МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2023 года N 3504-пм
О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования "Город Магадан" на 2024 год и на период до 2026 года
(с изменениями на 30 ноября 2023 года)
(в ред. Постановления мэрии города Магадана от 30.11.2023 N 3925-пм)
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Магадан", утвержденным решением Магаданской городской Думы от 15.09.2017 N 64-Д, Порядком разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Магадан", утвержденным постановлением мэрии города Магадана от 26.09.2018 N 2813, в целях обеспечения социальной стабильности в муниципальном образовании "Город Магадан", руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования "Город Магадан", мэрия города Магадана постановляет:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Город Магадан" на 2024 год и период до 2026 года (далее - прогноз) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отраслевым (функциональным) и территориальным органам мэрии города Магадана:
2.1. Считать приоритетной деятельность, направленную на достижение запланированных значений показателей прогноза.
2.2. Учитывать показатели прогноза при подготовке текущих и краткосрочных планов работы, муниципальных программ и ведомственных целевых программ, организации работы муниципальных автономных, бюджетных, казенных учреждений и муниципальных унитарных (казенных) предприятий.
2.3. Обеспечить исполнение мероприятий, способствующих достижению показателей прогноза.
3. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов всех форм собственности муниципального образования "Город Магадан" принять необходимые меры, направленные на выполнение показателей прогноза.
4. Комитету по финансам мэрии города Магадана (Чега) принять прогноз в качестве основы для формирования бюджета муниципального образования "Город Магадан" на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.
5. Признать утратившим силу постановление мэрии города Магадана от 31.10.2022 N 3480-пм "О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования "Город Магадан" на 2023 год и на период до 2025 года".
6. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
И.о. главы муниципального образования
"Город Магадан", мэра города Магадана
А.МАЛАШЕВСКИЙ
Приложение
к постановлению
мэрии города Магадана
от 31.10.2023 N 3504-пм
ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАГАДАН" НА 2024 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2026 ГОДА
(в ред. Постановления мэрии города Магадана от 30.11.2023 N 3925-пм)
Показатели | Факт | Ожидаемое 2023 год | Прогноз | |||
2021 год | 2022 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
1. Среднегодовая численность населения, тыс. чел. | 98,4 | 95,8 | 95,0 | 94,3 | 93,7 | 93,2 |
темп роста | 99,7% | 97,4% | 99,2% | 99,3% | 99,3% | 99,5% |
2. Оборот крупных и средних организаций, млн руб. | 132 811,8 | 142 006,7 | 129 676,4 | 139 534,9 | 153 641,0 | 160 247,5 |
темп роста | 123,7% | 106,9% | 91,3% | 107,6% | 110,1% | 104,3% |
3. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", млн руб. | 9 222,1 | 8 988,1 | 9 905,0 | 10 420,1 | 11 026,0 | 14 474,8 |
темп роста | 101,3% | 97,5% | 110,2% | 105,2% | 105,8% | 131,3% |
4. Электроэнергия, млн кВт/ч | 138,3 | 151,9 | 144,5 | 137,9 | 137,9 | 163,0 |
темп роста | 111,9% | 109,8% | 95,1% | 95,4% | 100% | 118,2% |
5. Теплоэнергия, тыс. Гкал | 1 307,1 | 1 245,9 | 1 270,6 | 1 274,9 | 1 274,9 | 1 539,1 |
темп роста | 103,1% | 95,3% | 102% | 100,3% | 100% | 120,7% |
из нее вырабатываемая: | ||||||
МТЭЦ | 1 155,3 | 1 102,5 | 1 125,6 | 1 126,1 | 1 126,1 | 1 390,3 |
МУП "Магадантеплосеть" | 151,7 | 143,4 | 145,0 | 148,8 | 148,8 | 148,8 |
6. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами "Обрабатывающие производства", млн руб. | 1 188,0 | 1 749,3 | 1 814,3 | 1 972,4 | 2 069,9 | 2 157,2 |
темп роста | 112,2% | 147,2% | 103,7% | 108,7% | 104,9% | 104,2% |
7. Товарная продукция, млн руб. | 1 474,7 | 1 533,7 | 1 845,4 | 1 956,1 | 2 038,3 | 2 132,0 |
темп роста | 104% | 104% | 120,3% | 106,0% | 104,2% | 104,6% |
8. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении: | ||||||
Колбасные изделия, тонн | 1 151,1 | 982,6 | 1 038,0 | 1 043,0 | 1 048,0 | 1 053,0 |
темп роста | 95,1% | 85,4% | 105,6% | 100,5% | 100,5% | 100,5% |
Мясные полуфабрикаты, тонн | 380,0 | 363,2 | 355,0 | 357,0 | 357,0 | 357,0 |
темп роста | 102,1% | 95,6% | 97,7% | 100,6% | 100% | 100% |
Кондитерские изделия, тонн | 475,1 | 472,1 | 554,5 | 562,4 | 570,7 | 578,3 |
темп роста | 114,7% | 99,4% | 117,5% | 101,4% | 101,5% | 101,3% |
Хлебобулочные изделия, тонн | 3 090,3 | 3 037,8 | 3 660,9 | 3 635,3 | 3 607,8 | 3 583,0 |
темп роста | 101,5% | 98,3% | 120,5% | 99,3% | 99,2% | 99,3% |
горчица, тонн | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
темп роста | 102,5% | 104,9% | 102,3% | 100% | 100% | 100% |
Цельномолочная продукция, тонн | 1 923,1 | 1 687,8 | 1 803,0 | 1 893,0 | 1 988,0 | 2 087,0 |
темп роста | 91,8% | 87,8% | 106,8% | 105% | 105% | 105% |
Безалкогольные напитки, декалитров | 33 590,0 | 33 522,5 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 |
темп роста | 94,7% | 99,8% | 74,6% | 100% | 100% | 100% |
9. Объем валовой продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств, млн руб. | 1 384,1 | 1 574,6 | 1 552,3 | 1 671,8 | 1 755,4 | 1 850,2 |
темп роста | 108,2% | 113,8% | 98,6% | 107,7% | 105,0% | 105,4% |
10. Производство продукции в натуральном выражении: | ||||||
Молоко, тонн | 4 053,4 | 4 074,0 | 4 106,3 | 4 165,5 | 4 215,5 | 4 265,5 |
темп роста | 98,0% | 100,5% | 100,8% | 101,4% | 101,2% | 101,2% |
Яйцо, тыс. штук | 29 441,7 | 27 993,2 | 23 201,5 | 23 691,5 | 23 891,5 | 24 091,5 |
темп роста | 112,6% | 95,1% | 82,9% | 102,1% | 100,8% | 100,8% |
Мясо (в живом весе), тонн | 352,5 | 401,9 | 433,8 | 480,7 | 517,7 | 556,7 |
темп роста | 78,9% | 114,0% | 107,9% | 110,8% | 107,7% | 107,5% |
Овощи, тонн | 1 871,6 | 1 907,0 | 1 927,2 | 1 928,8 | 1 942,8 | 1 947,8 |
темп роста | 107,5% | 101,9% | 101,1% | 100,1% | 100,7% | 100,3% |
Картофель, тонн | 1 825,0 | 2 408,2 | 2 404,0 | 2 404,0 | 2 404,0 | 2 404,0 |
темп роста | 94,4% | 132,0% | 99,8% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
11. Поголовье крупного рогатого скота, голов | 2 766 | 2 813 | 2 800 | 2 825 | 2 865 | 2 905 |
темп роста | 102,8% | 101,7% | 99,5% | 100,9% | 101,4% | 101,4% |
12. Поголовье птицы, голов | 119 116 | 116 167 | 69 765 | 70 311 | 70 857 | 71 403 |
темп роста | 97,6% | 97,5% | 60,1% | 100,8% | 100,8% | 100,8% |
13. Поголовье свиней, голов | 1 479 | 1 946 | 2 056 | 2 242 | 2 432 | 2 622 |
темп роста | 80,5% | 131,6% | 105,7% | 109,0% | 108,5% | 107,8% |
14. Инвестиции в основной капитал, млн руб. | 15 920,4 | 20 798,2 | 26 729,8 | 29 383,6 | 32 210,3 | 35 039,6 |
темп роста | 197,3% | 130,6% | 128,5% | 109,9% | 109,6% | 108,8% |
15. Оборот розничной торговли, млн руб. | 34 745,9 | 39 633,5 | 42 691,2 | 45 446,5 | 48 730,5 | 52 960,3 |
темп роста | 119,4% | 114,1% | 107,7% | 106,5% | 107,2% | 108,7% |
16. Объем платных услуг населению, млн руб. | 14 003,5 | 12 166,3 | 13 340,3 | 14 341,9 | 15 467,4 | 16 810,0 |
темп роста | 118,9% | 86,9% | 109,7% | 107,5% | 107,8% | 108,7% |
17. Индекс потребительских цен, % | 108,6 | 111,4 | 107,5 | 105,4 | 103,6 | 104,0 |
18. Среднесписочная численность работников, тыс. чел. | 40,9 | 43,1 | 43,2 | 43,7 | 43,9 | 44,0 |
темп роста | 104,0% | 105,4% | 100,2% | 101,1% | 100,6% | 100,3% |
19. Среднесписочная численность индивидуальных предпринимателей из числа МСП, чел. | 3 452 | 3 474 | 3 481 | 3 491 | 3 516 | 3 590 |
темп роста | 103,4% | 100,6% | 100,2% | 100,3% | 100,7% | 102,1% |
20. Налогооблагаемая база для исчисления НДФЛ с учетом поступлений из всех источников доходов, млн руб. | 60 144 | 63 169 | 66 839 | 74 959 | 82 838 | 87 167 |
темп роста | 117,4% | 105,0% | 105,8% | 112,1% | 110,5% | 105,2% |
(в ред. Постановления мэрии города Магадана от 30.11.2023 N 3925-пм) | ||||||
21. Фонд оплаты труда, млн руб. | 44 946,7 | 48 182,9 | 52 856,6 | 57 296,6 | 61 020,9 | 64 621,1 |
темп роста | 108,8% | 107,2% | 109,7% | 108,4% | 106,5% | 105,9% |
22. Среднемесячная заработная плата, руб. | 91 616,3 | 93 147,1 | 102 008,0 | 109 342,1 | 115 806,8 | 122 328,3 |
темп роста | 104,6% | 101,7% | 109,5% | 107,2% | 105,9% | 105,6% |
23. Прибыль, млн руб. | 49 552,0 | 38 109,1 | 45 159,3 | 47 372,1 | 47 893,2 | 48 563,7 |
темп роста | 102,2% | 76,9% | 118,5% | 104,9% | 101,1% | 101,4% |
24. Число организаций, ед. | 2 901 | 2 875 | 2 891 | 2 934 | 2 975 | 3 035 |
темп роста | 92,9% | 99,1% | 100,6% | 101,5% | 101,4% | 102% |
25. Ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов за счет всех источников финансирования, тыс. м2 | 7,1 | 5,0 | 5,0 | 22,8 | 12,8 | |
темп роста | 70,4% | 100% | 456% | 56,1% | ||
Развитие социальной сферы | ||||||
26. Образование | ||||||
Количество дошкольных образовательных учреждений, ед. | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 |
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, чел. | 5 535 | 5 318 | 5 389 | 5 500 | 5 500 | 5 840 |
Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях, ед. | 5 891 | 6 026 | 6 026 | 6 026 | 6 026 | 6 366 |
Ввод новых дошкольных образовательных учреждений (количество мест), ед. | - | 1/135 | - | - | - | 1/340 |
обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Количество общеобразовательных учреждений, ед. | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 |
Численность учащихся в образовательных учреждениях, чел. | 10 961 | 11 048 | 10 870 | 10 950 | 10 950 | 10 950 |
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях | 78,1 | 80,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 96,0 |
27. Культура | ||||||
Число учреждений культуры, ед. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
обеспеченность общедоступными библиотеками, учреждений на 100 тыс. населения | 9,1 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,7 |
обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа, учреждений на 100 тыс. населения | 16,3 | 16,7 | 16,8 | 17,0 | 17,1 | 17,2 |
28. Физическая культура и спорт | ||||||
количество спортивных сооружений, ед. | 199 | 199 | 199 | 200 | 201 | 201 |
количество занимающихся в физкультурно-оздоровительных группах, секциях, чел. | 37 710 | 42 144 | 42 144 | 43 000 | 43 500 | 44 000 |
