N
пп

Наименование показателей

2012 г. (факт)

2013 г. (факт)

2014 г. (факт)

2015 г. (факт)

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014 - 2016 гг.

2013 - 2018 гг.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики, человек

x

238,0

259,0

295,3

295,3

295,3

295,3

x

x

2.

Число получателей услуг, человек

x

1241707

1239028

1237350

1234954

1232047

1229508

x

x

3.

Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек

x

5218,1

4785,2

4189,6

4181,5

4171,6

4163,0

x

x

4.

Численность населения субъекта Российской Федерации, человек

x

1241707

1239028

1237350

1234954

1232047

1229508

x

x

5.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %

x

70,3

70,3

70,3

82,4

100,0

100,0

x

x

6.

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %

x

53,0

59,0

65,0

74,0

85,0

100,0

x

x

7.

по субъекту Российской Федерации, %

x

62,1

67,1

76,7

74,0

100,0

100,0

x

x

8.

Средняя заработная плата работников в субъекте Российской Федерации <**>, рублей

17187,4

19423,8

20862,0

19442,2

20165,0

21590,0

23158,0

x

x

9.

Темп роста к предыдущему году <**>, %

x

113,0

107,4

93,2

103,7

107,1

107,3

x

x

10.

Средняя заработная плата работников учреждений культуры, рублей

x

12064,3

13998,6

14914,9

14914,9

21590,0

23158,0

x

x

11.

Темп роста к предыдущему году, %

x

х

116,0

106,5

100,0

144,8

107,3

x

x

12.

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %

x

8,9

6,4

7,2

7,4

6,5

6,0

x

x

13.

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

14.

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

811,7

983,6

1046,6

976,3

974,4

1407,2

1506,3

2997,3

6894,4

15.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей

x

171,9

63,0

-7,3

-9,2

423,6

522,7

46,5

1164,7

в том числе:

16.

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей

x

166,8

83,6

9,6

6,2

419,6

519,8

99,4

1205,6

17.

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:

x

53,4

41,0

9,6

6,2

7,2

7,9

56,8

125,3

18.

от реструктуризации сети, млн. рублей

x

10,1

1,3

1,5

1,7

2,0

2,3

4,5

18,9

19.

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей

x

40,7

32,6

5,0

1,1

1,4

1,4

38,7

82,2

20.

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

x

2,6

7,1

3,1

3,4

3,8

4,2

13,6

24,2

21.

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

x

5,1

-20,6

-16,9

-15,4

4,0

2,9

-52,9

-40,9

22.

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23.

Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда работников учреждений культуры, млн. рублей (стр. 16 + 21 + 22)

x

171,9

63,0

-7,3

-9,2

423,6

522,7

46,5

1164,7

24.

Соотношение объема средств по оптимизации к объему средств, предусмотренному на повышение оплаты труда, % (стр. 17 / стр. 23 100%)

x

31,1

65,1

-131,5

-67,4

1,7

1,5

122,1

10,8