ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 26 декабря 2023 года N 308
О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2022 N 282 "О бюджете муниципального образования "Город Калуга" на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов"
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования "Город Калуга" Городская Дума города Калуги
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2022 N 282 "О бюджете муниципального образования "Город Калуга" на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" (в редакции решений Городской Думы города Калуги от 17.02.2023 N 23, от 26.04.2023 N 100, от 31.05.2023 N 131, от 20.06.2023 N 167, от 06.09.2023 N 189, от 27.09.2023 N 238 и от 29.11.2023 N 296) (далее - решение):
1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
"- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 19101272,9 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 12058076,9 тыс. рублей;".
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
"- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 19280594,4 тыс. рублей;".
1.3. Дефис 3 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
"- общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Калуги в сумме 447835,0 тыс. рублей;".
1.4. Дефис 4 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
"- нормативную величину резервного фонда Городской Управы города Калуги в сумме 10732,7 тыс. рублей;".
1.5. Дефис 5 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
"- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 года в сумме 2887737,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;".
1.6. Дефис 7 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
"- дефицит бюджета Калуги в сумме 179321,5 тыс. рублей".
1.7. Дефис 1 пункта 2 решения изложить в новой редакции:
"- общий объем доходов бюджета Калуги на 2024 год в сумме 14250429,1 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 7441727,5 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 13280606,5 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 6253936,4 тыс. рублей;".
1.8. Дефис 2 пункта 2 решения изложить в новой редакции:
"- общий объем расходов бюджета Калуги на 2024 год в сумме 14235429,1 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 171000,0 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 12952356,5 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 352000,0 тыс. рублей;".
1.9. Дефис 3 пункта 2 решения изложить в новой редакции:
"- общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Калуги на 2024 год в сумме 452607,3 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 54339,0 тыс. рублей;".
1.10. Дефис 4 пункта 2 решения изложить в новой редакции:
"- нормативную величину резервного фонда Городской Управы города Калуги на 2024 год в сумме 5000,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 5000,0 тыс. рублей;".
1.11. Дефис 5 пункта 2 решения изложить в новой редакции:
"- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2025 года в сумме 2872737,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2026 года в сумме 2544487,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;".
1.12. Дефис 7 пункта 2 решения изложить в новой редакции:
"- профицит бюджета Калуги на 2024 год в сумме 15000,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 328250,0 тыс. рублей".
1.13. В пункте 7 решения цифры "2063443,2" заменить на цифры "1867445,8".
1.14. Дефис 2 пункта 17 решения изложить в новой редакции:
"- на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения на 2023 год в сумме 11396,1 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1402,7 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 42941,9 тыс. рублей;".
1.15. Дефис 3 пункта 17 решения изложить в новой редакции:
"- на реализацию Указов Президента Российской Федерации в части оплаты труда отдельным категориям работников на 2023 год в сумме 55875,8 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 38197,4 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 38190,5 тыс. рублей;".
1.16. Дефис 4 пункта 17 решения изложить в новой редакции:
"- на повышение оплаты труда отдельным категориям работников с 1 октября 2023 года на 5,5 процентов на 2023 год в сумме 22876,8 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 122225,8 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 100349,1 тыс. рублей;".
1.17. Дефис 5 пункта 17 решения изложить в новой редакции:
"- на выплату единовременного денежного вознаграждения муниципальным служащим, высвобождаемым в связи с выходом на пенсию по старости, на 2023 год в сумме 1055,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 6000,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 3000,0 тыс. рублей".
1.18. Внести изменения и дополнения в приложение N 1 к решению в соответствии с приложением N 1 к настоящему Решению.
1.19. Внести изменения и дополнения в приложение N 2 к решению в соответствии с приложением N 2 к настоящему Решению.
1.20. Внести изменения и дополнения в приложение N 3 к решению в соответствии с приложением N 3 к настоящему Решению.
1.21. Внести изменения и дополнения в приложение N 4 к решению в соответствии с приложением N 4 к настоящему Решению.
1.22. Внести изменения и дополнения в приложение N 5 к решению в соответствии с приложением N 5 к настоящему Решению.
1.23. Внести изменения и дополнения в приложение N 6 к решению в соответствии с приложением N 6 к настоящему Решению.
1.24. Внести изменения и дополнения в приложение N 7 к решению в соответствии с приложением N 7 к настоящему Решению.
1.25. Изложить приложение N 8 к решению в соответствии с приложением N 8 к настоящему Решению.
1.26. Изложить приложение N 9 к решению в соответствии с приложением N 9 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу городского самоуправления города Калуги Моисеева Ю.Е. и комитеты Городской Думы города Калуги.
Первый заместитель председателя
Городской Думы города Калуги
А.Г.Иванов
Приложение N 1
к Решению
Городской Думы
города Калуги
от 26 декабря 2023 г. N 308
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2023 ГОД
(рублей)
Наименование | КГРБС | Раздел, подраздел | Целевая статья | Группы и подгруппы видов расходов | Изменения (+/-) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Городская Дума города Калуги | 420 | -430000,00 | |||
Общегосударственные вопросы | 420 | 0100 | -430000,00 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 420 | 0103 | -250000,00 | ||
Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги | 420 | 0103 | 70 0 00 00000 | -250000,00 | |
Центральный аппарат | 420 | 0103 | 70 0 00 00400 | -250000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 420 | 0103 | 70 0 00 00400 | 200 | -250000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 420 | 0103 | 70 0 00 00400 | 240 | -250000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 420 | 0113 | -180000,00 | ||
Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги | 420 | 0113 | 70 0 00 00000 | -180000,00 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 420 | 0113 | 70 0 00 00920 | -180000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 420 | 0113 | 70 0 00 00920 | 200 | -180000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 420 | 0113 | 70 0 00 00920 | 240 | -180000,00 |
Контрольно-счетная палата города Калуги | 421 | -124603,39 | |||
Общегосударственные вопросы | 421 | 0100 | -124603,39 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 421 | 0106 | -124603,39 | ||
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Калуги | 421 | 0106 | 71 0 00 00000 | -124603,39 | |
Центральный аппарат | 421 | 0106 | 71 0 00 00400 | -124603,39 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 421 | 0106 | 71 0 00 00400 | 200 | -124603,39 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 421 | 0106 | 71 0 00 00400 | 240 | -124603,39 |
Управление делами Городского Головы города Калуги | 433 | -3275543,45 | |||
Общегосударственные вопросы | 433 | 0100 | -1605788,03 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 433 | 0104 | 31305,96 | ||
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти | 433 | 0104 | 73 0 00 00000 | 31305,96 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 433 | 0104 | 73 1 00 00000 | 31305,96 | |
Центральный аппарат | 433 | 0104 | 73 1 00 00400 | 31305,96 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 433 | 0104 | 73 1 00 00400 | 100 | 45000,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 433 | 0104 | 73 1 00 00400 | 120 | 45000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 433 | 0104 | 73 1 00 00400 | 200 | -13694,04 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 433 | 0104 | 73 1 00 00400 | 240 | -13694,04 |
Другие общегосударственные вопросы | 433 | 0113 | -1637093,99 | ||
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти | 433 | 0113 | 73 0 00 00000 | -1637093,99 | |
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 433 | 0113 | 73 2 00 00000 | -1602104,00 | |
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба хозяйственного и транспортного обеспечения" | 433 | 0113 | 73 2 00 00595 | -1599104,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 433 | 0113 | 73 2 00 00595 | 100 | 200896,00 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 433 | 0113 | 73 2 00 00595 | 110 | 200896,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 433 | 0113 | 73 2 00 00595 | 200 | -1800000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 433 | 0113 | 73 2 00 00595 | 240 | -1800000,00 |
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Муниципальный архив г. Калуги" | 433 | 0113 | 73 2 00 00596 | -3000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 433 | 0113 | 73 2 00 00596 | 800 | -3000,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 433 | 0113 | 73 2 00 00596 | 850 | -3000,00 |
Прочие непрограммные расходы | 433 | 0113 | 73 9 00 00000 | -34989,99 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 433 | 0113 | 73 9 00 00920 | -34989,99 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 433 | 0113 | 73 9 00 00920 | 300 | -34989,99 |
Иные выплаты населению | 433 | 0113 | 73 9 00 00920 | 360 | -34989,99 |
Национальная экономика | 433 | 0400 | -1357726,92 | ||
Связь и информатика | 433 | 0410 | -1357726,92 | ||
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Информационное общество (электронный муниципалитет)" | 433 | 0410 | 23 0 00 00000 | -1357726,92 | |
Основное мероприятие "Формирование единой информационно-коммуникационной инфраструктуры" | 433 | 0410 | 23 0 01 00000 | -1337754,95 | |
Реализация мероприятий в рамках программы муниципального образования "Город Калуга" "Информационное общество (электронный муниципалитет)" | 433 | 0410 | 23 0 01 42631 | -1337754,95 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 433 | 0410 | 23 0 01 42631 | 200 | -1337754,95 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 433 | 0410 | 23 0 01 42631 | 240 | -1337754,95 |
Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы" | 433 | 0410 | 23 0 02 00000 | -19971,97 | |
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба информационного обеспечения" | 433 | 0410 | 23 0 02 00592 | -19971,97 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 433 | 0410 | 23 0 02 00592 | 200 | -19971,97 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 433 | 0410 | 23 0 02 00592 | 240 | -19971,97 |
Образование | 433 | 0700 | -2452,00 | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 433 | 0705 | -2452,00 | ||
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти | 433 | 0705 | 73 0 00 00000 | -2452,00 | |
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 433 | 0705 | 73 2 00 00000 | -2452,00 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 433 | 0705 | 73 2 00 00780 | -2452,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 433 | 0705 | 73 2 00 00780 | 200 | -2452,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 433 | 0705 | 73 2 00 00780 | 240 | -2452,00 |
Средства массовой информации | 433 | 1200 | -309576,50 | ||
Периодическая печать и издательства | 433 | 1202 | -309576,50 | ||
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти | 433 | 1202 | 73 0 00 00000 | -309576,50 | |
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 433 | 1202 | 73 2 00 00000 | -309576,50 | |
Расходы на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Редакция газеты "Калужская неделя" | 433 | 1202 | 73 2 00 00597 | -309576,50 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 433 | 1202 | 73 2 00 00597 | 600 | -309576,50 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 433 | 1202 | 73 2 00 00597 | 610 | -309576,50 |
Управление финансов города Калуги | 439 | 2836816,63 | |||
Общегосударственные вопросы | 439 | 0100 | 3281389,39 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 439 | 0106 | -895155,78 | ||
Ведомственная целевая программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Калуга" | 439 | 0106 | 53 0 00 00000 | -895155,78 | |
Центральный аппарат | 439 | 0106 | 53 0 00 00400 | -895155,78 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 439 | 0106 | 53 0 00 00400 | 100 | -404333,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 439 | 0106 | 53 0 00 00400 | 120 | -404333,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 439 | 0106 | 53 0 00 00400 | 200 | -490822,78 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 439 | 0106 | 53 0 00 00400 | 240 | -490822,78 |
Резервные фонды | 439 | 0111 | -2767307,83 | ||
Ведомственная целевая программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Калуга" | 439 | 0111 | 53 0 00 00000 | -2767307,83 | |
Резервные фонды местных администраций | 439 | 0111 | 53 0 00 76030 | -2767307,83 | |
Иные бюджетные ассигнования | 439 | 0111 | 53 0 00 76030 | 800 | -2767307,83 |
Резервные средства | 439 | 0111 | 53 0 00 76030 | 870 | -2767307,83 |
Другие общегосударственные вопросы | 439 | 0113 | 6943853,00 | ||
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти | 439 | 0113 | 73 0 00 00000 | 6943853,00 | |
Прочие непрограммные расходы | 439 | 0113 | 73 9 00 00000 | 6943853,00 | |
Резервные средства на повышение оплаты труда | 439 | 0113 | 73 9 00 00940 | -933457,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 439 | 0113 | 73 9 00 00940 | 800 | -933457,00 |
Резервные средства | 439 | 0113 | 73 9 00 00940 | 870 | -933457,00 |
Реализация Указов Президента Российской Федерации | 439 | 0113 | 73 9 00 42000 | 25013388,79 | |
Иные бюджетные ассигнования | 439 | 0113 | 73 9 00 42000 | 800 | 25013388,79 |
Резервные средства | 439 | 0113 | 73 9 00 42000 | 870 | 25013388,79 |
Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения | 439 | 0113 | 73 9 00 76500 | -17136078,79 | |
Иные бюджетные ассигнования | 439 | 0113 | 73 9 00 76500 | 800 | -17136078,79 |
Резервные средства | 439 | 0113 | 73 9 00 76500 | 870 | -17136078,79 |
Социальная политика | 439 | 1000 | -444572,76 | ||
Социальное обеспечение населения | 439 | 1003 | -444572,76 | ||
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти | 439 | 1003 | 73 0 00 00000 | -444572,76 | |
Мероприятия в области социальной политики | 439 | 1003 | 73 4 00 00000 | -444572,76 | |
Расходы на выплату единовременного денежного вознаграждения | 439 | 1003 | 73 4 00 76060 | -444572,76 | |
Иные бюджетные ассигнования | 439 | 1003 | 73 4 00 76060 | 800 | -444572,76 |
Резервные средства | 439 | 1003 | 73 4 00 76060 | 870 | -444572,76 |
Управление образования города Калуги | 538 | 172234466,20 | |||
Образование | 538 | 0700 | 172234466,20 | ||
Дошкольное образование | 538 | 0701 | 41065186,00 | ||
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" | 538 | 0701 | 02 0 00 00000 | 41065186,00 | |
Подпрограмма "Функционирование системы образования" | 538 | 0701 | 02 1 00 00000 | 41065186,00 | |
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образования" | 538 | 0701 | 02 1 01 00000 | 41065186,00 | |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области | 538 | 0701 | 02 1 01 16020 | 40918186,00 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 538 | 0701 | 02 1 01 16020 | 600 | 40885919,94 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 538 | 0701 | 02 1 01 16020 | 610 | 40881734,26 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) | 538 | 0701 | 02 1 01 16020 | 630 | 4185,68 |
Иные бюджетные ассигнования | 538 | 0701 | 02 1 01 16020 | 800 | 32266,06 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 538 | 0701 | 02 1 01 16020 | 810 | 32266,06 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 538 | 0701 | 02 1 01 J0590 | 147000,00 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 538 | 0701 | 02 1 01 J0590 | 600 | 147000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 538 | 0701 | 02 1 01 J0590 | 610 | 147000,00 |
Общее образование | 538 | 0702 | 132990029,20 | ||
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" | 538 | 0702 | 02 0 00 00000 | 132990029,20 | |
Подпрограмма "Функционирование системы образования" | 538 | 0702 | 02 1 00 00000 | 130991333,20 | |
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образования" | 538 | 0702 | 02 1 01 00000 | 130991333,20 | |
Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 538 | 0702 | 02 1 01 16080 | 130841533,00 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 538 | 0702 | 02 1 01 16080 | 600 | 130841533,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 538 | 0702 | 02 1 01 16080 | 610 | 130332775,00 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) | 538 | 0702 | 02 1 01 16080 | 630 | 508758,00 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных общеобразовательных учреждений | 538 | 0702 | 02 1 01 N 0590 | 149800,20 |
