ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2023 года N 1286-П
О внесении изменений в государственную программу Саратовской области "Культура Саратовской области"
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области "О бюджетном процессе в Саратовской области" Правительство Саратовской области постановляет:
1. Внести изменения в государственную программу Саратовской области "Культура Саратовской области", утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года N 642-П, согласно приложению.
2. Министерству информации и массовых коммуникаций области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Саратовской области
Р.В.БУСАРГИН
Приложение
к постановлению
Правительства Саратовской области
от 29 декабря 2023 г. N 1286-П
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КУЛЬТУРА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
1. В паспорте государственной программы Саратовской области "Культура Саратовской области":
позицию "Объемы финансового обеспечения государственной программы (тыс. рублей)" раздела "1. Основные положения о государственной программе" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения государственной программы (тыс. рублей) | I этап - 49407556,5 тыс. рублей; II этап - 36258254,6 тыс. рублей"; |
в разделе "II. Показатели государственной программы":
в таблице 2.1 "Показатели государственной программы в 2014 - 2023 годах":
пункт 10.1 подраздела "Подпрограмма 10 "Укрепление материально-технической базы и обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры" изложить в следующей редакции:
"10.1. | Созданы виртуальные концертные залы (нарастающим итогом) | единиц | - | - | - | - | - | 6 | 9 | 10 | 11 | 13 | министерство культуры области |
";
в подразделе "Подпрограмма 11 "Развитие кадрового потенциала сферы культуры":
пункт 11.1 изложить в следующей редакции:
"11.1. | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | тыс. человек | - | - | - | - | - | - | 0,75 | 1,51 | 2,31 | 3,12 | министерство культуры области |
";
пункт 11.4 изложить в следующей редакции:
"11.4. | Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" (нарастающим итогом) | человек | - | - | - | - | - | 30 | 417 | 667 | 4221 | 9005 | министерство культуры области |
";
в таблице 2.2 "Показатели государственной программы в 2024 - 2030 годах":
пункт 10.2 изложить в следующей редакции:
"10.2. | Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" | единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | министерство культуры области | НЦ "Возможности для самореализации и развития талантов", целевой показатель: "Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций"; |
пункт 10.5 изложить в следующей редакции:
"10.5. | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту (нарастающим итогом) | единиц | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | министерство культуры области | НЦ "Возможности для самореализации и развития талантов", целевой показатель: "Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций"; |
дополнить позициями следующего содержания:
"10.14. | Количество муниципальных учреждений культурно-досугового типа, в которых укреплена материально-техническая база за счет средств, направленных для достижения показателей результативности по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | единиц | 10 | - | - | - | - | - | - | министерство культуры области | национальная цель "Возможности для самореализации и развития талантов", целевой показатель: "Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций" | |
10.15. | Количество технически оснащенных региональных и муниципальных театров | единиц | 2 | - | - | - | - | - | - | министерство культуры области | национальная цель "Возможности для самореализации и развития талантов", целевой показатель: "Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций"; |
в подразделе "Подпрограмма 11 "Развитие кадрового потенциала сферы культуры":
пункт 11.3 изложить в следующей редакции:
"11.3. | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом) | человек | 10460 | 10500 | 10560 | 10660 | 10710 | 10760 | 10810 | министерство культуры области | НЦ "Возможности для самореализации и развития талантов", целевой показатель: "Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов"; |
пункт 11.8 изложить в следующей редакции:
"11.8. | Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры (нарастающим итогом) | человек | 66 | - | - | - | - | - | - | министерство культуры области | НЦ "Возможности для самореализации и развития талантов", целевой показатель: "Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций"; |
в разделе "III. Структура государственной программы":
пункты 10.1 - 10.2 подраздела "Подпрограмма 10 "Укрепление материально-технической базы и обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры" изложить в следующей редакции:
"10.1. | Региональный проект 10.1 "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" "Культурная среда" (в целях выполнения задач федерального проекта "Культурная среда") | министерство культуры области, комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области | 2019 - 2024 | количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, количество организаций культуры, получивших современное оборудование | 2023 год - 40 единиц; 2024 год - 52 единицы; 2023 год - 59 единиц; 2024 год - 78 единиц | пункты 10.4 - 10.15 таблицы 2.1 пункты 10.3 - 10.13 таблицы 2.2 |
10.2. | Региональный проект 10.2 "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" "Цифровая культура" (в целях выполнения задач федерального проекта "Цифровая культура") | министерство культуры области | 2019 - 2024 | созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий | 2023 год - 13 единиц; 2024 год - 17 единиц | пункты 10.1 - 10.3 таблицы 2.1 пункты 10.1 - 10.2 таблицы 2.2"; |
пункт 11.2 подраздела "Подпрограмма 11 "Развитие кадрового потенциала сферы культуры" изложить в следующей редакции:
"11.2. | Региональный проект 11.2 "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" (в целях выполнения задач федерального проекта "Творческие люди") | министерство культуры области органы, местного самоуправления области (по согласованию) | 2019 - 2024 | количество поддержанных творческих инициатив и проектов | 2023 год - 118 единиц; 2024 год - 154 единицы | пункты 11.1 - 11.9 таблицы 2.1 пункты 11.1 - 11.8 таблицы 2.2"; |
раздел "IV. Финансовое обеспечение государственной программы" изложить в следующей редакции:
"IV. Финансовое обеспечение государственной программы
I этап
Таблица 4.1
Финансовое обеспечение государственной программы
в 2014 - 2023 годах
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента | Ответственный за реализацию структурного элемента (далее - исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации: | ||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
1. | Государственная программа Саратовской области "Культура Саратовской области" | всего | 49407556,5 | 4865320,3 | 2108258,3 | 1927521,6 | 2974016,6 | 4510087,6 | 5256858,7 | 5243900,8 | 7133905,9 | 8303213,8 | 7084473,0 | ||
областной бюджет | 19039134,3 | 1200430,2 | 1133207,0 | 1087822,1 | 1356948,3 | 1321655,0 | 1778262,0 | 1681483,4 | 2815017,5 | 3177507,4 | 3486801,4 | ||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 5974565,0 | 424910,0 | 350172,8 | 85202,5 | 92110,7 | 231410,3 | 308355,3 | 574476,2 | 795682,8 | 2147344,9 | 964899,5 | ||||
местные бюджеты (прогнозно) | 21505303,9 | 3069368,0 | 450341,2 | 569768,0 | 1012886,0 | 2480233,5 | 2728100,9 | 2698275,3 | 3148286,1 | 2813127,2 | 2534917,7 | ||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 2612994,0 | 170612,0 | 174537,3 | 184729,0 | 312071,6 | 476788,8 | 369613,2 | 289665,9 | 371887,5 | 165234,3 | 97854,4 | ||||
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | 275559,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200000,0 | 0,0 | 72527,3 | 0,0 | 3032,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе проектная часть: | |||||||||||||||
всего | 2167128,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 247666,5 | 311446,1 | 103707,2 | 349413,2 | 1154895,4 | ||||
областной бюджет | 421197,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39984,7 | 26417,7 | 8712,7 | 64039,8 | 282043,0 | ||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 1745930,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 207681,8 | 285028,4 | 94994,5 | 285373,4 | 872852,4 | ||||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе процессная часть: | |||||||||||||||
всего | 47240428,1 | 4865320,2 | 2108258,3 | 1927521,6 | 2974016,6 | 4510087,6 | 5009192,2 | 4932454,7 | 7030198,7 | 7953800,6 | 5929577,6 | ||||
областной бюджет | 18617936,4 | 1200430,2 | 1133207,0 | 1087822,1 | 1356948,3 | 1321655,0 | 1738277,3 | 1655065,7 | 2806304,8 | 3113467,6 | 3204758,4 | ||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 4228634,5 | 424910,0 | 350172,8 | 85202,5 | 92110,7 | 231410,3 | 100673,5 | 289447,8 | 700688,3 | 1861971,5 | 92047,1 | ||||
местные бюджеты (прогнозно) | 21505303,9 | 3069368,0 | 450341,2 | 569768,0 | 1012886,0 | 2480233,5 | 2728100,9 | 2698275,3 | 3148286,1 | 2813127,2 | 2534917,7 | ||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 2612994,0 | 170612,0 | 174537,3 | 184729,0 | 312071,6 | 476788,8 | 369613,2 | 289665,9 | 371887,5 | 165234,3 | 97854,4 | ||||
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | 275559,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200000,0 | 0,0 | 72527,3 | 0,0 | 3032,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе по исполнителям: | |||||||||||||||
министерство культуры области | всего | 43714152,4 | 4435640,7 | 1765270,5 | 1860957,7 | 2895349,9 | 4279028,8 | 5079884,2 | 4860391,6 | 5882669,1 | 6369193,7 | 6285766,2 | |||
областной бюджет | 16994859,8 | 1080295,4 | 1062934,1 | 1037017,6 | 1303576,7 | 1238787,4 | 1671770,6 | 1509416,8 | 2117763,6 | 2787734,6 | 3185563,0 | ||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 2534006,5 | 124730,6 | 85429,9 | 85122,0 | 82605,4 | 98984,6 | 305987,9 | 382966,8 | 259967,5 | 621749,5 | 486462,3 | ||||
местные бюджеты (прогнозно) | 21404323,3 | 3060342,7 | 444154,1 | 560801,7 | 1003196,2 | 2470568,0 | 2720038,2 | 2686542,1 | 3136118,5 | 2800575,3 | 2521986,5 | ||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 2559356,5 | 170272,0 | 172752,4 | 178016,4 | 305971,6 | 470688,8 | 363513,2 | 281465,9 | 365787,5 | 159134,3 | 91754,4 | ||||
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | 343159,8 | 9800,0 | 10241,0 | 8801,6 | 209775,1 | 12228,3 | 38331,3 | 11326,7 | 22789,0 | 19866,8 | 0,0 | ||||
управление делами Правительства области | всего | 824744,3 | 53995,0 | 48924,7 | 53197,3 | 64193,3 | 58750,7 | 81348,3 | 99860,4 | 109002,5 | 119565,1 | 135907,0 | |||
областной бюджет | 705397,2 | 44450,3 | 42074,8 | 43533,5 | 44998,2 | 46659,5 | 70918,2 | 85938,8 | 96834,9 | 107013,2 | 122975,8 | ||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 16806,5 | 179,4 | 59,8 | 80,5 | 9505,3 | 2425,7 | 2367,4 | 2188,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты (прогнозно) | 100980,6 | 9025,3 | 6187,1 | 8966,3 | 9689,8 | 9665,5 | 8062,7 | 11733,2 | 12167,6 | 12551,9 | 12931,2 | ||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 1560,0 | 340,0 | 603,0 | 617,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
комитет капитального строительства области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, государственное казенное учреждение Саратовской области "Управление капитального строительства" | всего | 818629,5 | 375684,5 | 290527,3 | 0,0 | 847,7 | 151570,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | 123946,4 | 75684,5 | 25844,2 | 0,0 | 847,7 | 21570,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 694683,1 | 300000,0 | 264683,1 | 0,0 | 0,0 | 130000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
управление по охране объектов культурного наследия Правительства области, комитет культурного наследия области | всего | 274667,3 | 0,0 | 3535,8 | 13366,6 | 13625,7 | 20738,1 | 38667,7 | 31377,5 | 64813,2 | 44259,0 | 44283,7 | |||
областной бюджет | 212589,8 | 0,0 | 2353,9 | 7271,0 | 7525,7 | 14638,1 | 22567,7 | 23177,5 | 58713,2 | 38159,0 | 38183,7 | ||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 52077,5 | 0,0 | 1181,9 | 6095,6 | 6100,0 | 6100,0 | 6100,0 | 8200,0 | 6100,0 | 6100,0 | 6100,0 | ||||
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области | всего | 3577387,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56958,5 | 252271,3 | 895493,8 | 1763237,8 | 609425,8 | |||
областной бюджет | 816892,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13005,5 | 62950,3 | 361493,8 | 242856,2 | 136587,0 | ||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 2716541,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 189321,0 | 534000,0 | 1520381,6 | 472838,8 | ||||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | 43953,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43953,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
министерство внутренней политики и общественных отношений области | всего | 17975,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1927,3 | 6958,2 | 9090,3 | |||
областной бюджет | 5448,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212,0 | 1744,4 | 3491,9 | ||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 12527,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1715,3 | 5213,8 | 5598,4 | ||||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области | всего | 180000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | 180000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2. | Подпрограмма 1 "Музеи" | министерство культуры области, органы местного самоуправления области (по согласованию) | всего | 2793235,1 | 1003594,2 | 92934,2 | 94181,4 | 103736,2 | 169506,2 | 235463,3 | 220908,6 | 330129,4 | 282857,5 | 259924,1 | |
областной бюджет | 1384049,2 | 75475,2 | 81558,7 | 84020,8 | 86216,2 | 108424,6 | 159758,5 | 151943,2 | 212684,0 | 207631,4 | 216336,6 | ||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты (прогнозно) | 1286902,3 | 918319,0 | 1134,5 | 1359,0 | 7744,9 | 48853,3 | 55947,8 | 57638,7 | 97688,4 | 55359,3 | 42857,4 | ||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 122283,6 | 9800,0 | 10241,0 | 8801,6 | 9775,1 | 12228,3 | 19757,0 | 11326,7 | 19757,0 | 19866,8 | 730,1 | ||||
в том числе процессная часть: | |||||||||||||||
всего | 2793235,1 | 1003594,2 | 92934,2 | 94181,4 | 103736,2 | 169506,2 | 235463,3 | 220908,6 | 330129,4 | 282857,5 | 259924,1 | ||||
областной бюджет | 1384049,2 | 75475,2 | 81558,7 | 84020,8 | 86216,2 | 108424,6 | 159758,5 | 151943,2 | 212684,0 | 207631,4 | 216336,6 | ||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты (прогнозно) | 1286902,3 | 918319,0 | 1134,5 | 1359,0 | 7744,9 | 48853,3 | 55947,8 | 57638,7 | 97688,4 | 55359,3 | 42857,4 | ||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 122283,6 | 9800,0 | 10241,0 | 8801,6 | 9775,1 | 12228,3 | 19757,0 | 11326,7 | 19757,0 | 19866,8 | 730,1 | ||||
3 | Подпрограмма 2 "Театры" | министерство культуры области, органы местного самоуправления области (по согласованию) | всего | 7659049,2 | 1016732,6 | 543564,6 | 547495,6 | 655973,1 | 768697,2 | 833247,3 | 798647,6 | 947597,7 | 830520,9 | 716572,6 | |
областной бюджет | 4478420,8 | 349952,6 | 330822,8 | 343017,9 | 371699,3 | 397538,7 | 450879,6 | 463454,3 | 544889,1 | 630884,3 | 595282,2 | ||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 539741,5 | 98579,0 | 78300,0 | 78300,0 | 33348,1 | 45658,0 | 47296,5 | 47191,7 | 46708,6 | 31829,5 | 32530,1 | ||||
местные бюджеты (прогнозно) | 1026683,1 | 459101,0 | 20432,3 | 19218,2 | 18604,0 | 76006,8 | 75847,2 | 89976,7 | 96776,0 | 91778,6 | 78942,3 | ||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 1614203,8 | 109100,0 | 114009,5 | 106959,5 | 232321,7 | 249493,7 | 259224,0 | 198024,9 | 259224,0 | 76028,5 | 9818,0 | ||||
в том числе процессная часть: | |||||||||||||||
всего | 7659049,2 | 1016732,6 | 543564,6 | 547495,6 | 655973,1 | 768697,2 | 833247,3 | 798647,6 | 947597,7 | 830520,9 | 716572,6 | ||||
областной бюджет | 4478420,8 | 349952,6 | 330822,8 | 343017,9 | 371699,3 | 397538,7 | 450879,6 | 463454,3 | 544889,1 | 630884,3 | 595282,2 | ||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 539741,5 | 98579,0 | 78300,0 | 78300,0 | 33348,1 | 45658,0 | 47296,5 | 47191,7 | 46708,6 | 31829,5 | 32530,1 | ||||
местные бюджеты (прогнозно) | 1026683,1 | 459101,0 | 20432,3 | 19218,2 | 18604,0 | 76006,8 | 75847,2 | 89976,7 | 96776,0 | 91778,6 | 78942,3 | ||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 1614203,8 | 109100,0 | 114009,5 | 106959,5 | 232321,7 | 249493,7 | 259224,0 | 198024,9 | 259224,0 | 76028,5 | 9818,0 | ||||
4. | Подпрограмма 3 "Концертные организации и коллективы" | министерство культуры области, органы местного самоуправления области (по согласованию) | всего | 1810874,7 | 297486,5 | 153757,3 | 157294,9 | 131371,3 | 152122,2 | 152893,4 | 156893,5 | 181769,2 | 227883,6 | 199402,8 | |
областной бюджет | 1367692,1 | 126152,8 | 113108,9 | 110949,5 | 108332,0 | 108831,7 | 116255,1 | 125196,0 | 148898,9 | 210564,4 | 199402,8 | ||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты (прогнозно) | 215836,4 | 153033,7 | 21524,9 | 21392,5 | 0,0 | 13843,0 | 6042,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 227346,2 | 18300,0 | 19123,5 | 24952,9 | 23039,3 | 29447,5 | 30596,0 | 31697,5 | 32870,3 | 17319,2 | 0,0 | ||||
в том числе процессная часть: | |||||||||||||||
всего | 1810874,7 | 297486,5 | 153757,3 | 157294,9 | 131371,3 | 152122,2 | 152893,4 | 156893,5 | 181769,2 | 227883,6 | 199402,8 | ||||
областной бюджет | 1367692,1 | 126152,8 | 113108,9 | 110949,5 | 108332,0 | 108831,7 | 116255,1 | 125196,0 | 148898,9 | 210564,4 | 199402,8 | ||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты (прогнозно) | 215836,4 | 153033,7 | 21524,9 | 21392,5 | 0,0 | 13843,0 | 6042,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 227346,2 | 18300,0 | 19123,5 | 24952,9 | 23039,3 | 29447,5 | 30596,0 | 31697,5 | 32870,3 | 17319,2 | 0,0 | ||||
5. | Подпрограмма 4 "Библиотеки" | министерство культуры области, органы местного самоуправления области (по согласованию) | всего | 4860840,6 | 517680,1 | 163067,6 | 177286,9 | 253380,3 | 528195,5 | 566369,9 | 582871,2 | 753512,6 | 691456,1 | 627020,4 | |
областной бюджет | 1012729,9 | 92446,4 | 84532,9 | 80647,7 | 81228,4 | 82283,5 | 96492,2 | 101202,9 | 120355,6 | 138646,0 | 134894,3 | ||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 63190,0 | 3349,8 | 3479,9 | 3222,0 | 4462,4 | 4757,9 | 4975,5 | 5386,2 | 11685,7 | 11568,9 | 10301,7 | ||||
местные бюджеты (прогнозно) | 3742140,0 | 420511,9 | 73621,1 | 92969,8 | 167318,7 | 426928,0 | 464215,9 | 476038,9 | 620785,0 | 530284,2 | 469466,5 | ||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 42780,7 | 1372,0 | 1433,7 | 447,4 | 370,8 | 14226,1 | 686,3 | 243,2 | 686,3 | 10957,0 | 12357,9 | ||||
в том числе процессная часть: | |||||||||||||||
всего | 4860840,6 | 517680,1 | 163067,6 | 177286,9 | 253380,3 | 528195,5 | 566369,9 | 582871,2 | 753512,6 | 691456,1 | 627020,4 | ||||
областной бюджет | 1012729,9 | 92446,4 | 84532,9 | 80647,7 | 81228,4 | 82283,5 | 96492,2 | 101202,9 | 120355,6 | 138646,0 | 134894,3 | ||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 63190,0 | 3349,8 | 3479,9 | 3222,0 | 4462,4 | 4757,9 | 4975,5 | 5386,2 | 11685,7 | 11568,9 | 10301,7 | ||||
местные бюджеты (прогнозно) | 3742140,0 | 420511,9 | 73621,1 | 92969,8 | 167318,7 | 426928,0 | 464215,9 | 476038,9 | 620785,0 | 530284,2 | 469466,5 | ||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 42780,7 | 1372,0 | 1433,7 | 447,4 | 370,8 | 14226,1 | 686,3 | 243,2 | 686,3 | 10957,0 | 12357,9 | ||||
6. | Подпрограмма 5 "Система образования в сфере культуры" | министерство культуры области, органы местного самоуправления области (по согласованию) | всего | 11689008,5 | 955782,9 | 428365,8 | 467737,9 | 574993,0 | 1224764,2 | 1346216,6 | 1431019,7 | 1715228,3 | 1788802,8 | 1756097,3 | |
областной бюджет | 5152924,9 | 295707,5 | 292345,3 | 280742,6 | 283733,6 | 295585,9 | 335018,1 | 480964,1 | 784450,4 | 1025505,5 | 1078871,9 | ||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты (прогнозно) | 6392129,8 | 654160,4 | 129839,3 | 176745,3 | 278101,6 | 913841,4 | 990756,1 | 930106,9 | 910335,5 | 740812,2 | 667431,1 | ||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 143953,8 | 5915,0 | 6181,2 | 10250,0 | 13157,8 | 15336,9 | 20442,4 | 19948,7 | 20442,4 | 22485,1 | 9794,3 | ||||
в том числе процессная часть: | |||||||||||||||
всего | 11689008,5 | 955782,9 | 428365,8 | 467737,9 | 574993,0 | 1224764,2 | 1346216,6 | 1431019,7 | 1715228,3 | 1788802,8 | 1756097,3 | ||||
областной бюджет | 5152924,9 | 295707,5 | 292345,3 | 280742,6 | 283733,6 | 295585,9 | 335018,1 | 480964,1 | 784450,4 | 1025505,5 | 1078871,9 | ||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты (прогнозно) | 6392129,8 | 654160,4 | 129839,3 | 176745,3 | 278101,6 | 913841,4 | 990756,1 | 930106,9 | 910335,5 | 740812,2 | 667431,1 | ||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 143953,8 | 5915,0 | 6181,2 | 10250,0 | 13157,8 | 15336,9 | 20442,4 | 19948,7 | 20442,4 | 22485,1 | 9794,3 | ||||
7. | Подпрограмма 6 "Культурно-досуговые учреждения" | министерство культуры области, органы местного самоуправления области (по согласованию) | всего | 10324921,4 | 579415,0 | 319489,1 | 382147,3 | 664880,1 | 1129022,0 | 1288558,5 | 1286302,0 | 1606327,9 | 1573857,4 | 1494922,1 | |
областной бюджет | 1303540,3 | 105670,3 | 102525,3 | 106425,4 | 106146,2 | 106350,5 | 128522,1 | 133296,2 | 162986,8 | 179038,7 | 172578,8 | ||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
местные бюджеты (прогнозно) | 8740631,7 | 455216,7 | 197602,0 | 249116,9 | 531427,0 | 991095,5 | 1127228,9 | 1132780,9 | 1410533,6 | 1382341,0 | 1263289,2 | ||||
внебюджетные источники (прогнозно) | 280749,4 | 18528,0 | 19361,8 | 26605,0 | 27306,9 | 31576,0 | 32807,5 | 20224,9 | 32807,5 | 12477,7 | 59054,1 | ||||
в том числе процессная часть: | |||||||||||||||
всего | 10324921,4 | 579415,0 | 319489,1 | 382147,3 | 664880,1 | 1129022,0 | 1288558,5 | 1286302,0 | 1606327,9 | 1573857,4 | 1494922,1 | ||||
областной бюджет | 1303540,3 | 105670,3 | 102525,3 | 106425,4 | 106146,2 | 106350,5 | 128522,1 | 133296,2 | 162986,8 | 179038,7 | 172578,8 | ||||
федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
