Наименование государственной программы

Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014 - 2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы

Министерство финансов Пензенской области

Соисполнители государственной программы

Правительство Пензенской области, Управление общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области, Управление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области, Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, Министерство экономики Пензенской области, Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области, Министерство промышленности, развития предпринимательства, инновационной политики и информатизации Пензенской области, Министерство инвестиционного развития и внешнеэкономической деятельности Пензенской области, Управление ЗАГС Пензенской области, Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области, Департамент внутренней политики и массовых коммуникаций Пензенской области, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, Министерство здравоохранения Пензенской области, Управление культуры и архива Пензенской области, Департамент государственного имущества Пензенской области, Комитет Пензенской области по физической культуре и спорту, Министерство образования Пензенской области, Управление ветеринарии Пензенской области, Министерство сельского хозяйства Пензенской области

Подпрограммы государственной программы

1. Управление государственным долгом Пензенской области.

2. Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области.

3. Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области.

4. Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области.

5. Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области.

Цели государственной программы

Проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств бюджета Пензенской области

Задачи государственной программы

1. Эффективное управление государственным долгом Пензенской области.

2. Совершенствование межбюджетных отношений.

3. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса.

4. Реализация государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд Пензенской области.

5. Автоматизация бюджетного процесса Пензенской области в целях проведения единой бюджетной политики в Пензенской области

Целевые показатели государственной программы

1. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Пензенской области.

2. Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений.

3. Перечисление предусмотренных государственной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области местным бюджетам в объеме, утвержденном законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.

4. Своевременное обеспечение государственных нужд Пензенской области путем проведения конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

5. Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:

получателями бюджетных средств;

государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями

Этапы и сроки реализации государственной программы

2014 - 2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований государственной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы из бюджета Пензенской области составляет 68360094,0 тыс. рублей, в том числе:

а) по подпрограммам:

- Управление государственным долгом Пензенской области - 40421394,6 тыс. рублей;

- Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области - 27025719,4 тыс. рублей;

- Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области - 656980,0 тыс. рублей;

- Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области - 135450,0 тыс. рублей;

- Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области - 120550,0 тыс. рублей;

б) по годам реализации:

- в расходах бюджета - 36404423,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 5231016,1 тыс. рублей;

в 2015 году - 5356466,5 тыс. рублей;

в 2016 году - 4914415,6 тыс. рублей;

в 2017 году - 5288595,6 тыс. рублей;

в 2018 году - 5210863,3 тыс. рублей;

в 2019 году - 5201332,8 тыс. рублей;

в 2020 году - 5201733,4 тыс. рублей;

- в источниках финансирования дефицита бюджета - 31955670,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 5639645,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 5376373,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 4092480,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 5627520,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 4055000,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 3350000,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 3814652,7 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации государственной программы

Повышение качества управления региональными финансами как инструментом решения важнейших стратегических экономических и социальных задач, финансового обеспечения инновационного развития экономики Пензенской области. Повышение эффективности использования средств бюджета Пензенской области

Наименование подпрограммы

Управление государственным долгом Пензенской области

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство финансов Пензенской области

Соисполнитель подпрограммы

Отсутствует

Цели подпрограммы

Эффективное управление государственным долгом Пензенской области

Задачи подпрограммы

1. Оптимизация объема и структуры государственного долга Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема государственного долга;

2. Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание государственного долга

Целевые показатели подпрограммы

1. Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2. Просроченная задолженность по долговым обязательствам Пензенской области

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2020 годы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 40421394,6 тыс. рублей, в том числе:

- в расходах бюджета - 8465723,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 1162458,4 тыс. рублей;

в 2015 году - 1396980,5 тыс. рублей;

в 2016 году - 972990,2 тыс. рублей;

в 2017 году - 1297790,9 тыс. рублей;

в 2018 году - 1219108,1 тыс. рублей;

в 2019 году - 1208657,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 1207738,8 тыс. рублей;

- в источниках финансирования дефицита бюджета - 31955670,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 5639645,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 5376373,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 4092480,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 5627520,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 4055000,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 3350000,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 3814652,7 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Сохранение объема государственного долга Пензенской области на экономически безопасном уровне, обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств Пензенской области и сбалансированности бюджета Пензенской области

Наименование подпрограммы

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство финансов Пензенской области

Соисполнитель подпрограммы

Отсутствует

Цели подпрограммы

Совершенствование межбюджетных отношений.

Задачи подпрограммы

1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Пензенской области.

2. Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления.

3. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами.

Целевые показатели подпрограммы

1. Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности.

2. Объем субвенций для финансового обеспечения переданных полномочий.

3. Рост сводной оценки качества управления муниципальными финансами к предыдущему году

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2020 годы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 27025719,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 3941125,7 тыс. рублей;

2015 год - 3829764,5 тыс. рублей;

2016 год - 3811373,4 тыс. рублей;

2017 год - 3860754,7 тыс. рублей;

2018 год - 3860754,7 тыс. рублей;

2019 год - 3860754,7 тыс. рублей;

2020 год - 3861191,7 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Пензенской области; снижение зависимости консолидированных бюджетов муниципальных образований от межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области и повышение самостоятельности органов местного самоуправления;

повышение качества управления муниципальными финансами

Наименование подпрограммы

Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство финансов Пензенской области

Соисполнители подпрограммы

Правительство Пензенской области, Управление общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области, Управление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области, Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, Министерство экономики Пензенской области, Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области, Министерство промышленности, развития предпринимательства, инновационной политики и информатизации Пензенской области, Министерство инвестиционного развития и внешнеэкономической деятельности Пензенской области, Управление ЗАГС Пензенской области, Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области, Департамент внутренней политики и массовых коммуникаций Пензенской области, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, Министерство здравоохранения Пензенской области, Управление культуры и архива Пензенской области, Департамент государственного имущества Пензенской области, Комитет Пензенской области по физической культуре и спорту, Министерство образования Пензенской области, Управление ветеринарии Пензенской области, Министерство сельского хозяйства Пензенской области

Цели подпрограммы

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса

Задачи подпрограммы

1. Повышение уровня бюджетного самообеспечения.

2. Формирование и организация исполнения бюджета Пензенской области.

3. Совершенствование форм и методов планирования доходной части консолидированного бюджета Пензенской области.

4. Осуществление финансового контроля

Целевые показатели подпрограммы

1. Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений.

2. Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам.

3. Выполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов.

4. Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области.

5. Доля средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2014 - 2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 656980,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 88577,0,0 тыс. рублей;

2015 год - 94710,0 тыс. рублей;

2016 год - 94740,2 тыс. рублей;

2017 год - 94738,2 тыс. рублей;

2018 год - 94738,2 тыс. рублей;

2019 год - 94738,2 тыс. рублей;

2020 год - 94738,2 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Обеспечение сбалансированности бюджетной системы Пензенской области. Повышение эффективности использования бюджетных средств

Наименование подпрограммы

Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области

Соисполнитель подпрограммы

Государственное казенное учреждение "Управление по осуществлению закупок Пензенской области" в части выполнения мероприятий подпрограммы, направленных на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, осуществляющих закупки за счет средств бюджета Пензенской области

Цели подпрограммы

Реализация государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд Пензенской области

Задачи подпрограммы

1. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Пензенской области, осуществляющих закупки за счет средств бюджета Пензенской области;

2. Регулирование контрактной системы в сфере закупок, организация мониторинга закупок для обеспечения нужд Пензенской области, методологическое сопровождение деятельности заказчиков Пензенской области

Целевые показатели подпрограммы

1. Экономия бюджетных средств от осуществления закупок для государственных нужд Пензенской области;

2. Количество заявок на закупку заказчиков Пензенской области, возвращенных уполномоченным органом и уполномоченным учреждением по основаниям, предусмотренным положениями о порядке взаимодействия уполномоченного органа и уполномоченного учреждения с заказчиками Пензенской области

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2020 годы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 135450,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 18355,0 тыс. рублей;

2015 год - 18336,5 тыс. рублей;

2016 год - 18636,8 тыс. рублей;

2017 год - 18636,8 тыс. рублей;

2018 год - 19587,3 тыс. рублей;

2019 год - 20507,9 тыс. рублей;

2020 год - 21389,7 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Повышение качества и эффективности управления процессом организации региональных закупок за счет унификации применяемых правил, создания общедоступных источников информации о контрактной системе, снижения коррупционных рисков, сокращение временных, трудовых и финансовых ресурсов при осуществлении закупок путем проведения совместных торгов

Наименование подпрограммы

Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство финансов Пензенской области

Соисполнители подпрограммы

Правительство Пензенской области, Управление общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области, Управление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области, Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, Министерство экономики Пензенской области, Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области, Министерство промышленности, развития предпринимательства, инновационной политики и информатизации Пензенской области, Министерство инвестиционного развития и внешнеэкономической деятельности Пензенской области, Управление ЗАГС Пензенской области, Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области, Департамент внутренней политики и массовых коммуникаций Пензенской области, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, Министерство здравоохранения Пензенской области, Управление культуры и архива Пензенской области, Департамент государственного имущества Пензенской области, Комитет Пензенской области по физической культуре и спорту, Министерство образования Пензенской области, Управление ветеринарии Пензенской области, Министерство сельского хозяйства Пензенской области

Цели подпрограммы

Автоматизация бюджетного процесса Пензенской области в целях проведения единой бюджетной политики в Пензенской области

Задачи подпрограммы

Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам

Целевые показатели подпрограммы

1. Доля получателей бюджетных средств, а также государственных автономных и государственных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Министерстве финансов Пензенской области.

2. Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов государственной власти и государственных учреждений Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 120550,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 20 500,0 тыс. рублей;

2015 год - 16675,0 тыс. рублей;

2016 год - 16675,0 тыс. рублей;

2017 год - 16675,0 тыс. рублей;

2018 год - 16675,0 тыс. рублей;

2019 год - 16675,0 тыс. рублей;

2020 год - 16675,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Сопровождение автоматизированной системы управления бюджетным процессом Пензенской области в части автоматизированной системы "АЦК-Финансы" и "АЦК-Планирование". Модернизация указанных подсистем в целях соответствия требованиям федерального законодательства, обеспечения концентрации ресурсов на достижение конкретных результатов, предусмотренных государственными и муниципальными программами, при исполнении бюджета Пензенской области и бюджетов муниципальных образований Пензенской области