию задолженности, а также недопущения возникновения задолженности по текущим платежам | 2017 - 2019 годы | X | X | X | |||||
5 | Мероприятие 5. Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований Калужской области в повышении эффективности деятельности органов местного самоуправления Калужской области | 2017 - 2019 годы | 30185,6 | 30185,6 | 30185,6 | |||||
6 | Мероприятие 6. Стимулирование муниципальных образований Калужской области, принимающих меры по увеличению налогового потенциала | 2017 - 2019 годы | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | |||||
Всего по задаче 3 | 80185,6 | 80185,6 | 80185,6 | |||||||
Задача 4. Совершенствование финансового контроля и снижение просроченной кредиторской задолженности | 2017 - 2019 годы | Целевой индикатор 1. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей средств областного бюджета | да/нет | Да | Да | Да | ||||
Целевой индикатор 2. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работников учреждений, финансируемых из консолидированного бюджета Калужской области | да/нет | Да | Да | Да | ||||||
Целевой индикатор 3. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате пособий по социальной помощи населению | да/нет | Да | Да | Да | ||||||
1 | Мероприятие 1. Взаимодействие с органами местного самоуправления, в том числе в части содействия развитию и повышению эффективности финансово-контрольной деятельности на местном уровне | 2017 - 2019 годы | X | X | X | |||||
2 | Мероприятие 2. Мониторинг задолженности консолидированного бюджета муниципальных районов (бюджетов городских округов) по оплате труда, начислениям на выплаты по оплате труда и платежам за коммунальные услуги | 2017 - 2019 годы | X | X | X | |||||
3 | Мероприятие 3. Мониторинг кредиторской задолженности главных распорядителей средств областного бюджета и контроль за своевременным ее погашением | 2017 - 2019 годы | X | X | X | |||||
Всего по задаче 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Задача 5. Повышение квалификации государственных гражданских служащих министерства финансов Калужской области | 2017 - 2019 годы | X | X | X | Целевой индикатор 1. Количество государственных гражданских служащих министерства финансов Калужской области, прошедших обучение по программам повышения квалификации | чел. | 30 | 30 | 30 | |
Целевой индикатор 2. Количество семинаров, организованных министерством финансов Калужской области с представителями финансовых органов Калужской области | ед. | 2 | 2 | 2 | ||||||
1 | Мероприятие 1. Участие в программах повышения квалификации государственных гражданских служащих министерства финансов Калужской области | 2017 - 2019 годы | X | X | X | |||||
2 | Мероприятие 2. Проведение семинаров с участием руководителей финансовых органов Калужской области, сотрудников бухгалтерских служб и других специалистов городских округов и муниципальных районов Калужской области и представителей министерства финансов Калужской области | 2017 - 2019 годы | X | X | X | |||||
Всего по задаче 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Задача 6. Обеспечение функционирования резервного фонда Правительства Калужской области | 2017 - 2019 годы | Целевой индикатор 1. Своевременность исполнения поручений Губернатора Калужской области о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Калужской области | да/нет | Да | Да | Да | ||||
Целевой индикатор 2. Своевременность перечисления денежных средств на счета получателей на основании принятых постановлений Правительства Калужской области о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Калужской области | да/нет | Да | Да | Да | ||||||
Целевой индикатор 3. Степень соответствия использования средств резервного фонда Правительства Калужской области требованиям законодательства | % | 100 | 100 | 100 | ||||||
1 | Мероприятие 1. Управление резервным фондом Правительства Калужской области для исполнения расходных обязательств Калужской области | 2017 - 2019 годы | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | |||||
Всего по задаче 6 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | |||||||
Задача 7. Оказание государственной поддержки местным бюджетам в целях обеспечения финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области | 2017 - 2019 годы | Целевой индикатор 1. Доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет | % | 74 | 82 | 88 | ||||
Целевой индикатор 2. Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет | % | 100 | 100 | 100 | ||||||
Целевой индикатор 3. Объем просроченной задолженности муниципальных образований по долговым обязательствам перед областным бюджетом | рублей | - | 0 | 0 | ||||||
1 | Мероприятие 1. Оказание дополнительной финансовой помощи муниципальным образованиям Калужской области при исполнении ими расходных полномочий в сфере дошкольного образования | 2017 год | 669776,2 | X | X | |||||
2 | Мероприятие 2. Оказание государственной поддержки местным бюджетам в целях обеспечения финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области | 2018 год | X | 2135206,9 | X | |||||
Всего по задаче 7 | 669776,2 | 2135206,9 | 0,0 | |||||||
Итого по программе | 2934523,7 | 4849710,1 | 2551780,1" |