О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 18 февраля 2022 г. N 158 "Об утверждении муниципальной программы "Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда"

N

п/п

Наименование мероприятия

Расчет затрат

(с пояснениями)

Нормативная ссылка

1

2

3

4

1.

Задача: обеспечение технически исправного состояния автомобильных дорог для безопасности дорожного движения

1.1.

Мероприятие:

содержание автомобильных дорог (в том числе искусственные дорожные сооружения, элементы обустройства автомобильных дорог)

Протяженность улично-дорожной сети Волгограда в соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда, утвержденным постановлением главы Волгограда от 16 октября 2008 г. N 2143 "Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда", составляет 1921,33 км.

Для обеспечения допустимого уровня содержания улично-дорожной сети Волгограда, учитывающего требования действующего законодательства Российской Федерации по вопросам осуществления дорожной деятельности, по перечню улиц и дорог, находящихся на содержании, в соответствии с нормативами денежных затрат на содержание автомобильных дорог местного значения в Волгограде, утвержденными постановлением главы Волгограда от 13 августа 2010 г. N 1997 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в Волгограде и правила их расчета", с применением индексов-дефляторов, утвержденных Министерством экономического развития Российской Федерации на 2022 год, расчетная потребность в ассигнованиях на текущее содержание улично-дорожной сети Волгограда определена в размере 1864459,0 тыс. рублей, где:

Постановление главы Волгограда от 13 августа 2010 г. N 1997 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в Волгограде и правила их расчета",

муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению (МБУ) "Северное", муниципальные контракты на содержание автомобильных дорог общего пользования

протяженность улично-дорожной сети Волгограда - 1921,33 км,

стоимость содержания 1 км улично-дорожной сети на 2022 год - 970,4 тыс. рублей (индекс-дефлятор 104,0).

Общая потребность в финансировании на содержание улично-дорожной сети Волгограда составит:

1921,33 x 970,4 тыс. рублей = 1864459,0 тыс. рублей.

Кбо = 0,5021788, где Кбо - коэффициент бюджетной обеспеченности на 2022 год.

Потребность в финансировании на содержание улично-дорожной сети Волгограда с учетом коэффициента бюджетной обеспеченности на 2022 год составит 1864459,0 x 0,5021788 = 936291,8 тыс. рублей.

Затраты по мероприятию составляют в общей сумме 4170353,26210 тыс. рублей, в том числе:

в 2022 году - 1168250,06210 тыс. рублей, в том числе:

58377,43276 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,

1109872,62934 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета.

Диагностика проводится для подтверждения соответствия дорожной сети нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию (по показателям ровности и наличия дефектов).

Объем финансирования на проведение диагностики автомобильных дорог составляет:

в 2022 году - 3000,46856 тыс. рублей,

в 2023 году - 1061322,20000 тыс. рублей, в том числе:

54351,50000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,

1006970,70000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;

в 2024 году - 898126,60000 тыс. рублей, в том числе:

53210,30000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,

844916,30000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;

в 2025 году - 1042654,40000 тыс. рублей, в том числе:

57557,00000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,

985097,40000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета

1.2.

Мероприятие: освещение улично-дорожной сети Волгограда, дворовых территорий и проездов к ним

Затраты по мероприятию составляют 1829706,42871 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе:

в 2022 году - 416898,12871 тыс. рублей, из них:

МБУ "Северное" - 29005,62871 тыс. рублей;

общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Светосервис-Волгоград" - 387892,50000 тыс. рублей;

в 2023 году - 441691,40000 тыс. рублей, из них: МБУ "Северное" - 28800,00000 тыс. рублей;

ООО "Светосервис-Волгоград" - 412891,40000 тыс. рублей;

в 2024 году - 470196,90000 тыс. рублей, из них:

МБУ "Северное" - 28800,00000 тыс. рублей;

ООО "Светосервис-Волгоград" - 441396,90000 тыс. рублей.

в 2025 году - 500920,00000 тыс. рублей, из них:

МБУ "Северное" - 28800,00000 тыс. рублей;

ООО "Светосервис-Волгоград" - 472120,00000 тыс. рублей.

Расходы направляются на содержание объектов наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования городской округ город-герой Волгоград и переданных по концессионному соглашению от 01 февраля 2018 г., заключенному с ООО "Светосервис-Волгоград", а также на объекты наружного освещения, не переданные по концессионному соглашению, содержание которых осуществляет МБУ "Северное".

Количество обслуживаемых светоточек:

в 2022 году:

ООО "Светосервис-Волгоград" - 48407 ед., МБУ "Северное" - 4285 ед.;

в 2023 году:

ООО "Светосервис-Волгоград" - 48551 ед., МБУ "Северное" - 4534 ед.;

в 2024 году:

ООО "Светосервис-Волгоград" - 48551 ед., МБУ "Северное" - 4534 ед.;

в 2025 году:

ООО "Светосервис-Волгоград" - 48551 ед., МБУ "Северное" - 4534 ед.

Сумма затрат определена сводным сметным расчетом

Концессионное соглашение от 01 февраля 2018 г. в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования городской округ город-герой Волгоград,

соглашение от 10 января 2022 г. N 10 о предоставлении из бюджета Волгограда муниципальному бюджетному учреждению Волгограда субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации", заключенное с МБУ "Северное"

1.3.

Мероприятие: содержание и установка светофорных объектов

Объем финансирования на содержание светофорных объектов составляет 103016,26868 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе:

2022 год - 36239,26868 тыс. рублей, 2023 год - 22259,00000 тыс. рублей,

2024 год - 22259,00000 тыс. рублей,

2025 год - 22259,00000 тыс. рублей.

Сумма затрат определена сводным сметным расчетом

Соглашение от 10 января 2022 г. N 11 о предоставлении из бюджета Волгограда муниципальному бюджетному учреждению Волгограда субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.4.

Мероприятие: обеспечение безопасности дорожного движения

Объем финансирования на обеспечение безопасности дорожного движения составляет 231099,54894 тыс. рублей, в том числе:

317,82431 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,

230781,72463 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета.

2022 год - 75719,14894 тыс. рублей, в том числе:

317,82431 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета на изменение организации дорожного движения с организацией парковочного пространства, 75401,32463 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, из них:

на установку тросовых и бетонных ограждений - 9390,34440 тыс. рублей,

на обустройство парковочных мест к медицинским учреждениям - 16478,80020 тыс. рублей,

на установку технических средств - 7251,56781 тыс. рублей,

на изменение организации дорожного движения с организацией парковочного пространства - 42280,61222 тыс. рублей;

2023 год - 15380,40000 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

2024 год - 70000,00000 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

2025 год - 70000,00000 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Данные затраты сформированы на основании локальных сметных расчетов

Анализ аварийности ежеквартальный, подготовленный отделом государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Волгограду; статистические данные численности населения, предоставленные Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области

1.5.

Мероприятие: приобретение и содержание основных средств для ремонта и содержания территории городского округа Волгоград

Объем финансирования составляет 207236,67221 тыс. рублей, в том числе:

1675,72530 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,

205560,94691 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета.

2022 год - 108277,97221 тыс. рублей, в том числе:

701,22530 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,

107576,74691 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета.

В 2022 году осуществлена оплата:

за приобретение техники в лизинг - 28280,21223 тыс. рублей (из них 701,22530 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета, 27578,98693 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета);

за приобретение специализированной техники и оборудования для содержания системы ливневой канализации Волгограда - 79997,75998 тыс. рублей.

На 2023 год запланированы средства в сумме 57326,70000 тыс. рублей, в том числе:

558,20000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,

56768,50000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета.

За счет предусмотренных в 2023 году средств запланированы:

оплата приобретенной в лизинг техники - 52871,80000 тыс. рублей (из них 528,70000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета, 52343,10000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета);

приобретение лабораторного оборудования - 2954,90000 тыс. рублей (из них 29,50000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета, 2925,40000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета);

содержание ранее приобретенной коммунальной техники - 1500,00000 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

На 2024 год запланированы средства в сумме 41632,00000 тыс. рублей, в том числе:

416,30000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,

41215,70000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета.

За счет предусмотренных в 2024 году средств запланированы:

оплата приобретенной в лизинг техники - 38677,10000 тыс. рублей (из них 386,80000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета, 38290,30000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета);

приобретение лабораторного оборудования - 2954,90000 тыс. рублей (из них 29,50000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета, 2925,40000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета)

2.

Задача: обеспечение доступности и повышение качества транспортного обслуживания населения всеми видами городского транспорта

2.1.

Мероприятие: обновление парка муниципального транспорта Волгограда

В 2017 году по долгосрочным договорам финансовой аренды (лизинга) приобретены 45 автобусов на сумму 675842,7 тыс. рублей (муниципальный контракт от 03 июля 2017 г. N 1461 на сумму 306707,48333 тыс. рублей с закрытым акционерным обществом "В-Регистр" на приобретение 20 автобусов и муниципальный контракт от 04 августа 2017 г. N 736875 на сумму 369135,17144 тыс. рублей с акционерным обществом (АО) "Сбербанк Лизинг" на приобретение 25 автобусов) и 20 трамвайных вагонов на сумму 510489,88141 тыс. рублей на условиях финансовой аренды (лизинга) сроком на пять лет (муниципальные контракты от 23 октября 2017 г. N 802313 на сумму 255345,7 тыс. рублей и от 23 октября 2017 г. N 802315 на сумму 255144,2 тыс. рублей с АО "Сбербанк Лизинг" на приобретение 20 трамвайных вагонов).

На 2022 год предусмотрено 2061595,60107 тыс. рублей,

в том числе:

187117,80775 тыс. рублей - оплата лизинговых платежей по указанным договорам аренды (лизинга) за счет средств областного бюджета,

1400000,0 тыс. рублей - финансирование приобретенных и поставленных в 2022 году 56 троллейбусов за счет средств областного бюджета,

474477,79332 тыс. рублей - аванс за приобретение 60 автобусов большого класса, работающих на сжиженном природном газе (поставка запланирована на 2023 год).

В 2023 году предусмотрено 3405705,16096 тыс. рублей, в том числе:

1803200,0 тыс. рублей - на приобретение 56 троллейбусов за счет средств областного бюджета,

641544,2 тыс. рублей - на окончательный платеж за поставку 60 автобусов большого класса, работающих на сжиженном природном газе,

960960,96096 тыс. рублей - приобретение и оплата 20 электробусов за счет средств федерального (940800,0 тыс. рублей), областного (19200,0 тыс. рублей) и местного бюджетов (960,96096 тыс. рублей)

Постановления администрации Волгограда от 24 июля 2017 г. N 1194 "О заключении муниципального контракта для обеспечения муниципальных нужд Волгограда на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств",

Администрации Волгоградской области от 17 ноября 2021 г. N 634-п "Об утверждении детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Волгоградской области, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. N 1189 "Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации",

дополнительное соглашение от 09 июня 2022 г. N 1/12-21/ДС к соглашению о реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, на территории Волгоградской области от 27 января 2022 г. N 12-14/С,

распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2023 г. N 798-р "Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2023 - 2025 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта общего пользования, выполнение работ по освещению и благоустройству территорий, а также на закупку автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусов), и объектов зарядной инфраструктуры для них"

2.2.

Мероприятие: применение регулируемых тарифов в обеспечении доступности транспортных услуг населению

В 2022 - 2027 годах возмещение расходов предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки на маршрутах общественного транспорта Волгограда, составит 5612286,66823 тыс. рублей, из них:

2754404,47598 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,

2857882,19225 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета.

В 2022 году на осуществление пассажирских перевозок на маршрутах общественного транспорта Волгограда предусмотрено 1801706,59225 тыс. рублей, из них:

798824,40000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,

1002882,19225 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета,

в том числе:

автомобильным транспортом (муниципальное унитарное предприятие "Волгоградское пассажирское автотранспортное предприятие N 7"

     (далее - МУП "ВПАТП N 7") и ООО "Волгоградский автобусный парк" (далее - ООО "ВАП") - 717254,48542 тыс. рублей,

электрическим транспортом (муниципальное унитарное предприятие "Метроэлектротранс" г. Волгограда (далее - МУП "МЭТ") - 1035301,11374 тыс. рублей, внутренним водным транспортом (ООО "Пассажирский порт Волгограда" (далее - ООО "ППВ") - 49150,99309 тыс. рублей.

Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 1 НА-37-р "О введении в действие Методических рекомендаций по расчету экономически обоснованной стоимости перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщении автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования", Инструкция по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на автомобильном транспорте, утвержденная приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июня 2003 г. N 153 "Об утверждении Инструкции по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на автомобильном транспорте"

В 2023 году на осуществление пассажирских перевозок на маршрутах общественного транспорта Волгограда предусмотрено 1429604,60371 тыс. рублей, из них:

724604,60371 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,

705000,00000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета,

в том числе:

автомобильным транспортом (МУП "ВПАТП N 7" и ООО "ВАП") - 398950,00000 тыс. рублей,

электрическим транспортом (МУП "МЭТ") - 980254,60371 тыс. рублей, внутренним водным транспортом (ООО "ППВ") - 50400,00000 тыс. рублей.

В 2024 году на осуществление пассажирских перевозок на маршрутах общественного транспорта Волгограда предусмотрено 1211600,74274 тыс. рублей, из них:

601600,74274 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета, 610000,00000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета,

в том числе:

автомобильным транспортом (МУП "ВПАТП N 7") - 188950,00000 тыс. рублей,

электрическим транспортом (МУП "МЭТ") - 971250,74274 тыс. рублей, внутренним водным транспортом (ООО "ППВ") - 50400,00000 тыс. рублей.

Планируется организация транспортно-пересадочных узлов:

"Северный" в районе пересечения ул. Тракторостроителей и ул. им. Михайлова в Тракторозаводском районе,

"Мамаев Курган" в районе пересечения планируемых магистральных улиц районного значения N 2 и N 6 в соответствии с проектом планировки и межевания территории, утвержденным постановлением администрации Волгограда от 02 декабря 2022 г. N 1404 "Об утверждении проекта планировки и межевания территории", "Западный" в районе пересечения пр-кта им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова и ул. им. Землячки в Дзержинском районе, "Южный" на ул. Удмуртской в районе станции "Заканальная" в Красноармейском районе.

В 2025 году на осуществление пассажирских перевозок на маршрутах общественного транспорта Волгограда предусмотрено 1169374,72953 тыс. рублей, из них:

629374,72953 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета, 540000,00000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета,

в том числе:

автомобильным транспортом (МУП "ВПАТП N 7") - 188950,00000 тыс. рублей,

электрическим транспортом (МУП "МЭТ") - 930024,72953 тыс. рублей, внутренним водным транспортом (ООО "ППВ") - 50400,00000 тыс. рублей

2.3.

Мероприятие: приобретение подвижного состава в рамках реализации концессионного соглашения в сфере транспортного обслуживания населения

В 2023 году запланирована частичная оплата аванса в сумме 59433,66196 тыс. рублей за счет средств местного бюджета и внебюджетных средств за приобретение 50 единиц односекционных трамваев в рамках концессионного соглашения от 29 декабря 2022 г. N 56, заключенного между администрацией Волгограда и АО "ЭлектроТранспортПлюс" (далее - концессионное соглашение).

В 2024 году в рамках реализации концессионного соглашения запланированы:

поставка 50 единиц 1-секционных трамваев (основная оплата в сумме 3610740,55005 тыс. рублей - за счет средств федерального, областного, местного бюджетов, внебюджетных средств),

поставка 12 единиц 3-секционных трамваев (полная оплата в сумме 2047680,0 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета и внебюджетных средств).

В 2025 году в рамках концессионного соглашения запланирована окончательная оплата в сумме 113814,50000 тыс. рублей за приобретение 50 единиц 1-секционных трамваев за счет средств местного бюджета и внебюджетных средств

Концессионное соглашение

2.4.

Мероприятие: реконструкция объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта г. Волгограда в рамках реализации концессионного соглашения в сфере транспортного обслуживания населения

В рамках данного мероприятия на период 2023 - 2027 годов запланирована реконструкция 34,2 км трех объектов линий скоростного трамвая, 4 единиц подземных станций, 11 единиц тяговых подстанций, 47,38 км кабельных и воздушных линий, 1 депо.

Затраты по мероприятию составляют 6066314,49869 тыс. рублей, из них:

4079,49869 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,

4093020,70800 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;

328947,19200 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета,

1640267,10000 тыс. рублей за счет внебюджетных средств, в том числе:

2023 год - 1129725,58328 тыс. рублей, из них:

253,38328 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,

880560,898 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;

248067,302 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета,

844,0 тыс. рублей - за счет внебюджетных средств;

2024 год - 2694187,40721 тыс. рублей, из них:

3267,60721 тыс. рублей - за счет

средств местного бюджета,

2521147,10000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета,

169772,70000 тыс. рублей - за счет внебюджетных средств;

Концессионное соглашение

2025 год - 580845,61311 тыс. рублей, из них:

82,61311 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,

215893,51000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;

80879,89000 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета,

283989,60000 тыс. рублей - за счет внебюджетных средств;

2026 год - 1051405,17037 тыс. рублей, из них:

352,17037 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,

351818,20000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета,

699234,80000 тыс. рублей - за счет внебюджетных средств;

2027 год - 610150,72472 тыс. рублей, из них:

123,72472 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,

123601,00000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета,

486426,00000 тыс. рублей за счет внебюджетных средств

2.5.

Мероприятие: прочие мероприятия в рамках реализации концессионного соглашения в сфере транспортного обслуживания населения

Затраты по мероприятию составляют 109818,20000 тыс. рублей, из них:

24462,80000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;

85355,40000 тыс. рублей - за счет внебюджетных средств,

в том числе:

2023 год - 40948,60000 тыс. рублей, из них:

24462,80000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;

16485,80000 тыс. рублей - за счет внебюджетных средств;

2024 год - 37770,20000 тыс. рублей за счет внебюджетных средств;

2025 год - 12142,50000 тыс. рублей за счет внебюджетных средств;

2026 год - 12465,70000 тыс. рублей за счет внебюджетных средств;

2027 год - 6491,20000 тыс. рублей за счет внебюджетных средств.

В рамках данного мероприятия запланирована ежегодная оплата по кредитам банка в рамках реализации концессионного соглашения

Концессионное соглашение

2.6.

Мероприятие: приобретение зарядных станций

Затраты по мероприятию составляют 90090,09009 тыс. рублей, в том числе:

90,09009 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,

1800,00000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;

88200,00000 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;

2023 год - 90090,09009 тыс. рублей, в том числе:

90,09009 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,

1800,00000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;

88200,00000 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2023 г. N 798-р "Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2023 - 2025 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта общего пользования, выполнение работ по освещению и благоустройству территорий, а также на закупку автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусов), и объектов зарядной инфраструктуры для них"

3.

Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда

3.1.

Мероприятие: строительство автомобильных дорог

Затраты по мероприятию составляют 718675,38024 тыс. рублей, в том числе:

5847,53426 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,

712827,84598 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета,

в том числе:

2022 год - 30125,88024 тыс. рублей (5173,93426 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета, 24951,94598 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета);

2023 год - 207563,00000 тыс. рублей (200,00000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета, 207363,00000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета);

2024 год - 480986,50000 тыс. рублей (473,60000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета, 480512,90000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета).

Денежные средства запланированы на изготовление проектно-сметной документации МУ "Комдорстрой".

Сумма затрат определена сметной стоимостью в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04 августа 2020 г. N 421/пр "Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации" (далее - Методика определения сметной стоимости).

Постановления администрации Волгограда от 05 апреля 2022 г. N 348 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда "Строительство дороги по ул. им. Зины Маресевой от примыкания к ул. Электролесовской до ул. им. Кирова в Кировском районе г. Волгограда", от 01 июля 2022 г. N 754 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда "Строительство ул. Космонавтов от пересечения с ул. им. Константина Симонова до пересечения с ул. им. Хорошева и ул. им. Хорошева (дублер) от Дворца водных видов спорта до ул. Космонавтов в Дзержинском районе Волгограда",

от 26 сентября 2022 г. N 1120 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда "Строительство проезда в границах от ул. им. Григория Засекина до ул. Маресьева (вдоль квартала 07_01_206) в Кировском районе г. Волгограда",

Индексы изменения сметной стоимости разрабатываются в соответствии с Методикой расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05 июня 2019 г. N 326/пр "Об утверждении Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства" (далее - Методика). Сметы разрабатываются с использованием федеральных единичных расценок и отдельных их составляющих

от 02 ноября 2022 г. N 1271 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 03 декабря 2021 г. N 1363 "О предоставлении из бюджета Волгограда субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Волгограда",

от 07 сентября 2022 г. N 1057 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 21 апреля 2020 г. N 369 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда "Строительство ул. им. Хорошева (от ул. 8-й Воздушной Армии до ул. им. Расула Гамзатова) и ул. им. Расула Гамзатова (от ул. им. Хорошева до ул. им. Покрышкина) в Дзержинском районе г. Волгограда",

от 07 ноября 2022 г. N 1295 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на реконструкцию и строительство объектов капитального строительства муниципальной собственности Волгограда", от 11 ноября 2022 г. N 1316 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда "Внутренние проезды ТП Сколково"

3.2.

Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Затраты по мероприятию составляют всего 1453208,15001 тыс. рублей, в том числе:

в 2022 году - 77173,05001 тыс. рублей, из них:

60,00000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,

77113,05001 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;

в 2023 году - 325589,30000 тыс. рублей, из них:

320,50000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,

325268,80000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;

в 2024 году - 1050445,80000 тыс. рублей, из них:

1027,50000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,

1049418,30000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета.

Затраты сформированы на изготовление проектно-сметной документации МУ "Комдорстрой".

Сумма затрат определена сметной стоимостью в соответствии с Методикой определения сметной стоимости. Индексы изменения сметной стоимости разрабатываются в соответствии с Методикой.

Сметы разрабатываются с использованием федеральных единичных расценок и отдельных их составляющих

Постановления администрации Волгограда от 07 июня 2022 г. N 644 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 27 сентября 2019 г. N 1124 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на реконструкцию объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда "Реконструкция путепровода через ж/д пути по улице им. Менделеева в Краснооктябрьском районе Волгограда", от 09 августа 2022 г. N 934 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 28 апреля 2020 г. N 387 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на реконструкцию объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда "Реконструкция ул. им. Шурухина (от ул. Ополченской до ул. Латошинской) на участке от ул. им. Жолудева до ул. Ополченская, ул. Ополченская (на участке от ул. им. Шурухина до ул. им. Батова) в Тракторозаводском районе г. Волгограда",

от 07 ноября 2022 г. N 1295 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на реконструкцию и строительство объектов капитального строительства муниципальной собственности Волгограда"

3.3.

Мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

Затраты по мероприятию составляют 694815,46381 тыс. рублей, в том числе:

1313,20000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,

383502,26381 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета,

310000,00000 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;

2022 год - 404323,66381 тыс. рублей, в том числе:

94323,66381 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета,

310000,00000 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;

2023 год - 75454,80000 тыс. рублей, в том числе:

656,60000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,

74798,20000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;

2024 год - 141813,40000 тыс. рублей, в том числе:

656,60000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,

141156,80000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;

2025 год - 73223,60000 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Затраты по объектам представлены в приложении 5 к Программе.

Суммы затрат по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения определены сводным сметным расчетом. Затраты на разработку проектно-сметной документации определены на основании сборника цен на выполнение работ по сбору исходных данных для проектирования объектов дорожного строительства

Постановление Администрации Волгоградской области от 14 апреля 2022 г. N 216-п "Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения"

4.

Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"

4.1.

Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"

Затраты по мероприятию составляют 396133,87000 тыс. рублей, из них:

3961,31000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,

392172,56000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, из них:

2022 год - 260920,37000 тыс. рублей, в том числе:

2609,21000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,

258311,16000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;

2023 год - 135213,50000 тыс. рублей, в том числе:

1352,10000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,

133861,40000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета.

Затраты по объектам представлены в приложении 3 к Программе.

Сумма затрат определена сметной стоимостью в соответствии с Методикой определения сметной стоимости. Индексы изменения сметной стоимости разрабатываются в соответствии с Методикой. Сметы разрабатываются с использованием федеральных единичных расценок и отдельных их составляющих

Постановление администрации Волгограда от 06 мая 2022 г. N 514 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 30 апреля 2021 г. N 416 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда "Строительство ул. Электролесовской в Кировском районе Волгограда"

4.2.

Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"

Затраты по мероприятию составляют 445018,33000 тыс. рублей, из них:

4450,20000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,

440568,13000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, в том числе:

2022 год - 10115,53000 тыс. рублей, из них:

101,20000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,

10014,33000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;

2023 год - 101010,10000 тыс. рублей,

из них:

1010,10000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,

100000,00000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;

2024 год - 333892,70000 тыс. рублей,

из них:

3338,90000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,

330553,80000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета.

Затраты по объектам представлены в приложении 4 к Программе.

Сумма затрат определена сметной стоимостью в соответствии с Методикой определения сметной стоимости. Индексы изменения сметной стоимости разрабатываются в соответствии с Методикой. Сметы разрабатываются с использованием федеральных единичных расценок и отдельных их составляющих

Постановление администрации Волгограда от 06 апреля 2022 г. N 356 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 20 мая 2021 г. N 456 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на реконструкцию объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда "Реконструкция ул. Латошинской (от ул. Героев Тулы до выхода на III Продольную магистраль)"

4.3.

Мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"

Затраты по мероприятию составляют всего 3209353,02000 тыс. рублей, из них:

32093,71000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,

3177259,31000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета,

в том числе:

2022 год - 779469,22000 тыс. рублей, из них:

7794,71000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,

771674,51000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;

2023 год - 763776,50000 тыс. рублей, из них:

7637,90000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,

756138,60000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;

2024 год - 666107,30000 тыс. рублей, из них:

6661,10000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета, 659446,20000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;

2025 год - 1000000,00000 тыс. рублей, из них:

10000,00000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета, 990000,00000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета

Затраты по объектам представлены в приложении 5 к Программе.

Сумма затрат определена расчетом стоимости согласно локальным сметным расчетам, выполненным в соответствии с Методикой определения сметной стоимости

Соглашение от 31 января 2022 г. N 033-22 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа город-герой Волгоград на формирование муниципальных дорожных фондов

4.4.

Мероприятие: приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"

Затраты по мероприятию составляют 1752026,50000 тыс. рублей, из них:

1752,10000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,

32034,20005 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета,

1715240,19995 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета,

в том числе:

2022 год - 320000,00000 тыс. рублей,

из них:

320,00000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,

6393,60005 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета,

313286,39995 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;

2023 год - 713252,80000 тыс. рублей, из них:

713,30000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,

14265,10000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета,

698274,40000 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;

2024 год - 718773,70000 тыс. рублей, из них:

718,80000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,

14375,50000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета,

703679,40000 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета.

Сумма затрат определена расчетом стоимости согласно локальным сметным расчетам, выполненным в соответствии с Методикой определения сметной стоимости

Муниципальные контракты от 25 апреля 2022 г. "Выполнение работ по объекту: "Ремонт путепровода через ж/д пути по ул. 40 лет ВЛКСМ (Марийский) в Красноармейском районе г. Волгограда",

от 26 апреля 2022 г. "Выполнение работ по объекту: "Ремонт путепровода через железнодорожные пути у ст. Сарепта в Красноармейском районе г. Волгограда",

от 27 апреля 2022 г. "Выполнение работ по объекту: "Ремонт путепровода N 8 по 3-й Продольной магистрали в Дзержинском районе г. Волгограда"

5.

Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье"

5.1.

Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Жилье"

Затраты по мероприятию составляют 7321551,72608 тыс. рублей, в том числе:

9721,52322 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,

138481,30286 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета,

7173348,90000 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета,

из них:

2022 год - 681877,32608 тыс. рублей, в том числе:

3081,82322 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,

12327,40286 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета,

666468,10000 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;

2023 год - 1396653,60000 тыс. рублей, в том числе:

1396,70000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,

26536,40000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета,

1368720,50000 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;

2024 год - 3060780,90000 тыс. рублей, в том числе:

3060,80000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,

58154,90000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета,

2999565,20000 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета;

2025 год - 2182239,90000 тыс. рублей, в том числе:

2182,20000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета,

41462,60000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета,

2138595,10000 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета.

Затраты по объектам представлены в приложении 3 к Программе.

Сумма затрат определена сметной стоимостью в соответствии с Методикой определения сметной стоимости. Индексы изменения сметной стоимости разрабатываются в соответствии с Методикой. Сметы разрабатываются с использованием федеральных единичных расценок и отдельных их составляющих

Постановления администрации Волгограда от 14 марта 2022 г. N 255 "О внесении изменения в постановление администрации Волгограда от 06 августа 2021 г. N 719 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда "Строительство объекта: Автомобильная дорога по ул. Родниковой в границах от пр-кта Университетского до границ кварталов 06_08_097, 06_07_104 в Советском районе." I этап", от 29 марта 2022 г. N 307 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 03 ноября 2021 г. N 1143 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на реконструкцию и строительство объектов капитального строительства муниципальной собственности Волгограда",

от 13 января 2023 г. N 28 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда "Строительство автодороги по ул. им. К. Симонова в границах от пересечения с бульваром 30-летия Победы до пр-та им. маршала Г.К. Жукова в Дзержинском районе Волгограда"

6.

Задача: реализация федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

6.1.

Мероприятие: внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением

Затраты по мероприятию в 2022 году составляют 100167,20000 тыс. рублей, в том числе:

100000,00000 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета,

167,20000 тыс. рублей - за счет внебюджетных средств. Сумма затрат определена сметной стоимостью в соответствии с Методикой оценки и ранжирования локальных проектов в целях реализации мероприятия "Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек" в рамках федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", утвержденной распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 25 марта 2020 г. N АК-60-р "Об утверждении Методики оценки и ранжирования локальных проектов в целях реализации мероприятия "Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек" в рамках федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2019 г. N 1762 "Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамках федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"