ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА КАЛУГИ
РЕШЕНИЕ
от 29 ноября 2023 года N 296
О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2022 N 282 "О бюджете муниципального образования "Город Калуга" на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов"
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования "Город Калуга" Городская Дума города Калуги
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2022 N 282 "О бюджете муниципального образования "Город Калуга" на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" (в редакции решений Городской Думы города Калуги от 17.02.2023 N 23, от 26.04.2023 N 100, от 31.05.2023 N 131, от 20.06.2023 N 167, от 06.09.2023 N 189 и от 27.09.2023 N 238) (далее - решение):
1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
"- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 19163144,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 12180948,2 тыс. рублей;".
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
"- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 19293138,6 тыс. рублей;".
1.3. Дефис 3 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
"- общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Калуги в сумме 584757,1 тыс. рублей;".
1.4. Дефис 4 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
"- нормативную величину резервного фонда Городской Управы города Калуги в сумме 13500,0 тыс. рублей;".
1.5. Дефис 6 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
"- объем расходов на обслуживание муниципального долга Калуги в сумме 155000,0 тыс. рублей;".
1.6. Дефис 7 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
"- дефицит бюджета Калуги в сумме 129994,4 тыс. рублей".
1.7. Дефис 1 пункта 2 решения изложить в новой редакции:
"- общий объем доходов бюджета Калуги на 2024 год в сумме 14113506,9 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 7304805,3 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 13280606,5 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 6253936,4 тыс. рублей;".
1.8. Дефис 2 пункта 2 решения изложить в новой редакции:
"- общий объем расходов бюджета Калуги на 2024 год в сумме 14113506,9 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 171000,0 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 12967356,5 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 352000,0 тыс. рублей;".
1.9. Дефис 3 пункта 2 решения изложить в новой редакции:
"- общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Калуги на 2024 год в сумме 315685,2 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 54339,0 тыс. рублей;".
1.10. В пункте 7 решения цифры "2077481,2" заменить на цифры "2063443,2".
1.11. Подпункт 9.1.4 пункта 9 решения дополнить новым дефисом следующего содержания:
"- на возмещение недополученных доходов поставщика коммунальной услуги по отоплению, возникших в результате предоставления компенсации гражданам части расходов на оплату коммунальной услуги по отоплению".
1.12. Дефис 1 пункта 17 решения изложить в новой редакции:
"- на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета Калуги, на 2023 год в сумме 11200,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 45000,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 25000,0 тыс. рублей;".
1.13. Дефис 2 пункта 17 решения изложить в новой редакции:
"- на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения на 2023 год в сумме 28532,2 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1402,7 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 42941,9 тыс. рублей;".
1.14. Дефис 3 пункта 17 решения изложить в новой редакции:
"- на реализацию Указов Президента Российской Федерации в части оплаты труда отдельным категориям работников на 2023 год в сумме 30862,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 38197,4 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 38190,5 тыс. рублей;".
1.15. Дефис 4 пункта 17 решения изложить в новой редакции:
"- на повышение оплаты труда отдельным категориям работников с 1 октября 2023 года на 5,5 процентов на 2023 год в сумме 23810,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 122225,8 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 100349,1 тыс. рублей;".
1.16. Дефис 5 пункта 17 решения изложить в новой редакции:
"- на выплату единовременного денежного вознаграждения муниципальным служащим, высвобождаемым в связи с выходом на пенсию по старости, на 2023 год в сумме 1500,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 6000,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 3000,0 тыс. рублей".
1.17. Внести изменения и дополнения в приложение N 1 к решению в соответствии с приложением N 1 к настоящему Решению.
1.18. Внести изменения и дополнения в приложение N 2 к решению в соответствии с приложением N 2 к настоящему Решению.
1.19. Внести изменения и дополнения в приложение N 3 к решению в соответствии с приложением N 3 к настоящему Решению.
1.20. Внести изменения и дополнения в приложение N 4 к решению в соответствии с приложением N 4 к настоящему Решению.
1.21. Внести изменения и дополнения в приложение N 5 к решению в соответствии с приложением N 5 к настоящему Решению.
1.22. Внести изменения и дополнения в приложение N 6 к решению в соответствии с приложением N 6 к настоящему Решению.
1.23. Внести изменения в приложение N 7 к решению в соответствии с приложением N 7 к настоящему Решению.
1.24. Изложить приложение N 8 к решению в соответствии с приложением N 8 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу городского самоуправления города Калуги Моисеева Ю.Е. и комитеты Городской Думы города Калуги.
Глава городского самоуправления
города Калуги
Ю.Е.Моисеев
Приложение N 1
к Решению
Городской Думы
города Калуги
от 29 ноября 2023 г. N 296
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2023 ГОД
(рублей)
Наименование | КГРБС | Раздел, подраздел | Целевая статья | Группы и подгруппы видов расходов | Изменения (+/-) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Городская Дума города Калуги | 420 | -248790,52 | |||
Общегосударственные вопросы | 420 | 0100 | -248790,52 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 420 | 0103 | 73809,48 | ||
Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги | 420 | 0103 | 70 0 00 00000 | 73809,48 | |
Центральный аппарат | 420 | 0103 | 70 0 00 00400 | 18809,48 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 420 | 0103 | 70 0 00 00400 | 100 | 1832705,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 420 | 0103 | 70 0 00 00400 | 120 | 1832705,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 420 | 0103 | 70 0 00 00400 | 200 | -1808895,52 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 420 | 0103 | 70 0 00 00400 | 240 | -1808895,52 |
Иные бюджетные ассигнования | 420 | 0103 | 70 0 00 00400 | 800 | -5000,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 420 | 0103 | 70 0 00 00400 | 850 | -5000,00 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 420 | 0103 | 70 0 00 00420 | 55000,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 420 | 0103 | 70 0 00 00420 | 100 | 55000,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 420 | 0103 | 70 0 00 00420 | 120 | 55000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 420 | 0113 | -322600,00 | ||
Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги | 420 | 0113 | 70 0 00 00000 | -322600,00 | |
Освещение деятельности Городской Думы города Калуги в средствах массовой информации | 420 | 0113 | 70 0 00 76000 | -322600,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 420 | 0113 | 70 0 00 76000 | 200 | -322600,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 420 | 0113 | 70 0 00 76000 | 240 | -322600,00 |
Контрольно-счетная палата города Калуги | 421 | -2821000,00 | |||
Общегосударственные вопросы | 421 | 0100 | -2836000,00 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 421 | 0106 | -2836000,00 | ||
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Калуги | 421 | 0106 | 71 0 00 00000 | -2836000,00 | |
Центральный аппарат | 421 | 0106 | 71 0 00 00400 | -2355000,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 421 | 0106 | 71 0 00 00400 | 100 | -2340000,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 421 | 0106 | 71 0 00 00400 | 120 | -2340000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 421 | 0106 | 71 0 00 00400 | 200 | -15000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 421 | 0106 | 71 0 00 00400 | 240 | -15000,00 |
Руководитель Контрольно-счетной палаты муниципального образования, заместители и аудиторы | 421 | 0106 | 71 0 00 00440 | -481000,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 421 | 0106 | 71 0 00 00440 | 100 | -353800,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 421 | 0106 | 71 0 00 00440 | 120 | -353800,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 421 | 0106 | 71 0 00 00440 | 200 | -127200,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 421 | 0106 | 71 0 00 00440 | 240 | -127200,00 |
Образование | 421 | 0700 | 15000,00 | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 421 | 0705 | 15000,00 | ||
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Калуги | 421 | 0705 | 71 0 00 00000 | 15000,00 | |
Центральный аппарат | 421 | 0705 | 71 0 00 00400 | 15000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 421 | 0705 | 71 0 00 00400 | 200 | 15000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 421 | 0705 | 71 0 00 00400 | 240 | 15000,00 |
Городская Управа города Калуги | 422 | -317332,00 | |||
Общегосударственные вопросы | 422 | 0100 | -317332,00 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 422 | 0113 | -317332,00 | ||
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти | 422 | 0113 | 73 0 00 00000 | -317332,00 | |
Прочие непрограммные расходы | 422 | 0113 | 73 9 00 00000 | -317332,00 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 422 | 0113 | 73 9 00 00920 | -317332,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 422 | 0113 | 73 9 00 00920 | 800 | -317332,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 422 | 0113 | 73 9 00 00920 | 850 | -317332,00 |
Управление по работе с населением на территориях | 430 | -179337,25 | |||
Общегосударственные вопросы | 430 | 0100 | -179237,25 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 430 | 0104 | -139437,25 | ||
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти | 430 | 0104 | 73 0 00 00000 | -139437,25 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 430 | 0104 | 73 1 00 00000 | -139437,25 | |
Центральный аппарат | 430 | 0104 | 73 1 00 00400 | -139437,25 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 430 | 0104 | 73 1 00 00400 | 100 | -25000,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 430 | 0104 | 73 1 00 00400 | 120 | -25000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 430 | 0104 | 73 1 00 00400 | 200 | -113437,25 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 430 | 0104 | 73 1 00 00400 | 240 | -113437,25 |
Иные бюджетные ассигнования | 430 | 0104 | 73 1 00 00400 | 800 | -1000,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 430 | 0104 | 73 1 00 00400 | 850 | -1000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 430 | 0113 | -39800,00 | ||
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Комплексная профилактика правонарушений на территории муниципального образования "Город Калуга" | 430 | 0113 | 08 0 00 00000 | -39800,00 | |
Основное мероприятие "Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах города" | 430 | 0113 | 08 0 02 00000 | -39800,00 | |
Страхование дружинников | 430 | 0113 | 08 0 02 42930 | -39800,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 430 | 0113 | 08 0 02 42930 | 200 | -39800,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 430 | 0113 | 08 0 02 42930 | 240 | -39800,00 |
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Гражданская инициатива" | 430 | 0113 | 54 0 00 00000 | 0,00 | |
Подпрограмма "Общественное участие" | 430 | 0113 | 54 1 00 00000 | 0,00 | |
Основное мероприятие "Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления" | 430 | 0113 | 54 1 01 00000 | 0,00 | |
Финансовое обеспечение мероприятий с участием территориального общественного самоуправления и населения | 430 | 0113 | 54 1 01 42880 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 430 | 0113 | 54 1 01 42880 | 200 | -86000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 430 | 0113 | 54 1 01 42880 | 240 | -86000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 430 | 0113 | 54 1 01 42880 | 300 | 86000,00 |
Иные выплаты населению | 430 | 0113 | 54 1 01 42880 | 360 | 86000,00 |
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан муниципального образования "Город Калуга" | 430 | 0113 | 54 2 00 00000 | 158000,00 | |
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан" | 430 | 0113 | 54 2 01 00000 | 158000,00 | |
Финансовое обеспечение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан | 430 | 0113 | 54 2 01 42890 | 158000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 430 | 0113 | 54 2 01 42890 | 200 | 158000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 430 | 0113 | 54 2 01 42890 | 240 | 158000,00 |
Подпрограмма "Повышение правовой культуры граждан муниципального образования "Город Калуга" | 430 | 0113 | 54 3 00 00000 | -158000,00 | |
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по повышению правовой культуры граждан" | 430 | 0113 | 54 3 01 00000 | -158000,00 | |
Финансовое обеспечение мероприятий по повышению правовой культуры граждан | 430 | 0113 | 54 3 01 42900 | -158000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 430 | 0113 | 54 3 01 42900 | 200 | -158000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 430 | 0113 | 54 3 01 42900 | 240 | -158000,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 430 | 0500 | -100,00 | ||
Благоустройство | 430 | 0503 | -100,00 | ||
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" | 430 | 0503 | 48 0 00 00000 | -100,00 | |
Подпрограмма "Благоустроенный город" | 430 | 0503 | 48 1 00 00000 | -100,00 | |
Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" | 430 | 0503 | 48 1 01 00000 | -100,00 | |
Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства | 430 | 0503 | 48 1 01 43080 | -100,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 430 | 0503 | 48 1 01 43080 | 200 | -100,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 430 | 0503 | 48 1 01 43080 | 240 | -100,00 |
Управление делами Городского Головы города Калуги | 433 | 197900,85 | |||
Общегосударственные вопросы | 433 | 0100 | 256088,35 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 433 | 0104 | 396088,35 | ||
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти | 433 | 0104 | 73 0 00 00000 | 396088,35 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 433 | 0104 | 73 1 00 00000 | 396088,35 | |
Центральный аппарат | 433 | 0104 | 73 1 00 00400 | 396088,35 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 433 | 0104 | 73 1 00 00400 | 100 | 600000,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 433 | 0104 | 73 1 00 00400 | 120 | 600000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 433 | 0104 | 73 1 00 00400 | 200 | -203911,65 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 433 | 0104 | 73 1 00 00400 | 240 | -203911,65 |
Другие общегосударственные вопросы | 433 | 0113 | -140000,00 | ||
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти | 433 | 0113 | 73 0 00 00000 | -140000,00 | |
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 433 | 0113 | 73 2 00 00000 | -1500000,00 | |
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба хозяйственного и транспортного обеспечения" | 433 | 0113 | 73 2 00 00595 | -1500000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 433 | 0113 | 73 2 00 00595 | 200 | -1500000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 433 | 0113 | 73 2 00 00595 | 240 | -1500000,00 |
Прочие непрограммные расходы | 433 | 0113 | 73 9 00 00000 | 1360000,00 | |
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 433 | 0113 | 73 9 00 76070 | 1360000,00 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 433 | 0113 | 73 9 00 76070 | 600 | 1360000,00 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) | 433 | 0113 | 73 9 00 76070 | 630 | 1360000,00 |
Национальная экономика | 433 | 0400 | -58187,50 | ||
Связь и информатика | 433 | 0410 | -58187,50 | ||
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Информационное общество (электронный муниципалитет)" | 433 | 0410 | 23 0 00 00000 | -58187,50 | |
Основное мероприятие "Формирование единой информационно-коммуникационной инфраструктуры" | 433 | 0410 | 23 0 01 00000 | -58187,50 | |
Реализация мероприятий в рамках программы муниципального образования "Город Калуга" "Информационное общество (электронный муниципалитет)" | 433 | 0410 | 23 0 01 42631 | -58187,50 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 433 | 0410 | 23 0 01 42631 | 200 | -58187,50 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 433 | 0410 | 23 0 01 42631 | 240 | -58187,50 |
Управление финансов города Калуги | 439 | -51856144,81 | |||
Общегосударственные вопросы | 439 | 0100 | -55356144,81 | ||
Резервные фонды | 439 | 0111 | 3500000,00 | ||
Ведомственная целевая программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Калуга" | 439 | 0111 | 53 0 00 00000 | 3500000,00 | |
Резервные фонды местных администраций | 439 | 0111 | 53 0 00 76030 | 3500000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 439 | 0111 | 53 0 00 76030 | 800 | 3500000,00 |
Резервные средства | 439 | 0111 | 53 0 00 76030 | 870 | 3500000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 439 | 0113 | -58856144,81 |
