ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА КАЛУГИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 27 сентября 2023 года N 238
О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2022 N 282 "О бюджете муниципального образования "Город Калуга" на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов"
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования "Город Калуга" Городская Дума города Калуги
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2022 N 282 "О бюджете муниципального образования "Город Калуга" на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" (в редакции решений Городской Думы города Калуги от 17.02.2023 N 23, от 26.04.2023 N 100, от 31.05.2023 N 131, от 20.06.2023 N 167 и от 06.09.2023 N 189) (далее - решение):
1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
"- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 18499731,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 11674238,2 тыс. рублей;".
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
"- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 18629692,7 тыс. рублей;".
1.3. Дефис 4 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
"- нормативную величину резервного фонда Городской Управы города Калуги в сумме 10000,0 тыс. рублей;".
1.4. Дефис 1 пункта 2 решения изложить в новой редакции:
"- общий объем доходов бюджета Калуги на 2024 год в сумме 14074441,4 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 7265739,8 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 13280606,5 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 6253936,4 тыс. рублей;".
1.5. Дефис 2 пункта 2 решения изложить в новой редакции:
"- общий объем расходов бюджета Калуги на 2024 год в сумме 14074441,4 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 171000,0 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 12967356,5 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 352000,0 тыс. рублей;".
1.6. В пункте 7 решения цифры "2142775,7" заменить на цифры "2077481,2".
1.7. Пункт 8 решения изложить в новой редакции:
"8. Установить с 1 октября 2023 года с учетом уровня индексации, принятого для государственных служащих, уровень индексации размеров должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности, и должностных окладов муниципальных служащих, замещающих муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Калуга", сложившихся на 1 января 2023 года, размеров ежемесячных надбавок за классный чин муниципальных служащих, замещающих муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Калуга", сложившихся на 1 сентября 2023 года, в размере 5,5 процента.".
1.8. Дефис 2 пункта 17 решения изложить в новой редакции:
"- на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения на 2023 год в сумме 65388,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1402,7 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 42941,9 тыс. рублей;".
1.9. Внести изменения и дополнения в приложение N 1 к решению в соответствии с приложением N 1 к настоящему Решению.
1.10. Внести изменения и дополнения в приложение N 2 к решению в соответствии с приложением N 2 к настоящему Решению.
1.11. Внести изменения и дополнения в приложение N 3 к решению в соответствии с приложением N 3 к настоящему Решению.
1.12. Внести изменения и дополнения в приложение N 4 к решению в соответствии с приложением N 4 к настоящему Решению.
1.13. Внести изменения и дополнения в приложение N 5 к решению в соответствии с приложением N 5 к настоящему Решению.
1.14. Внести изменения и дополнения в приложение N 6 к решению в соответствии с приложением N 6 к настоящему Решению.
1.15. Внести изменения и дополнения в приложение N 7 к решению в соответствии с приложением N 7 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу городского самоуправления города Калуги Моисеева Ю.Е. и комитеты Городской Думы города Калуги.
Глава городского самоуправления
города Калуги
Ю.Е.Моисеев
Приложение N 1
к Решению
Городской Думы
города Калуги
от 27 сентября 2023 г. N 238
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2023 ГОД
(рублей)
Наименование | КГРБС | Раздел, подраздел | Целевая статья | Группы и подгруппы видов расходов | Изменения (+/-) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Городская Дума города Калуги | 420 | 0,00 | |||
Общегосударственные вопросы | 420 | 0100 | 0,00 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 420 | 0102 | 569905,00 | ||
Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги | 420 | 0102 | 70 0 00 00000 | 569905,00 | |
Глава муниципального образования | 420 | 0102 | 70 0 00 00410 | 569905,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 420 | 0102 | 70 0 00 00410 | 100 | 569905,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 420 | 0102 | 70 0 00 00410 | 120 | 569905,00 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 420 | 0103 | -569905,00 | ||
Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги | 420 | 0103 | 70 0 00 00000 | -569905,00 | |
Центральный аппарат | 420 | 0103 | 70 0 00 00400 | -1096987,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 420 | 0103 | 70 0 00 00400 | 200 | -1096987,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 420 | 0103 | 70 0 00 00400 | 240 | -1096987,00 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 420 | 0103 | 70 0 00 00420 | 527082,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 420 | 0103 | 70 0 00 00420 | 100 | 527082,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 420 | 0103 | 70 0 00 00420 | 120 | 527082,00 |
Городская Управа города Калуги | 422 | 1550000,00 | |||
Общегосударственные вопросы | 422 | 0100 | 1550000,00 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 422 | 0104 | 1550000,00 | ||
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти | 422 | 0104 | 73 0 00 00000 | 1550000,00 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 422 | 0104 | 73 1 00 00000 | 1550000,00 | |
Центральный аппарат | 422 | 0104 | 73 1 00 00400 | 1350000,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 422 | 0104 | 73 1 00 00400 | 100 | 1350000,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 422 | 0104 | 73 1 00 00400 | 120 | 1350000,00 |
Глава местной администрации | 422 | 0104 | 73 1 00 00411 | 200000,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 422 | 0104 | 73 1 00 00411 | 100 | 200000,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 422 | 0104 | 73 1 00 00411 | 120 | 200000,00 |
Управление по работе с населением на территориях | 430 | 7000000,00 | |||
Национальная экономика | 430 | 0400 | 7000000,00 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 430 | 0409 | 7000000,00 | ||
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения" | 430 | 0409 | 24 0 00 00000 | 7000000,00 | |
Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" | 430 | 0409 | 24 1 00 00000 | 7000000,00 | |
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения" | 430 | 0409 | 24 1 01 00000 | 7000000,00 | |
Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения | 430 | 0409 | 24 1 01 43000 | 7000000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 430 | 0409 | 24 1 01 43000 | 200 | 7000000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 430 | 0409 | 24 1 01 43000 | 240 | 7000000,00 |
Управление записи актов гражданского состояния города Калуги | 431 | 7162182,00 | |||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 431 | 0300 | 7162182,00 | ||
Органы юстиции | 431 | 0304 | 7162182,00 | ||
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти | 431 | 0304 | 73 0 00 00000 | 7162182,00 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 431 | 0304 | 73 1 00 00000 | 7162182,00 | |
Центральный аппарат | 431 | 0304 | 73 1 00 00400 | 7162182,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 431 | 0304 | 73 1 00 00400 | 100 | 7162182,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 431 | 0304 | 73 1 00 00400 | 120 | 7162182,00 |
Управление делами Городского Головы города Калуги | 433 | 5285000,00 | |||
Общегосударственные вопросы | 433 | 0100 | 5285000,00 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 433 | 0113 | 5285000,00 | ||
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти | 433 | 0113 | 73 0 00 00000 | 5285000,00 | |
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 433 | 0113 | 73 2 00 00000 | 4735000,00 | |
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба хозяйственного и транспортного обеспечения" | 433 | 0113 | 73 2 00 00595 | 4735000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 433 | 0113 | 73 2 00 00595 | 200 | 4735000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 433 | 0113 | 73 2 00 00595 | 240 | 4735000,00 |
Прочие непрограммные расходы | 433 | 0113 | 73 9 00 00000 | 550000,00 | |
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 433 | 0113 | 73 9 00 76070 | 550000,00 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 433 | 0113 | 73 9 00 76070 | 600 | 550000,00 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) | 433 | 0113 | 73 9 00 76070 | 630 | 550000,00 |
Управление финансов города Калуги | 439 | -113091620,90 | |||
Общегосударственные вопросы | 439 | 0100 | -113091620,90 | ||
Резервные фонды | 439 | 0111 | -10000000,00 | ||
Ведомственная целевая программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Калуга" | 439 | 0111 | 53 0 00 00000 | -10000000,00 | |
Резервные фонды местных администраций | 439 | 0111 | 53 0 00 76030 | -10000000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 439 | 0111 | 53 0 00 76030 | 800 | -10000000,00 |
Резервные средства | 439 | 0111 | 53 0 00 76030 | 870 | -10000000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 439 | 0113 | -103091620,90 | ||
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти | 439 | 0113 | 73 0 00 00000 | -103091620,90 | |
Прочие непрограммные расходы | 439 | 0113 | 73 9 00 00000 | -103091620,90 | |
Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения | 439 | 0113 | 73 9 00 76500 | -103091620,90 | |
Иные бюджетные ассигнования | 439 | 0113 | 73 9 00 76500 | 800 | -103091620,90 |
Резервные средства | 439 | 0113 | 73 9 00 76500 | 870 | -103091620,90 |
Управление культуры города Калуги | 537 | 0,00 | |||
Культура, кинематография | 537 | 0800 | 0,00 | ||
Культура | 537 | 0801 | 0,00 | ||
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" | 537 | 0801 | 11 0 00 00000 | 0,00 | |
Подпрограмма "Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги" | 537 | 0801 | 11 5 00 00000 | 0,00 | |
Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и развития муниципальных библиотек города Калуги" | 537 | 0801 | 11 5 01 00000 | 0,00 | |
Капитальный, текущий ремонт зданий и помещений муниципальных библиотек, благоустройство территории | 537 | 0801 | 11 5 01 42420 | -30000,00 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 537 | 0801 | 11 5 01 42420 | 600 | -30000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 537 | 0801 | 11 5 01 42420 | 610 | -30000,00 |
Укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных библиотек | 537 | 0801 | 11 5 01 42430 | 30000,00 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 537 | 0801 | 11 5 01 42430 | 600 | 30000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 537 | 0801 | 11 5 01 42430 | 610 | 30000,00 |
Управление образования города Калуги | 538 | 7693900,89 | |||
Образование | 538 | 0700 | 8251569,89 | ||
Общее образование | 538 | 0702 | 10056569,89 | ||
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" | 538 | 0702 | 02 0 00 00000 | 10056569,89 | |
Подпрограмма "Новая школа" | 538 | 0702 | 02 3 00 00000 | 10056569,89 | |
Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" | 538 | 0702 | 02 3 01 00000 | 28000000,00 | |
Капитальный, текущий ремонт зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории | 538 | 0702 | 02 3 01 42020 | -223286,08 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 538 | 0702 | 02 3 01 42020 | 600 | -223286,08 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 538 | 0702 | 02 3 01 42020 | 610 | -223286,08 |
Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений | 538 | 0702 | 02 3 01 42030 | 223286,08 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 538 | 0702 | 02 3 01 42030 | 600 | 223286,08 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 538 | 0702 | 02 3 01 42030 | 610 | 223286,08 |
Совершенствование организации питания | 538 | 0702 | 02 3 01 42050 | 28000000,00 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 538 | 0702 | 02 3 01 42050 | 600 | 28000000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 538 | 0702 | 02 3 01 42050 | 610 | 28000000,00 |
Региональный проект "Современная школа" | 538 | 0702 | 02 3 E1 00000 | -17943430,11 | |
Создание новых мест в общеобразовательных организациях | 538 | 0702 | 02 3 E1 55200 | -17943430,11 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 538 | 0702 | 02 3 E1 55200 | 400 | -17943430,11 |
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 538 | 0702 | 02 3 E1 55200 | 460 | -17943430,11 |
Другие вопросы в области образования | 538 | 0709 | -1805000,00 | ||
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" | 538 | 0709 | 02 0 00 00000 | 0,00 | |
Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия" | 538 | 0709 | 02 0 01 00000 | 0,00 | |
Центральный аппарат | 538 | 0709 | 02 0 01 00400 | -250000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 538 | 0709 | 02 0 01 00400 | 200 | -250000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 538 | 0709 | 02 0 01 00400 | 240 | -250000,00 |
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности" города Калуги | 538 | 0709 | 02 0 01 00590 | 350000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 538 | 0709 | 02 0 01 00590 | 200 | 350000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 538 | 0709 | 02 0 01 00590 | 240 | 350000,00 |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 538 | 0709 | 02 0 01 00920 | -100000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 538 | 0709 | 02 0 01 00920 | 200 | -100000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 538 | 0709 | 02 0 01 00920 | 240 | -100000,00 |
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков муниципального образования "Город Калуга" в каникулярное время" | 538 | 0709 | 45 0 00 00000 | -1805000,00 | |
Основное мероприятие "Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет в каникулярное время" | 538 | 0709 | 45 0 01 00000 | -1805000,00 | |
Приобретение путевок в организации отдыха и оздоровления детей | 538 | 0709 | 45 0 01 42750 | -1805000,00 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 538 | 0709 | 45 0 01 42750 | 300 | -1805000,00 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 538 | 0709 | 45 0 01 42750 | 320 | -1805000,00 |
Социальная политика | 538 | 1000 | -557669,00 | ||
Охрана семьи и детства | 538 | 1004 | -557669,00 | ||
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" | 538 | 1004 | 02 0 00 00000 | -557669,00 | |
Подпрограмма "Функционирование системы образования" | 538 | 1004 | 02 1 00 00000 | -557669,00 | |
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образования" | 538 | 1004 | 02 1 01 00000 | -557669,00 | |
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, находящиеся на территории Калужской области и реализующие образовательную программу дошкольного образования | 538 | 1004 | 02 1 01 16030 | -557669,00 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 538 | 1004 | 02 1 01 16030 | 300 | -557669,00 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 538 | 1004 | 02 1 01 16030 | 320 | -557669,00 |
Управление городского хозяйства города Калуги | 539 | 63428784,33 | |||
Национальная экономика | 539 | 0400 | 40741841,90 |
