ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 июля 2014 года N 428-р
[О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНУЮ КАРТУ") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ", УТВЕРЖДЕННЫЙ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 28.02.2013 N 86-Р]
1. Внести следующие изменения в План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Республике Бурятия", утвержденный распоряжением Правительства Республики Бурятия от 28.02.2013 N 86-р (в редакции распоряжений Правительства Республики Бурятия от 14.06.2013 N 379-р, от 17.01.2014 N 13-р, от 28.05.2014 N 311-р):
1.1. Подпункт 2 пункта 2 раздела "IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры" изложить в следующей редакции:
"2) численность работников учреждений культуры в Республике Бурятия:
(человек)
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
4758 | 4169 | 4127 | 4065 | 4004 | 3964 | 3805". |
1.2. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности Председателя
Правительства Республики Бурятия
И.ЕГОРОВ
Приложение
к Распоряжению Правительства
Республики Бурятия
от 16.07.2014 N 428-р
Приложение
к Плану мероприятий
("дорожной карте") "Изменения
в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности сферы культуры
в Республике Бурятия"
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НОРМАТИВОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ"
NN п/п | Наименование показателя | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г. - 2016 г. | 2014 г. - 2018 г. |
1. | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) | 204 | 233 | 235 | 238 | 241 | 243 | 252 | х | х |
2. | Число получателей услуг, чел. | 971600 | 972835 | 969300 | 967100 | 964400 | 961400 | 958100 | х | х |
3. | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек | 4758 | 4169 | 4127 | 4065 | 4004 | 3964 | 3805 | х | х |
4. | Численность населения Республики Бурятия, чел. | 971600 | 972835 | 969300 | 967100 | 964400 | 961400 | 958100 | х | х |
5. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Бурятия: | |||||||||
6. | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, % | х | 53,0% | 59,0% | 65,0% | 74,0% | 85,0% | 100,0% | х | х |
7. | по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % | х | 56,1% | 64,9% | 73,7% | 82,4% | 91,2% | 100,0% | х | х |
8. | по Республике Бурятия, % | х | 56,7% | 64,9% | 73,7% | 82,4% | 100,0% | 100,0% | х | х |
9. | Средняя заработная плата работников по Республике Бурятия, руб. | 23101 | 26011 | 28646 | 31112 | 33960 | 35800 | 38000 | х | х |
10. | Темп роста к предыдущему году, % | х | 112,6 | 110,1 | 108,6 | 109,2 | 105,4 | 106,1 | х | х |
11. | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей | 12555 | 14740,8 | 18591,3 | 22929,5 | 27983,0 | 35800,0 | 38000,0 | х | х |
12. | Темп роста к предыдущему году, % | х | 117,4 | 126,1 | 123,3 | 122,0 | 127,9 | 106,1 | х | х |
13. | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, % | х | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | х | х |
14. | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | х | х |
15. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 933,3 | 960,1 | 1198,8 | 1456,3 | 1750,6 | 2217,2 | 2259,1 | 4405,6 | 8881,9 |
16. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. | х | 26,8 <*> | 238,6 | 496,2 | 790,4 | 1257,1 | 1298,9 | 1525,2 | 4081,2 |
17. | в том числе: | |||||||||
18. | за счет средств консолидированного бюджета Республики Бурятия, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. | х | 0,0 | 229,1 | 476,3 | 758,8 | 1206,8 | 1247,0 | 1464,2 | 3918,0 |
19. | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | х | 145,9 | 13,5 | 24,2 | 28,6 | 24,3 | 96,5 | 66,2 | 186,9 |
20. | от реструктуризации сети, млн. рублей | х | 10,3 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 3,4 | 5,9 |
21. | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | х | 135,7 | 12,2 | 22,2 | 26,7 | 22,4 | 94,4 | 61,1 | 177,8 |
22. | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | х | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,7 | 3,2 |
23. | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | х | 0,0 | 9,5 | 19,8 | 31,6 | 50,3 | 52,0 | 61,0 | 163,2 |
24. | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25. | Итого, объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24) | х | 0,0 | 238,6 | 496,2 | 790,4 | 1257,1 | 1298,9 | 1525,2 | 4081,2 |
26. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 x 100%) | х | 100,0 | 5,6 | 4,9 | 3,6 | 1,9 | 7,4 | 4,3 | 4,6 |
________________
<*> Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.
