10

Система оценки эффективности деятельности руководителей исполнительных органов государственной власти города Севастополя на основе ключевых показателей эффективности

%

100

-

-

-

1.5

Основное мероприятие 5. Разработка системы оценки эффективности деятельности руководителей исполнительных органов государственной власти города Севастополя на основе ключевых показателей эффективности

Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; Главное контрольное управление города Севастополя; исполнительные органы государственной власти города Севастополя

2016

2017

Повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти города Севастополя

Отсутствие системы оценки эффективности деятельности руководителей исполнительных органов государственной власти города Севастополя

Наименования государственной программы, подпрограммы, мероприятий

Статус

Ответственный исполнитель

Источник финансирования (наименования источников финансирования)

Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей)

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

Развитие государственного управления города Севастополя на 2017 - 2020 годы

Государственная программа города Севастополя

Всего

2939070,4

2854446,2

2788652,1

2788843,9

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

239663,4

128553,4

128553,4

128553,4

бюджет города Севастополя

2699407,0

2725892,8

2660098,7

2660290,5

внебюджетные средства

-

-

-

-

Повышение эффективности государственного управления в городе Севастополе на 2017 - 2020 годы

Подпрограмма 1

Всего

2625702,6

2684194,6

2744435,4

2744435,4

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

128553,4

128553,4

128553,4

128553,4

бюджет города Севастополя

2497149,2

2555641,2

2615882,0

2615882,0

внебюджетные средства

-

-

-

-

Обеспечение деятельности Правительства Севастополя и исполнительных органов государственной власти города Севастополя

Основное мероприятие 1

Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя;

исполнительные органы государственной власти города Севастополя

Всего

2184462,0

2239533,6

2288454,2

2288454,2

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

2184462,0

2239533,6

2288454,2

2288454,2

внебюджетные средства

-

-

-

-

Организация деятельности государственных казенных учреждений, подведомственных уполномоченному органу, в сфере материально-технического обеспечения деятельности Правительства Севастополя и исполнительных органов государственной власти города Севастополя

Основное мероприятие 2

Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя;

исполнительные органы государственной власти города Севастополя;

ГКУ "Севастопольское административно-коммунальное хозяйство"

Всего

189275,3

202146,0

213466,2

213466,2

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

189275,3

202146,0

213466,2

213466,2

внебюджетные средства

-

-

-

-

Обеспечение исполнения полномочий Российской Федерации, переданных городу Севастополю

Основное мероприятие 3

Исполнительные органы государственной власти города Севастополя, исполняющие полномочия Российской Федерации, переданные городу Севастополю

Всего

230971,8

230971,8

230971,8

230971,8

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

128553,4

128553,4

128553,4

128553,4

бюджет города Севастополя

102418,4

102418,4

102418,4

102418,4

внебюджетные средства

-

-

-

-

Обеспечение развития кадрового потенциала государственной гражданской службы города Севастополя

Основное мероприятие 4

Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя;

исполнительные органы государственной власти города Севастополя

Всего

10993,5

11543,2

11543,2

11543,2

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

10993,5

11543,2

11543,2

11543,2

внебюджетные средства

-

-

-

-

Разработка системы оценки эффективности деятельности руководителей исполнительных органов государственной власти города Севастополя на основе ключевых показателей эффективности

Основное мероприятие 5

Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя;

Главное контрольное управление города Севастополя;

исполнительные органы государственной власти города Севастополя

Всего

10000,0

-

-

-

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

10000,0

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

Модернизация и повышение эффективности управления государственными финансами города Севастополя на 2017 - 2018 годы

Подпрограмма 2

Всего

149993,3

127574,1

-

-

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

149993,3

127574,1

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

Предоставление лицензионного обслуживания и консультационно-технического сопровождения ЕСУБП города Севастополя

Основное мероприятие 1

Департамент финансов города Севастополя

Всего

18460,7

18844,1

-

-

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

18460,7

18844,1

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

Модернизация, внедрение и лицензионное обслуживание функционирующего в городе Севастополе решения в рамках планирования бюджета в части перехода на web-технологии

Основное мероприятие 2

Департамент финансов города Севастополя

Всего

5550,0

3600,0

-

-

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

5550,0

3600,0

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

Модернизация, внедрение и лицензионное обслуживание функционирующего в финансовом органе города Севастополя решения в рамках планирования бюджета в части перехода на web-технологии

Мероприятие 2.1

Департамент финансов города Севастополя

Всего

3400,0

-

-

-

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

3400,0

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

Модернизация, внедрение и лицензионное обслуживание функционирующего во внутригородских муниципальных округах города Севастополя решения в рамках планирования бюджета в части перехода на web-технологии

Мероприятие 2.2

Департамент финансов города Севастополя

Всего

2150,0

3600,0

-

-

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

2150,0

3600,0

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

Предоставление лицензионного обслуживания, консультационно-технического сопровождения и модернизация прикладных программных продуктов в части ведения бухгалтерского и бюджетного учета

Основное мероприятие 3

Департамент финансов города Севастополя

Всего

31100,0

16400,0

-

-

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

31100,0

16400,0

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

Обеспечение информационно-технического сопровождения и лицензионного обслуживания прикладных программных продуктов 1С и Парус

Мероприятие 3.1

Департамент финансов города Севастополя

Всего

3000,0

1000,0

-

-

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

3000,0

1000,0

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

Модернизация прикладных программных продуктов 1С и Парус в соответствии с региональной и отраслевой спецификой

Мероприятие 3.2

Департамент финансов города Севастополя

Всего

6000,0

6000,0

-

-

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

6000,0

6000,0

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

Консультирование специалистов бухгалтерских служб по использованию прикладного программного обеспечения 1С и Парус

Мероприятие 3.3

Департамент финансов города Севастополя

Всего

7000,0

6400,0

-

-

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

7000,0

6400,0

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

Приобретение и внедрение ПО технологии единого сервера 1С и/или Парус

Мероприятие 3.4

Департамент финансов города Севастополя

Всего

15100,0

-

-

-

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

15100,0

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

Обеспечение информационно-технического сопровождения и лицензионного обслуживания программного обеспечения единого сервера

Мероприятие 3.5

Департамент финансов города Севастополя

Всего

-

3000,0

-

-

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

-

-

-

бюджет города Севастополя

-

3000,0

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

Развитие существующей системы исполнения консолидированного бюджета города Севастополя на базе централизованных технологий обработки данных

Основное мероприятие 4

Департамент финансов города Севастополя

Всего

7000,0

5000,0

-

-

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

7000,0

5000,0

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

Модернизация, внедрение и лицензионное обслуживание функционирующего в финансовом органе города Севастополя решения в рамках исполнения бюджета в части перехода на web-технологии

Мероприятие 4.1

Департамент финансов города Севастополя

Всего

7000,0

-

-

-

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

7000,0

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

Модернизация, внедрение и лицензионное обслуживание функционирующего во внутригородских округах города Севастополя решения в рамках исполнения бюджета в части перехода на web-технологии

Мероприятие 4.2

Департамент финансов города Севастополя

Всего

-

5000,0

-

-

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

-

5000,0

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

Создание системы ситуационного управления, оперативного мониторинга и контроля финансово-экономического развития города Севастополя, обеспечивающей открытость и прозрачность бюджетного процесса, повышение доверия населения к власти, общественный контроль за деятельностью органов власти

Основное мероприятие 5

Департамент финансов города Севастополя

Всего

-

4000,0

-

-

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

-

4000,0

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

Модернизация официального портала города Севастополя в части добавления новых разделов и мониторингов

Мероприятие 5.1

Департамент финансов города Севастополя

Всего

-

4000,0

-

-

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

-

4000,0

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

Повышение уровня подготовки специалистов финансовых органов, бухгалтерских служб исполнительных органов государственной власти, муниципальных образований города Севастополя, государственных (муниципальных) учреждений

Основное мероприятие 6

Департамент финансов города Севастополя

Всего

1470,0

1530,0

-

-

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

1470,0

1530,0

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

Проведение групповых консультаций, семинаров с участием специалистов Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства и Федеральной налоговой службы; проведение консультаций, семинаров для специалистов финансовых органов и бухгалтерских служб города Севастополя и муниципальных образований в части ведения бюджетного учета и отчетности

Мероприятие 6.1

Департамент финансов города Севастополя

Всего

1470,0

1530,0

-

-

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

1470,0

1530,0

внебюджетные средства

-

-

-

-

Развитие системы межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований города Севастополя

Основное мероприятие 7

Департамент финансов города Севастополя;

органы местного самоуправления города Севастополя

Всего

86412,6

78200,0

-

-

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

86412,6

78200,0

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

Развитие системы осуществления закупок для нужд города Севастополя на 2017 - 2020 годы

Подпрограмма 3

Всего

19993,6

9008,3

9317,6

9509,4

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

19993,6

9008,3

9317,6

9509,4

внебюджетные средства

-

-

-

-

Приобретение и внедрение программных комплексов (модулей), обеспечивающих максимальную автоматизацию процедур осуществления закупок

Основное мероприятие 1

Департамент экономики города Севастополя

Всего

12484,4

4170,0

4170,0

4170,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

12484,4

4170,0

4170,0

4170,0

внебюджетные средства

-

-

-

-

Обеспечение технического сопровождения и обслуживания программного комплекса "Региональная контрактная система"

Основное мероприятие 2

Департамент экономики города Севастополя

Всего

1904,4

2005,3

2101,6

2213,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

1904,4

2005,3

2101,6

2213,0

внебюджетные средства

-

-

-

-

Модернизация подсистемы обеспечения информационной безопасности региональной информационной системы в сфере закупок на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения информационной безопасности

Основное мероприятие 3

Департамент экономики города Севастополя

Всего

1983,1

91,4

172,7

100,8

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

1983,1

91,4

172,7

100,8

внебюджетные средства

-

-

-

-

Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по вопросам контрактной системы в сфере закупок, в том числе в режиме онлайн-трансляции

Основное мероприятие 4

Департамент экономики города Севастополя

Всего

3153,3

2592,1

2716,6

2860,6

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

3153,3

2592,1

2716,6

2860,6

внебюджетные средства

-

-

-

-

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации сотрудников Управления государственного заказа Департамента экономики города Севастополя в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации

Основное мероприятие 5

Департамент экономики города Севастополя

Всего

468,4

149,5

156,7

165,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

468,4

149,5

156,7

165,0

внебюджетные средства

-

-

-

-

Развитие архивного дела в городе Севастополе на 2017 - 2020 годы

Подпрограмма 4

Всего

143380,9

33669,2

34899,1

34899,1

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

111110,0

-

-

-

бюджет города Севастополя

32270,9

33669,2

34899,1

34899,1

внебюджетные средства

-

-

-

-

Государственный архив города Севастополя (реконструкция здания по адресу: пр. Генерала Острякова, 36а, установка современного архивного оборудования)

Основное мероприятие 1

Департамент капитального строительства города Севастополя;

ГКУ "Капитальное строительство"

Всего

111110,0

-

-

-

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

111110,0

-

-

-

бюджет города Севастополя

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

Обеспечение деятельности ГКУ "Архив города Севастополя"

Основное мероприятие 2

Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя;

ГКУ "Архив города Севастополя"

Всего

25838,9

26799,8

27645,0

27645,0

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

25838,9

26799,8

27645,0

27645,0

внебюджетные средства

-

-

-

-

Создание фонда пользования документов Архивного фонда города Севастополя, находящихся на хранении в ГКУ "Архив города Севастополя", и эффективной системы научно-справочного аппарата

Основное мероприятие 3

Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя;

ГКУ "Архив города Севастополя"

Всего

6432,0

6869,4

7254,1

7254,1

в т.ч. по отдельным источникам финансирования:

федеральный бюджет

-

-

-

-

бюджет города Севастополя

6432,0

6869,4

7254,1

7254,1

внебюджетные средства

-

-

-

-