NN п/п

Наименование показателей

2012 г., факт.

2013 г., факт.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014 - 2016 гг.

2013 - 2018 гг.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)

204

233

248

247

250

251

261

х

х

2.

Число получателей услуг, чел.

971600

972835

973860

967100

964400

961400

958100

х

х

3.

Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.

4758

4169

3921

3921

3862

3823

3670

х

х

4.

Численность населения Республики Бурятия, чел.

971600

972835

973860

976200

964400

961400

958100

х

х

5.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Бурятия:

6.

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %

х

53,0%

59,0%

65,0%

74,0%

85,0%

100,0%

х

х

7.

по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Республике Бурятия", %

х

56,1%

64,9%

73,7%

82,4%

91,2%

100,0%

х

х

8.

по Республике Бурятия, %

х

56,7%

67,2%

64,8%

82,4%

100,0%

100,0%

х

х

9.

Средняя заработная плата работников по Республике Бурятия, руб.

23101

26011

27820,3

28830

33960

35800

38000

х

х

10.

Темп роста к предыдущему году, %

х

112,6

107,0

103,6

117,8

105,4

106,1

х

х

11.

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб.

12555

14740,8

18694,3

18694,3

27983,0

35800,0

38000,0

х

х

12.

Темп роста к предыдущему году, %

х

117,4

126,8

100,0

149,7

127,9

106,1

х

х

13.

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %

х

4

0

0

4

4

4

х

х

14.

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

х

х

15.

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.

933,3

960,1

1145,2

1145,2

1688,5

2138,4

2178,9

3979,0

9256,4

16.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.

х

26,8 <*>

185,1

185,1

728,4

1178,2

1218,8

1098,6

3495,6

17.

в том числе:

18.

за счет средств консолидированного бюджета Республики Бурятия, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.

х

17,1

185,1

185,1

699,2

1131,1

1170,0

1069,4

3370,6

19.

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:

х

17,1

0,0

0,0

6,4

6,3

20,3

6,4

33,0

20.

от реструктуризации сети, млн. руб.

х

10,3

0,0

0,0

1,3

1,3

1,3

1,3

3,8

21.

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.

х

6,9

0,0

0,0

4,5

4,4

18,2

4,5

27,1

22.

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,6

0,6

0,8

0,6

2,1

23.

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.

х

9,7

0,0

0,0

29,1

47,1

48,8

29,1

125,0

24.

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25.

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)

х

26,8

185,1

185,1

728,4

1178,2

1218,8

1098,6

3495,6

26.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 x 100%)

х

63,9

0,0

0,0

0,9

0,5

1,7

0,6

0,9