N п/п

Наименование показателей

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2014 - 2016 годы

2013 - 2018 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности социальных работников) в Кемеровской области с учетом региональной специфики <*>

х

9,5

10,4

11,4

11,8

12,1

12,4

124,2

130,5

2

Число получателей услуг, человек <*>

х

37906

40597

44037

45332

46570

47752

119,6

126,0

3

Среднесписочная численность социальных работников, человек <*>

х

4003,8

3905,2

3853

3853

3853

3853

96,2

96,2

4

Численность населения Кемеровской области, человек <*>

2746639

2738262

2729533

2710415

2696155

2681215

2665681

98,5

97,3

5

Планируемое соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Кемеровской области:

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы

х

47,5

58,0

68,5

79,0

89,5

100,0

х

х

по Кемеровской области

х

48,8

60,6

73,3

68,8

100,0

100,0

х

х

6

Средняя заработная плата работников по Кемеровской области, руб. <*>

23403,2

25376,1

26809,0

24825,0

26479,0

28718,0

31141,0

104,3

122,7

7

Темп роста к предыдущему году, процентов

х

108,4

105,6

92,6

106,7

108,5

108,4

х

х

8

Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб. <*>

х

12395,7

16247,1

18196,7

18217,6

28718,0

31141,0

147,0

251,2

9

Темп роста к предыдущему году, процентов

х

131,1

112,0

100,1

157,6

108,4

х

х

10

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, процентов

х

2,4

3,8

2,9

2,9

2,9

2,9

х

х

11

Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

х

х

12

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.

560,3

775,4

991,3

1095,4

1096,7

1728,8

1874,7

3183,4

7562,3

13

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. руб., в том числе

х

215,2 <**>

215,9

320,0

321,3

953,4

1099,2

857,2

2909,8

за счет средств консолидированного бюджета Кемеровской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.

х

х

201,2

288,2

289,5

903,2

1044,9

778,9

2727,0

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. руб., из них:

х

х

119,3

206,3

207,6

477,2

596,5

533,2

1606,9

от реструктуризации сети, млн. руб.

х

х

16,7

18,5

18,8

66,8

83,5

54,0

204,3

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.

х

х

102,2

187,0

188,0

408,8

511,0

477,2

1397,0

14

Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. руб.

х

х

24,8

57,8

58,3

99,2

124,0

140,9

364,1

15

Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. руб.

х

х

77,4

129,2

129,7

309,6

387,0

336,3

1032,9

16

От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.

х

х

0,40

0,8

0,8

1,6

2,0

2,0

5,6

17

За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.

х

18,6

14,7

31,8

31,8

50,1

54,4

78,3

201,4

18

За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Кемеровской области на соответствующий год, млн. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19

Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб.

х

х

215,9

320,0

321,3

953,4

1099,2

857,2

2909,8

20

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов

х

х

55,3

64,5

64,6

50,1

54,3

62,2

55,2

21

Среднесписочная численность иных работников, человек

х

13747

12625

12625

12625

12625

12625

91,8

91,8

22

Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, человек

х

17751

16530

16530

16530

16530

16530

93,1

93,1