"Объемы и источники финансирования Программы

- общий объем финансирования Программы на 2022 - 2027 годы составит 58575162,14820 тыс. рублей, из них:

за счет средств местного бюджета - 7736749,91866 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета - 37911179,75570 тыс. рублей,

за счет средств федерального бюджета - 8987331,27384 тыс. рублей,

за счет внебюджетных средств - 3939901,20000 тыс. рублей,

в том числе:

в 2022 году - 8332859,01410 тыс. рублей, из них:

за счет средств местного бюджета - 877361,75985 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета - 6065575,55430 тыс. рублей,

за счет средств федерального бюджета - 1389754,49995 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств - 167,20000 тыс. рублей;

в 2023 году - 15803149,90367 тыс. рублей, из них:

за счет средств местного бюджета - 943743,52516 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета - 8766956,00462 тыс. рублей,

за счет средств федерального бюджета - 3557450,37389 тыс. рублей,

за счет внебюджетных средств - 2535000,00000 тыс. рублей;

в 2024 году - 15657614,59122 тыс. рублей, из них:

за счет средств местного бюджета - 1853408,30000 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета - 9136879,95875 тыс. рублей,

за счет средств федерального бюджета - 3959247,00000 тыс. рублей,

за счет внебюджетных средств - 708079,33247 тыс. рублей;

в 2025 году - 8203566,00034 тыс. рублей, из них:

за счет средств местного бюджета - 1967564,70000 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета - 5805344,60034 тыс. рублей,

за счет средств федерального бюджета - 80879,40000 тыс. рублей,

за счет внебюджетных средств - 349777,30000 тыс. рублей;

в 2026 году - 7307806,20000 тыс. рублей, из них:

за счет средств местного бюджета - 2094579,20000 тыс. рублей

за счет средств областного бюджета - 5089675,80000 тыс. рублей,

за счет внебюджетных средств - 123551,20000 тыс. рублей;

в 2027 году - 3270166,43887 тыс. рублей, из них:

за счет средств местного бюджета - 92,43365 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета - 3046747,83769 тыс. рублей,

за счет внебюджетных средств - 223326,16753 тыс. рублей

Конечные результаты Программы

- прирост протяженности автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда, составит 1848,1557 тыс. м;

количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград, составит 119025,73 тыс. чел.; доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог, от запланированных по Программе составит 100%;

регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам к 2022 году составит 98,6%;

регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования 93,07%;

регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам электрическим транспортом общего пользования 86,15%;

регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам внутреннего водного транспорта общего пользования 102,08%;

доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, от запланированных по Программе составит 100%;

доля реконструированных объектов в рамках концессионного соглашения в сфере транспортного обслуживания населения от запланированных по Программе составит 100%;

доля протяженности реконструированных объектов в рамках концессионного соглашения в сфере транспортного обслуживания населения от запланированных по Программе составит 100%;

доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", от запланированных по Программе составит 100%;

доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье", от запланированных по Программе составит 100%;

доля внедренной интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением, составит 100%".

N п/п

Наименование показателей достижения цели (решения задач)

Единица измерения

Целевое значение в результате реализации Программы

Обоснование (расчет с пояснениями и нормативная ссылка)

1

2

3

4

5

1.

Прирост протяженности автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда

тыс. м

1848,1557

Данный показатель определяется как сумма протяженности автомобильных дорог, находящихся на обслуживании муниципального унитарного предприятия дорожно-строительных и эксплуатационных работ Советского района г. Волгограда (далее - МУП "ДСЭР Советского района") на основании муниципального контракта, и протяженности автомобильных дорог МБУ "Северное" в соответствии с муниципальным заданием с учетом ежегодного ввода в эксплуатацию построенных автомобильных дорог:

2022 год = 0,777 тыс. м + 1813,8408 тыс. м = 1814,6178 тыс. м,

2023 год = 1814,6178 тыс. м + 2,195 тыс. м + 1,2136 тыс. м + 0,40014 тыс. м + 9,0204 тыс. м = 1827,4469 тыс. м,

2024 год = 1827,4469 тыс. м + 3,585 тыс. м + 3,7838 тыс. м = 9,105 тыс. м + 4,235 тыс. м = 1848,1557 тыс. м,

2025 год = 1848,1557 тыс. м,

2026 год = 1848,1557 тыс. м,

2027 год = 1848,1557 тыс. м

2.

Количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград

тыс. чел.

119025,73

Плановое количество перевозимых пассажиров определяется как отношение фактического пассажиропотока за период на фактическое количество выполненных рейсов за период и домноженное на плановое количество рейсов за период:

Пп = Пф / Рф x Рп, где:

Пп - плановый пассажиропоток, чел.;

Пф - фактический пассажиропоток за выбранный период, чел.;

Рф - фактическое количество выполненных рейсов за период,

Рп - плановое количество рейсов на будущий период.

Плановое значение количества пассажиров на муниципальных маршрутах, перевозки по которым выполнялись в течение периода менее 12 месяцев, рассчитывается следующим образом:

Рп x Втс x N x k, где:

Рп - плановое количество рейсов согласно муниципальному контракту;

Втс - вместимость транспортного средства, чел;

N - количество дней в году;

k - коэффициент сменности.

Плановое количество перевозимых пассажиров на муниципальных маршрутах, перевод которых на регулируемый тариф еще не осуществлен, получено из программного комплекса транспортного моделирования Aimsun 8.4 Next. Увеличение пассажиропотока обусловлено внесением изменений в комплексную транспортную схему городского округа город-герой Волгоград и перевода части муниципальных маршрутов на регулируемый тариф:

2022 год:

перевозка автомобильным транспортом 46844 тыс. чел. + перевозка электротранспортом 43845 тыс. чел. + перевозка водным транспортом 473 тыс. чел. = 91162 тыс. чел.;

2023 год:

перевозка автомобильным транспортом 48888,3 тыс. чел. + перевозка электротранспортом 55754 тыс. чел. (в том числе: троллейбусы 26168,3 тыс. чел. + трамваи 29585,7 тыс. чел.) + перевозка водным транспортом 493,6 тыс. чел. = 105135,9 тыс. чел.;

2024 год:

перевозка автомобильным транспортом 48826,31 тыс. чел. + перевозка электротранспортом 62343 тыс. чел. (в том числе: троллейбусы 28934,6 тыс. чел. + трамваи 33408,4 тыс. чел.) + перевозка водным транспортом 494,6 тыс. чел. = 111663,9 тыс. чел.;

2025 год:

перевозка автомобильным транспортом 51267,6 тыс. чел. + перевозка электротранспортом 67238,8 тыс. чел. (в том числе: троллейбусы 28543,6 тыс. чел. + трамваи 38695,2 тыс. чел.) + перевозка водным транспортом 519,33 тыс. чел. = 119025,73 тыс. чел.;

2026 год:

перевозка автомобильным транспортом 51267,6 тыс. чел. + перевозка электротранспортом 67238,8 тыс. чел. (в том числе: троллейбусы 28543,6 тыс. чел. + трамваи 38695,2 тыс. чел.) + перевозка водным транспортом 519,33 тыс. чел. = 119025,73 тыс. чел.

3.

Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог, от запланированных по Программе

%

100

Показатель определяется как сумма протяженности автомобильных дорог, находящихся на обслуживании МУП "ДСЭР Советского района" на основании муниципального контракта, и протяженности автомобильных дорог МБУ "Северное" на основании муниципального задания к фактической протяженности обслуживаемых автомобильных дорог в процентах:

2022 год = 1813,8408 тыс. м / 1813,8408 тыс. м x 100% = 100%;

2023 год = 1827,4469 тыс. м / 1827,4469 тыс. м x 100% = 100%;

2024 год = 1848,1557 тыс. м / 1848,1557 тыс. м x 100% = 100%;

2025 год = 1848,1557 тыс. м / 1848,1557 тыс. м x 100% = 100%;

2026 год = 1848,1557 тыс. м / 1848,1557 тыс. м x 100% = 100%;

2027 год = 1848,1557 тыс. м / 1848,1557 тыс. м x 100% = 100%

4.

Регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам

%

98,6

Значение целевого показателя определяется как отношение фактического количества рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам к плановому количеству рейсов, установленному соглашениями (муниципальными контрактами, договорами) с перевозчиками, осуществляющими перевозки по регулируемым тарифам.

Рр = (Рф / Рп) x 100%, где:

Рр - регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

Рф - фактическое количество рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

Рп - плановое количество рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

За девять месяцев 2021 года плановое количество рейсов - 1040682, фактическое количество рейсов - 1023530. Регулярность = 1023530 / 1040682 x 100% = 98,4%.

На 2022 год планируется увеличение плана рейсов на 0,2%. Следовательно, показатель "Регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам" на 2022 год - 98,6%

5.

Регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования

%

93,07

Значение целевого показателя определяется как отношение фактического количества рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам к плановому количеству рейсов, установленному соглашениями (муниципальными контрактами, договорами) с перевозчиками, осуществляющими перевозки по регулируемым тарифам.

Рр = (Рф / Рп) x 100%, где:

Рр - регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

Рф - фактическое количество рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

Рп - плановое количество рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

За 2023 год плановое количество рейсов - 975093, фактическое количество рейсов - 800649. Регулярность = 800649 / 975093 x 100% = 82,11%.

За 2024 год плановое количество рейсов - 877834, ожидаемое количество рейсов - 843761. Регулярность = 843761 / 877834 x 100% = 96,12%.

За 2025 год плановое количество рейсов - 877834, ожидаемое количество рейсов - 843761. Регулярность = 843761 / 877834 x 100% = 96,12%.

За 2026 год плановое количество рейсов - 877834, ожидаемое количество рейсов - 843761. Регулярность = 843761 / 877834 x 100% = 96,12%.

За 2027 год плановое количество рейсов - 877834, ожидаемое количество рейсов - 843761. Регулярность = 843761 / 877834 x 100% = 96,12%

6.

Регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам электрическим транспортом общего пользования

%

86,15

Значение целевого показателя определяется как отношение фактического количества рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам к плановому количеству рейсов, установленному соглашениями (муниципальными контрактами, договорами) с перевозчиками, осуществляющими перевозки по регулируемым тарифам.

Рр = (Рф / Рп) x 100%, где:

Рр - регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

Рф - фактическое количество рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

Рп - плановое количество рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

За 2023 год плановое количество рейсов - 1152994, фактическое количество рейсов - 1164524. Регулярность = 1164524 / 1152994 x 100% = 101,0%.

За 2024 год плановое количество рейсов - 1148684, ожидаемое количество рейсов - 946837. Регулярность = 946837 / 1148684 x 100% = 82,43%.

За 2025 год плановое количество рейсов - 1148684, ожидаемое количество рейсов - 946837. Регулярность = 946837 / 1148684 x 100% = 82,43%.

За 2026 год плановое количество рейсов - 1148684, ожидаемое количество рейсов - 946837. Регулярность = 946837 / 1148684 x 100% = 82,43%.

За 2027 год плановое количество рейсов - 1148684, ожидаемое количество рейсов - 946837. Регулярность = 946837 / 1148684 x 100% = 82,43%

7.

Регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам внутреннего водного транспорта общего пользования

%

102,08

Значение целевого показателя определяется как отношение фактического количества рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам к плановому количеству рейсов, установленному соглашениями (муниципальными контрактами, договорами) с перевозчиками, осуществляющими перевозки по регулируемым тарифам.

Рр = (Рф / Рп) x 100%, где:

Рр - регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

Рф - фактическое количество рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

Рп - плановое количество рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

Показатель Рп рассчитывается исходя из существующего расписания 7 маршрутов, каждый из которых имеет ежегодное расписание помесячно исходя из периода навигации на каждом маршруте.

За 2023 год плановое количество рейсов - 10177, фактическое количество рейсов - 11467. Регулярность = 11467 / 10177 x 100% = 112,68%.

За 2024 год плановое количество рейсов - 10182, ожидаемое количество рейсов - 10124. Регулярность = 10124 / 10182 x 100% = 99,43%.

За 2025 год плановое количество рейсов - 10182, ожидаемое количество рейсов - 10124. Регулярность = 10124 / 10182 x 100% = 99,43%.

За 2026 год плановое количество рейсов - 10182, ожидаемое количество рейсов - 10124. Регулярность = 10124 / 10182 x 100% = 99,43%.

За 2027 год плановое количество рейсов - 10182, ожидаемое количество рейсов - 10124. Регулярность = 10124 / 10182 x 100% = 99,43%

8.

Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, от запланированных по Программе

%

100

Программой запланированы 31 шт. объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог (в том числе разработка ПСД):

31 шт. /31 шт. x 100% = 100%.

Показатель рассчитан как соотношение запланированного количества ПСД к фактическому показателю на данный период в процентах:

2022 год = 4 шт. / 4 шт. x 100% = 100%,

2023 год = 6 шт. / 6 шт. x 100% = 100%,

2024 год = 11 шт. / 11 шт. x 100% = 100%,

2027 год = 10 шт. / 10 шт. x 100% = 100%

9.

Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", от запланированных по Программе

%

100

Программой запланировано 2,195 км + 4,235 км + 179,2536 км + 0,817 км = 186,5006 км дорог, в отношении которых будут выполнены мероприятия по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог:

186,5006 км / 186,5006 км x 100% = 100%.

Показатель рассчитан как соотношение запланированной протяженности дорог к фактической на данный период протяженности дорог в процентах:

2022 год = 48,23 км / 48,23 км x 100% = 100%,

2023 год = 2,195 км + 30,8236 км = 33,0186 км / 33,0186 км x 100% = 100%,

2024 год = 35,0 км + 0,817 км + 4,235 км = 40,052 км / 40,052 км x 100% = 100%,

2025 год = 32,6 км / 32,6 км x 100% = 100%,

2026 год = 32,6 км / 32,6 км x 100% = 100%

10.

Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье", от запланированных по Программе

%

100

Программой запланировано 6,1745 км дорог, в отношении которых будут выполнены мероприятия по строительству, реконструкции автомобильных дорог:

6,1745 км / 6,1745 км x 100% = 100%.

Показатель рассчитан как соотношение запланированной протяженности дорог к фактической на данный период протяженности дорог в процентах:

2022 год = 0,777 км / 0,777 км x 100% = 100%,

2023 год = 1,6137 км/ 1,6137 км x 100% = 100%,

2024 год = 3,7838 км / 3,7838 км x 100% = 100%

11.

Доля внедренной интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением

%

100

Соглашение от 19 июня 2021 г. N 18701000-1-2021-013 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету с комитетом информационных технологий Волгоградской области.

Показатель рассчитан как соотношение запланированного количества внедренных интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением, к фактически достигнутому показателю 3 / 3 x 100%:

2022 год = 1 / 1 x 100% = 100%,

2023 год = 1 / 1 x 100% = 100%,

2024 год = 1 / 1 x 100% = 100%

12.

Доля реконструированных объектов в рамках концессионного соглашения в сфере транспортного обслуживания населения от запланированных по программе

%

100

В концессионном соглашении от 29 декабря 2022 г. N 56, заключенном между администрацией Волгограда, Администрацией Волгоградской области, акционерным обществом "ЭлектроТранспорт Плюс", запланирована реконструкция объектов транспортной инфраструктуры. Показатель рассчитан как соотношение фактического количества объектов, подлежащих реконструкции в рамках указанного концессионного соглашения, к запланированному количеству на данный период в %:

2023 - 2027 годы:

10 ед. / 10 ед. x 100% = 100%;

2024 год:

3 ед. / 3 ед. x 100% = 100%;

2025 год:

3 ед. /3 ед. x 100% = 100%;

2026 год:

2 ед. / 2 ед. x 100% = 100%;

2027 год:

2 ед. / 2 ед. x 100% = 100%

13.

Доля протяженности реконструированных объектов в рамках концессионного соглашения в сфере транспортного обслуживания населения от запланированных по Программе

%

100

В концессионном соглашении от 29 декабря 2022 г. N 56, заключенном между администрацией Волгограда, Администрацией Волгоградской области, акционерным обществом "ЭлектроТранспорт Плюс", запланирована протяженность реконструированных объектов транспортной инфраструктуры. Показатель рассчитан как соотношение фактической протяженности объектов, подлежащих реконструкции в рамках концессионного соглашения, к запланированной протяженности на данный период в %:

2023 - 2027 годы:

81,38 км / 81,38 км x 100% = 100%;

2023 год:

22,11 км / 22,11 км x 100% = 100%;

2024 год:

27,100 км / 27,100 км x 100% = 100%;

2025 год:

6,870 км / 6,870 км x 100% = 100%;

2026 год:

10,630 км / 10,630 км x 100% = 100%;

2027 год:

14,670 км / 14,670 км x 100% = 100%