N строки

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Значения целевых показателей

Справочно: базовое значение целевого показателя (на начало реализации Программы)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Задача 1. "Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности областного бюджета"

2.

Целевой показатель 1. Наличие утвержденного прогноза социально-экономического развития Свердловской области на долгосрочный период

срок

до 01 сентября 2015 года

отсутствует

3.

Целевой показатель 2. Наличие утвержденного бюджетного прогноза Свердловской области на долгосрочный период

срок

в течение 2 месяцев со дня официального опубликования закона Свердловской области о бюджете на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

отсутствует

4.

Целевой показатель 3. Приемлемость уровня риска исполнения расходных обязательств в связи с погашением государственного долга субъекта Российской Федерации <*>

процентов

10,0

<= 10,0

<= 10,0

<= 10,0

<= 10,0

0

5.

Целевой показатель 4. Отношение объема государственного долга Свердловской области по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов областного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений)

процентов

38,2

<= 53,3

<= 65,3

<= 72,8

<= 72,8

25,2

6.

Целевой показатель 5. Наличие актуального порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях, соответствующего задачам, стоящим перед органами власти

да/нет

да

да

да

да

да

да

7.

Целевой показатель 6. Наличие результатов оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях

да/нет

да

да

да

да

да

да

8.

Целевой показатель 7. Исполнение мероприятий, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года

процентов

100

100

100

100

100

100

9.

Задача 2. "Развитие программно-целевого планирования"

10.

Целевой показатель 1. Соответствие годовых объемов расходов на реализацию государственных программ Свердловской области (в части областного бюджета) "потолкам" расходов на реализацию государственных программ Свердловской области, установленных в Бюджетном прогнозе Свердловской области на долгосрочный период

соотношение <= 1

отсутствует

отсутствует

<= 1

<= 1

<= 1

отсутствует

11.

Целевой показатель 2. Среднее значение оценки эффективности государственных программ Свердловской области

единиц

4

4

4

4

4

4

12.

Целевой показатель 3. Наличие актуального порядка формирования и реализации государственных программ Свердловской области, соответствующего требованиям бюджетного законодательства

да/нет

да

да

да

да

да

да

13.

Целевой показатель 4. Доля государственных программ Свердловской области, в которых отражены показатели государственных заданий, к общему числу государственных программ Свердловской области исполнительных органов государственной власти Свердловской области, формирующих государственные задания для подведомственных учреждений

процентов

0

100

100

100

100

0

14.

Целевой показатель 5. Формирование областного бюджета в программной структуре

да/нет

да

да

да

да

да

да

15.

Целевой показатель 6. Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов областного бюджета

процентов

не ниже 95

не ниже 95

не ниже 95

не ниже 95

не ниже 95

не ниже 95

16.

Целевой показатель 7. Отражение в государственных программах Свердловской области показателей и поручений, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года

да/нет

да

да

да

да

да

да

17.

Целевой показатель 8. Доля государственных программ Свердловской области, принятых в отчетном году, проекты которых прошли публичные обсуждения

процентов

100

100

100

100

100

100

18.

Целевой показатель 9. Наличие актуальных методических рекомендаций по формированию и реализации муниципальных программ Свердловской области

да/нет

да

да

да

да

да

да

19.

Задача 3. "Повышение эффективности системы государственного и муниципального финансового контроля"

20.

Целевой показатель 1. Количество проведенных проверок при осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Свердловской области

единиц

28

30

30

32

32

28

21.

Целевой показатель 2. Наличие актуального порядка осуществления полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, соответствующего требованиям бюджетного законодательства

да/нет

да

да

да

да

да

да

22.

Целевой показатель 3. Количество разработанных методических рекомендаций по вопросам осуществления внутреннего государственного финансового контроля

единиц

12

12

12

12

12

9

23.

Целевой показатель 4. Соотношение суммы выявленных нарушений к общей сумме проверенных средств

процентов

6,5

6,5

6,6

6,7

6,7

6,4

24.

Целевой показатель 5. Наличие порядка осуществления главными администраторами бюджетных средств и главными распорядителями средств областного бюджета внутреннего финансового контроля и аудита

да/нет

да

да

да

да

да

нет

25.

Задача 4. "Повышение эффективности государственного сектора экономики Свердловской области"

26.

Целевой показатель 1. Количество государственных унитарных предприятий Свердловской области

единиц

20

20

19

18

17

26

27.

Целевой показатель 2. Количество открытых акционерных обществ со 100-процентной долей Свердловской области в уставном капитале

единиц

25

20

20

20

20

22

28.

Целевой показатель 3. Отношение доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или по дивидендам по акциям, принадлежащим Свердловской области, в отчетном финансовом году к балансовой стоимости акций, находящихся в собственности Свердловской области, и иных форм участия в капитале на начало отчетного финансового года

процентов

0,6

0,005

0,37

0,24

0,24

0,6

29.

Целевой показатель 4. Отношение объема безвозмездных и безвозвратных перечислений из бюджета Свердловской области государственным унитарным предприятиям в отчетном финансовом году к объему доходов бюджета Свердловской области от перечисления части прибыли государственных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей, в отчетном финансовом году

процентов

446

668

617

0

0

446

30.

Целевой показатель 5. Объем долговых обязательств государственных унитарных предприятий Свердловской области на начало отчетного периода

тысяч рублей

1832175

2022696

1785010

590666

565519

1832175

31.

Задача 5. "Повышение эффективности управления доходами областного и местных бюджетов"

32.

Целевой показатель 1. Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской области (в сопоставимых условиях)

процентов

>= 2

>= 2

>= 3

>= 3

>= 3

4,3

33.

Целевой показатель 2. Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов (в сопоставимых условиях)

процентов

>= 0,1

>= 0,1

>= 2

>= 2

>= 2

3,8

34.

Целевой показатель 3. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской области

млрд. рублей

192,3

201,4

210,4

221,2

232,3

187,3

35.

Целевой показатель 4. Отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов областного бюджета

процентов

<= 15,0

<= 15,0

<= 15,0

<= 15,0

<= 15,0

<= 2,2

36.

Целевой показатель 5. Наличие актуального порядка рассмотрения обращений налогоплательщиков в Свердловской области о возможности предоставления налоговых льгот и оценки их эффективности

да/нет

да

да

да

да

да

нет

37.

Целевой показатель 6. Удельный вес недополученных доходов по региональным налогам и по налогу на прибыль организаций в результате действия налоговых льгот, установленных законодательством Свердловской области, к общему объему поступивших региональных налогов и налога на прибыль организаций

процентов

<= 11,0

<= 5,0

<= 5,0

<= 5,0

<= 5,0

11,73

38.

Целевой показатель 7. Оптимизация налоговых льгот и преференций, предоставленных законодательством Свердловской области

да/нет

да

да

да

да

да

нет

39.

Целевой показатель 8. Наличие плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению доходного потенциала Свердловской области

да/нет

да

да

да

да

да

да

40.

Целевой показатель 9. Подготовка и направление в адрес Губернатора Свердловской области и Председателя Правительства Свердловской области ежеквартального отчета и аналитической информации о ходе выполнения плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению доходного потенциала Свердловской области

да/нет

да

да

да

да

да

да

41.

Целевой показатель 10. Количество хозяйствующих субъектов, рассмотренных на заседаниях межведомственных комиссий, рабочих групп по вопросам повышения прибыльности (ликвидации убыточности), доведения заработной платы до среднего уровня по видам экономической деятельности и своевременности перечисления хозяйствующими субъектами (налоговыми агентами) удержанных сумм налога на доходы физических лиц, снижения уровня недоимки в бюджет

единиц

не менее 9000

не менее 9000

не менее 9000

не менее 9000

не менее 9000

9931

42.

Целевой показатель 11. Количество проведенных межведомственных совещаний, рабочих групп по вопросам повышения доходного потенциала Свердловской области

единиц

не менее 2500

не менее 2500

не менее 2500

не менее 2500

не менее 2500

2530

43.

Задача 6. "Повышение эффективности бюджетных расходов"

44.

Целевой показатель 1. Совершенствование порядка и методики планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

да/нет

да

да

да

да

да

да

45.

Целевой показатель 2. Совершенствование порядка ведения реестра расходных обязательств Свердловской области

да/нет

да

да

да

да

да

да

46.

Целевой показатель 3. Оптимизация получателей мер социальной поддержки за счет средств областного бюджета

да/нет

да

да

да

да

да

да

47.

Целевой показатель 4. Наличие программного комплекса, предназначенного для автоматизации работы территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения по учету граждан, имеющих право и получающих меры социальной поддержки в разрезе видов льгот и льготных категорий

да/нет

да

да

да

да

да

отсутствует

48.

Целевой показатель 5. Доля государственных заказчиков Свердловской области, использующих функционал информационной системы "Закупки продукции для нужд Свердловской области"

процентов

35

50

0

0

0

35

49.

Целевой показатель 6. Доля заказчиков Свердловской области, использующих региональную информационную систему в сфере закупок, интегрированную с единой информационной системой

процентов

0

0

55

60

65

0

50.

Целевой показатель 7. Доля заказчиков Свердловской области, представители которых приняли участие в семинарах, направленных на повышение квалификации в сфере осуществления закупок, проводимых Департаментом государственных закупок Свердловской области

процентов

60

65

70

75

80

60

51.

Целевой показатель 8. Количество разработанных правовых актов Свердловской области в сфере закупок

единиц

5

5

3

3

3

5

52.

Целевой показатель 9. Доля достигнутой экономии средств бюджета Свердловской области и внебюджетных источников финансирования по результатам рассмотрения заявок заказчиков Свердловской области

процентов

0,05

0,05

0,06

0,06

0,06

0,05

53.

Целевой показатель 10. Наличие актуальной методики и порядка оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения

да/нет

да

да

да

да

да

нет

54.

Целевой показатель 11. Доля подготовленных в установленные сроки заключений об эффективности инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения (по мере поступления инвестиционных проектов)

процентов

100

100

100

100

100

100

55.

Целевой показатель 12. Количество государственных бюджетных и автономных учреждений Свердловской области, обеспеченных расчетными корпоративными банковскими картами

единиц

0

25

55

90

110

отсутствует

56.

Целевой показатель 13. Планируемое количество государственных учреждений Свердловской области с учетом оптимизации сети учреждений бюджетного сектора экономики в сферах:

единиц

57.

1) здравоохранения

58.

всего учреждений,
из них:

153

137

137

137

137

166

59.

бюджетные

117

95

95

95

95

133

60.

автономные

32

38

38

38

38

29

61.

казенные

4

4

4

4

4

4

62.

2) образования

63.

всего учреждений,
из них:

239

231

226

223

221

243

64.

бюджетные

57

42

29

25

22

57

65.

автономные

61

71

82

85

86

61

66.

казенные

121

118

115

113

113

125

67.

3) культуры

68.

всего учреждений,
из них:

32

32

32

32

32

31

69.

бюджетные

19

20

20

20

20

18

70.

автономные

11

12

12

12

12

11

71.

казенные

2

-

-

-

-

2

72.

4) социального обслуживания населения

73.

всего учреждений,
из них:

144

137

126

120

105

150

74.

бюджетные

69

41

31

23

8

89

75.

автономные

70

91

90

92

92

56

76.

казенные

5

5

5

5

5

5

77.

5) физической культуры, спорта и молодежной политики

78.

всего учреждений,
из них:

20

20

20

20

20

19

79.

бюджетные

8

-

-

-

-

12

80.

автономные

12

20

20

20

20

7

81.

казенные

-

-

-

-

-

-

82.

Целевой показатель 14. Доля работников государственных учреждений Свердловской области, заключивших "эффективный контракт", в общей численности работников государственных учреждений Свердловской области в сферах:

процентов

83.

здравоохранения

35

49

72

100

-

12

84.

образования

17

35

45

60

80

15

85.

культуры

19,1

40,8

62,1

73,9

87,4

0,6

86.

социального обслуживания населения

10

40

50

80

100

0

87.

физической культуры, спорта и молодежной политики

40

60

80

90

95

19,3

88.

Целевой показатель 15. Соотношение численности административно-управленческого персонала, занятого в системе социального обслуживания населения, к общей среднесписочной численности работников государственных учреждений социального обслуживания населения Свердловской области

процентов

4,17

4,07

3,97

3,87

3,77

4,42

89.

Целевой показатель 16. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда государственных учреждений Свердловской области в сферах:

процентов

90.

здравоохранения

не более 40

не более 40

не более 40

не более 40

не более 40

не более 40

91.

образования

не более 40

не более 40

не более 40

не более 40

не более 40

не более 40

92.

культуры

40

40

40

40

40

40

93.

социального обслуживания населения

не более 40

не более 40

не более 40

не более 40

не более 40

14

94.

физической культуры, спорта и молодежной политики

не более 50

не более 50

не более 50

не более 50

не более 50

50

95.

Задача 7. "Повышение эффективности оказания государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ)"

96.

Целевой показатель 1. Наличие утвержденного порядка формирования и ведения ведомственных перечней государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области

срок

I квартал 2015 года

отсутствует

97.

Целевой показатель 2. Наличие утвержденных ведомственных перечней государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в качестве основных видов деятельности, разработанных в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями

срок

I квартал 2015 года

отсутствуют

98.

Целевой показатель 3. Наличие утвержденных нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ) в соответствующих сферах деятельности для государственных услуг (работ), включенных в ведомственные перечни, разработанные в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями

срок

I квартал 2015 года

отсутствуют

99.

Целевой показатель 4. Наличие порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества предоставления государственных услуг (работ)

срок

до 01 сентября 2014 года

отсутствует

100.

Целевой показатель 5. Наличие результатов мониторинга оказания государственных услуг и планов по решению выявленных проблем в сферах образования, социального обслуживания населения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта

да/нет

да

да

да

да

да

да

101.

Целевой показатель 6. Доля государственных учреждений Свердловской области, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения государственных заданий

процентов

100

100

100

100

100

100

102.

Целевой показатель 7. Доля начислений администратора доходов, переданных в государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах, к общему количеству начислений администрируемых неналоговых доходов, подлежащих передаче в государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах

процентов

X

100

100

100

100

отсутствует

103.

Целевой показатель 8. Наличие результатов независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания в Свердловской области

да/нет

да

да

да

да

да

да

104.

Целевой показатель 9. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

процентов

70

70

80

85

90

70

105.

Целевой показатель 10. Доля государственных учреждений Свердловской области, в отношении которых проведена оценка в их потребности

процентов

0

100

100

100

100

0

106.

Задача 8. "Повышение эффективности формирования, предоставления и распределения межбюджетных трансфертов"

107.

Целевой показатель 1. Наличие методики оценки эффективности предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в рамках государственных программ Свердловской области

срок

I квартал 2015 года

отсутствует

108.

Целевой показатель 2. Доля субсидий, по которым проведена оценка эффективности их предоставления, к общему количеству субсидий

процентов

0

100

100

100

100

0

109.

Целевой показатель 3. Соответствие наименований целевых показателей результативности предоставления субсидий и их значений, включенных в перечень расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, наименованиям целевых показателей и их значениям, утвержденным в государственных программах Свердловской области <**>

процентов

0

100

100

100

100

0

110.

Целевой показатель 4. Среднее значение оценки эффективности предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в рамках государственных программ Свердловской области

единиц

0

>= 0,7

>= 0,7

>= 0,7

>= 0,7

0

111.

Целевой показатель 5. Соотношение объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, а также субвенций бюджетам муниципальных районов по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений из областного бюджета на конец отчетного финансового года к объему субсидий муниципальным образованиям (за исключением субсидий, предоставленных муниципальным образованиям из федерального бюджета, а также поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)

соотношение

0,164

0,169

0,234

0,234

0,234

0,204

112.

Целевой показатель 6. Отношение количества субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам, к количеству подпрограмм государственных программ Свердловской области, в рамках которых предоставляются субсидии местным бюджетам

доля

<= 1,5

<= 1,5

<= 1,5

<= 1,5

<= 1,5

0,96

113.

Целевой показатель 7. Наличие актуальных методик расчета и порядков распределения межбюджетных трансфертов

да/нет

да

да

да

да

да

да

114.

Целевой показатель 8. Наличие вынесенного в срок на рассмотрение Правительства Свердловской области проекта нормативного правового акта об утверждении перечня расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета

срок

III квартал

III квартал

III квартал

III квартал

III квартал

III квартал

115.

Задача 9. "Повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области"

116.

Целевой показатель 1. Доля главных распорядителей средств областного бюджета - исполнительных органов государственной власти Свердловской области, в отношении которых осуществляется оценка качества финансового менеджмента

процентов

100

100

100

100

100

100

117.

Целевой показатель 2. Наличие актуального порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета - исполнительными органами государственной власти Свердловской области

да/нет

да

да

да

да

да

да

118.

Целевой показатель 3. Доля инвентаризированных положений об исполнительных органах государственной власти Свердловской области на соответствие действующему законодательству от общего количества исполнительных органов государственной власти Свердловской области

процентов

20

20

20

20

20

отсутствует

119.

Целевой показатель 4. Доля государственных гражданских служащих Свердловской области, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, в том числе по программам, включающим в себя вопросы повышения эффективности бюджетных расходов, от общего количества государственных служащих Свердловской области

процентов

32

22

30

33

33

20

120.

Целевой показатель 5. Доля муниципальных служащих Свердловской области, прошедших обучение, в том числе по программам, включающим в себя вопросы повышения эффективности бюджетных расходов, за счет средств областного бюджета, от общего количества муниципальных служащих Свердловской области

процентов

не менее 15

не менее 13

не менее 10

не менее 10

не менее 10

не менее 7,5

121.

Целевой показатель 6. Наличие подготовленных программ по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области

единиц

73

73

73

73

73

0

122.

Целевой показатель 7. Наличие подготовленного в установленные сроки доклада Губернатора Свердловской области о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области

срок

до 01 апреля

до 01 апреля

до 01 апреля

до 01 апреля

до 01 апреля

отправлено к 01 апреля 2014 года

123.

Целевой показатель 8. Наличие подготовленных в срок предложений об установлении индивидуальных показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области

срок

до 15 октября

до 15 октября

до 15 октября

до 15 октября

до 15 октября

отправлено к 15 октября 2013 года

124.

Целевой показатель 9. Количество утвержденных в установленные сроки "дорожных карт" по достижению целевых показателей эффективности исполнительных органов государственной власти Свердловской области

единиц

14

14

14

14

14

14

125.

Целевой показатель 10. Рейтинг Свердловской области по показателям оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области

ранг

51

49

47

45

43

0

126.

Целевой показатель 11. Наличие подготовленного сводного доклада Свердловской области о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области

срок

до 01 сентября

до 01 сентября

до 01 сентября

до 01 сентября

до 01 сентября

отправлено к 01 сентября 2013 года

127.

Целевой показатель 12. Наличие подготовленных в установленные сроки нормативных правовых актов Свердловской области по вопросу выделения грантов за достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области

единиц

1

1

1

1

1

1

128.

Целевой показатель 13. Количество муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, которым по итогам отчетного периода были предоставлены гранты за достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области

единиц

5

5

5

5

5

5

129.

Целевой показатель 14. Установление и/или корректировка критериев для оценки эффективности деятельности руководителей государственных учреждений Свердловской области на очередной финансовый год

да/нет

да

да

да

да

да

да

130.

Задача 10. "Развитие программного комплекса "Информационная система управления финансами"

131.

Целевой показатель 1. Число функциональных модулей программного комплекса "Информационная система управления финансами" (далее - "ИСУФ"), используемых для автоматизации задач бюджетного процесса

единиц

7

10

14

14

14

4

132.

Целевой показатель 2. Доля муниципальных образований, имеющих доступ к информационному ресурсу для осуществления перехода к программному бюджету с использованием программного комплекса "ИСУФ"

процентов

50

70

100

100

100

17

133.

Целевой показатель 3. Доля исполнительных органов государственной власти Свердловской области (ответственных исполнителей государственных программ), применяющих программный комплекс "ИСУФ" для управления государственными программами, из общего количества исполнительных органов государственной власти Свердловской области (ответственных исполнителей государственных программ), имеющих государственные программы

процентов

100

100

100

100

100

100

134.

Задача 11. "Обеспечение открытости и прозрачности государственных финансов Свердловской области"

135.

Целевой показатель 1. Наличие на сайте "Открытый бюджет Свердловской области" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о государственных и муниципальных финансах

да/нет

да

да

да

да

да

да

136.

Целевой показатель 2. Представление жителям Свердловской области областного бюджета и отчета о его исполнении в доступной форме ("Бюджет для граждан")

да/нет

да

да

да

да

да

да