N
пп

Наименование показателей

2012 г. (факт)

2013 г. (факт)

2014 г. (факт)

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014 - 2016 гг.

2013 - 2018 гг.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики, человек

x

238,0

259,0

258,0

266,0

270,0

274,0

x

x

2.

Число получателей услуг, человек

x

1241707,0

1239109,0

1235383,0

1229691,0

1224825,0

1219627,0

x

x

3.

Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек

x

5218,1

4785,2

4785,2

4623,0

4536,0

4449,0

x

x

4.

Численность населения субъекта Российской Федерации, человек

x

1241707,0

1239109,0

1235383,0

1229691,0

1224825,0

1219627,0

x

x

5.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %

x

70,3

70,3

70,3

82,4

100,0

100,0

x

x

6.

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы

x

53,0

59,0

65,0

74,0

85,0

100,0

x

x

7.

по субъекту Российской Федерации

x

62,1

67,1

66,3

82,4

100,0

100,0

x

x

8.

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей

17187,4

19423,8

20862,0

22345,0

27610,4

31090,3

34948,3

x

x

9.

Темп роста к предыдущему году, %

x

113,0

107,7

107,1

123,6

112,6

112,4

x

x

10.

Средняя заработная плата работников учреждений культуры, рублей

x

12064,3

13998,6

14816,6

22751,0

31090,3

34948,3

x

x

11.

Темп роста к предыдущему году, %

x

x

116,0

105,8

153,6

136,7

112,4

x

x

12.

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %

x

8,9

6,4

6,0

6,0

6,0

6,0

x

x

13.

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

14.

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

811,7

983,6

1046,6

1107,7

1643,3

2203,4

2429,3

3797,6

9413,9

15.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей

x

171,9

63,0

124,1

659,7

1219,8

1445,7

846,8

3684,2

в том числе:

16.

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей

x

166,8

59,0

116,7

620,1

1146,6

1359,0

795,8

3468,2

17.

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:

x

53,4

41,0

69,7

98,1

112,4

126,7

208,8

501,3

18.

от реструктуризации сети, млн. рублей

x

10,1

1,3

1,5

1,7

2,0

2,3

4,5

18,9

19.

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей

x

40,7

32,6

65,1

93,0

106,6

120,2

190,7

458,2

20.

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

x

2,6

7,1

3,1

3,4

3,8

4,2

13,6

24,2

21.

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

x

5,1

4,0

7,4

39,6

73,2

86,7

51,0

216,0

22.

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23.

Объем средств, предусмотренных на повышение заработной платы работников учреждений культуры, млн. рублей (стр. 16 + 21 + 22)

x

171,9

63,0

124,1

659,7

1219,8

1445,7

846,8

3684,2

24.

Соотношение объема средств от оптимизации к объему средств, предусмотренных на повышение заработной платы, % (стр. 17 / стр. 23 100%)

x

31,1

65,1

56,2

14,9

9,2

8,8

24,7

13,6.