"Этапы и сроки реализации Программы

- 2019 - 2025 годы

Объемы и источники финансирования Программы

- общий объем финансирования Программы на 2019 - 2025 годы составит 7955014,79148 тыс. рублей:

в 2019 году - 1083446,7 тыс. рублей,

в 2020 году - 1101780,3 тыс. рублей,

в 2021 году - 1157670,51429 тыс. рублей,

в 2022 году - 1447524,90645 тыс. рублей,

в 2023 году - 1112147,09415 тыс. рублей,

в 2024 году - 1015735,16040 тыс. рублей,

в 2025 году - 1036710,11619 тыс. рублей;

в том числе:

за счет средств местного бюджета - 5844690,49601 тыс. рублей:

в 2019 году - 848587,0 тыс. рублей,

в 2020 году - 824604,1 тыс. рублей,

в 2021 году - 758528,98608 тыс. рублей,

в 2022 году - 792211,90993 тыс. рублей,

в 2023 году - 913666,70000 тыс. рублей,

в 2024 году - 842774,90000 тыс. рублей,

в 2025 году - 864316,90000 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета - 745216,23708 тыс. рублей:

в 2019 году - 65992,5 тыс. рублей,

в 2020 году - 101304,7 тыс. рублей,

в 2021 году - 181818,82559 тыс. рублей,

в 2022 году - 393541,61149 тыс. рублей,

в 2023 году - 2052,50000 тыс. рублей,

в 2024 году - 276,90000 тыс. рублей,

в 2025 году - 229,20000 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета - 100850,94016 тыс. рублей:

в 2019 году - 6827,4 тыс. рублей,

в 2020 году - 23087,1 тыс. рублей,

в 2021 году - 25936,86530 тыс. рублей,

в 2022 году - 27657,67486 тыс. рублей,

в 2023 году - 6755,90000 тыс. рублей,

в 2024 году - 5468,10000 тыс. рублей,

в 2025 году - 5117,90000 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников - 1264165,41823 тыс. рублей:

в 2019 году - 161980,3 тыс. рублей,

в 2020 году - 152752,2 тыс. рублей,

в 2021 году - 191385,83732 тыс. рублей,

в 2022 году - 234113,71017 тыс. рублей,

в 2023 году - 189671,99415 тыс. рублей,

в 2024 году - 167215,26040 тыс. рублей,

в 2025 году - 167046,11619 тыс. рублей;

за счет целевых безвозмездных поступлений - 91,7 тыс. рублей:

в 2019 году - 59,5 тыс. рублей,

в 2020 году - 32,2 тыс. рублей,

в 2021 году - 0,00000 тыс. рублей,

в 2022 году - 0,00000 тыс. рублей,

в 2023 году - 0,00000 тыс. рублей,

в 2024 году - 0,00000 тыс. рублей,

в 2025 году - 0,00000 тыс. рублей".

N

п/п

Наименование целевого показателя достижения цели (выполнения задач)

Единица измерения

Целевое значение в результате реализации Программы

Обоснование

(расчет с пояснениями)

Нормативная ссылка на методику расчета

1

2

3

4

5

6

1.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в сфере искусства, в общей численности детей Волгограда в возрасте от 5 до 18 лет

%

10,3

D = N / n x 100%, где:

D - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в сфере искусства, в общей численности детей Волгограда в возрасте от 5 до 18 лет;

N - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в сфере искусства;

n - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в городском округе город-герой Волгоград, на расчетный год

2.

Количество муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями культуры и образования в сфере искусства Волгограда, в год

ед.

55

Е = N1 + N2 + ... + Ni, где:

Е - количество муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями культуры и образования в сфере искусства Волгограда, в год;

N - муниципальная услуга (работа), оказываемая (выполняемая) муниципальными учреждениями культуры и образования в сфере искусства Волгограда в рамках муниципального задания

3.

Количество подготовленных сведений (справок) по объектам культурного наследия местного (муниципального) значения по запросам в рамках межведомственного взаимодействия

ед.

345

Е = N1 + N2 + ... + Ni, где:

Е - количество подготовленных сведений (справок) по объектам культурного наследия местного (муниципального) значения по запросам в рамках межведомственного взаимодействия;

N - подготовленная справка по объектам культурного наследия местного (муниципального) значения по запросам в рамках межведомственного взаимодействия

4.

Доля зданий муниципальных учреждений культуры и образования в сфере искусства, адаптированных для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения

%

90,0

D = N / n x 100%, где:

D - доля зданий муниципальных учреждений культуры и образования в сфере искусства, адаптированных для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения;

N - количество зданий муниципальных учреждений культуры и образования в сфере искусства, адаптированных для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения;

n - общее количество зданий муниципальных учреждений культуры и образования в сфере искусства

5.

Динамика объема фонда муниципальных библиотек

%

101,9

D = N / n x 100%, где:

D - динамика объема фонда муниципальных библиотек по сравнению с предыдущим годом;

N - объем фонда муниципальных библиотек в отчетный год;

n - объем фонда муниципальных библиотек в предыдущий год

6.

Доля зарегистрированных пользователей муниципальными библиотеками от общего количества жителей Волгограда в год

%

17,9

D = N / n x 100%, где:

D - доля зарегистрированных пользователей муниципальными библиотеками, удовлетворенных условиями и качеством библиотечно-информационного обслуживания, от общего количества зарегистрированных пользователей муниципальными библиотеками;

N - количество зарегистрированных пользователей муниципальными библиотеками, удовлетворенных условиями и качеством библиотечно-информационного обслуживания;

n - общее количество зарегистрированных пользователей муниципальными библиотеками в год

7.

Уровень фактической обеспеченности населения Волгограда общедоступными муниципальными библиотеками Волгограда от нормативной потребности

%

71,0

Минимально необходимое количество библиотек в городском округе определяется по следующей формуле:

БС = (Н / Нн) + (Нд / Ннд), где:

БС - библиотечная сеть;

Н - численность населения;

Нн - норматив численности жителей на одну общедоступную библиотеку;

Нд - численность детского населения;

Ннд - норматив численности детского населения на одну детскую библиотеку

Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02 августа 2017 г. N Р-965

8.

Динамика количества проведенных муниципальными театрами и концертными организациями спектаклей и концертов (концертных программ)

%

100,0

D = N / n x 100%, где:

D - динамика количества проведенных муниципальными театрами и концертными организациями спектаклей и концертов (концертных программ) по сравнению с предыдущим отчетным периодом;

N - количество проведенных муниципальными театрами и концертными организациями спектаклей и концертов (концертных программ) в отчетный год;

n - количество проведенных муниципальными театрами и концертными организациями спектаклей и концертов (концертных программ) в предыдущий год

9.

Динамика количества клубных формирований

%

100,4

D = N / n x 100%, где:

D - динамика количества клубных формирований;

N - количество клубных формирований в отчетный год;

n - количество клубных формирований в предыдущий год

10.

Динамика количества культурно-досуговых мероприятий в сфере культуры

%

100,0

D = N / n x 100%, где:

D - динамика количества культурно-досуговых мероприятий в сфере культуры;

N - количество культурно-досуговых мероприятий в сфере культуры в отчетный год;

n - количество культурно-досуговых мероприятий в сфере культуры в предыдущий год

11.

Доля студентов муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова", успешно сдавших итоговую государственную аттестацию, от общего количества студентов

%

100,0

D = N / n x 100%, где:

D - доля студентов муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова", успешно сдавших итоговую государственную аттестацию, от общего количества студентов;

N - численность студентов муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова", успешно сдавших итоговую государственную аттестацию;

n - общая численность студентов муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова"

12.

Доля обучающихся в бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования Волгограда в сфере искусства, осваивающих предпрофессиональные общеобразовательные программы, от общего количества обучающихся на бюджетных и внебюджетных местах

%

57,3

D = N / n x 100%, где:

D - доля обучающихся в бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования Волгограда в сфере искусства, осваивающих предпрофессиональные общеобразовательные программы, от общего количества обучающихся на бюджетных и внебюджетных местах;

N - численность обучающихся в бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования Волгограда в сфере искусства, осваивающих предпрофессиональные общеобразовательные программы;

n - общая численность обучающихся в бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования Волгограда в сфере искусства

13.

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях различного уровня (конкурсах, фестивалях), в общем числе детей, обучающихся в бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования Волгограда в сфере искусства на бюджетных местах

%

80,0

D = N / n x 100%, где:

D - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях различного уровня (конкурсах, фестивалях), в общем числе детей, обучающихся в бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования Волгограда в сфере искусства на бюджетных местах;

N - численность детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях различного уровня (конкурсах, фестивалях);

n - общая численность обучающихся в бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования Волгограда в сфере искусства на бюджетных местах

14.

Численность получателей стипендий в сфере культуры и образования в сфере искусства

чел.

1241

Е = N1 + N2 + ... + Ni, где:

Е - численность получателей стипендий в сфере культуры и образования в сфере искусства;

N - получатель стипендии в сфере культуры и образования в сфере искусства

15.

Доля муниципальных учреждений культуры и образования в сфере искусства, деятельность которых обеспечена централизацией бухгалтерского учета, от общего количества учреждений

%

60,0

D = N / n x 100%, где:

D - доля муниципальных учреждений культуры и образования в сфере искусства, деятельность которых обеспечена централизацией бухгалтерского учета, от общего количества учреждений;

N - количество муниципальных учреждений культуры и образования в сфере искусства, деятельность которых обеспечена централизацией бухгалтерского учета, от общего количества учреждений;

n - общее количество муниципальных учреждений культуры и образования в сфере искусства Волгограда

16.

Доля муниципальных организаций культуры, в отношении которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг

%

100,0

D = N / n x 100%, где:

D - доля муниципальных организаций культуры, в отношении которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг, от общего количества муниципальных организаций культуры, в отношении которых запланировано проведение независимой оценки;

N - количество муниципальных организаций культуры, в которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг, от общего количества муниципальных организаций культуры, в отношении которых запланировано проведение независимой оценки;

n - общее количество муниципальных организаций культуры, в отношении которых запланировано проведение независимой оценки

17.

Количество объектов, на которых проводятся работы по сохранению объектов культурного наследия государственного значения, находящихся в муниципальной собственности (объектов благоустройства)

ед.

61

D = N1 + N2 + ... + Ni, где:

D - количество объектов, на которых проводятся работы по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (объектов благоустройства);

N - объект, на котором проводятся работы по сохранению объектов культурного наследия, находящийся в муниципальной собственности (объектов благоустройства)

18.

Количество предоставляемых грантов в форме субсидий, направленных на поддержку реализации проектов в области культуры и искусства

ед.

14

Е = N1 + N2 + ... + Ni, где:

Е - количество грантов в форме субсидий, направленных на поддержку реализации проектов в области культуры и искусства, предоставляемых муниципальным учреждениям;

N - грант, предоставленный муниципальному учреждению, для поддержки проектов в области культуры и искусства

19.

Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных муниципальных детских школ искусств по видам искусств

ед.

1

D = N, где:

D - количество объектов, на которые выделены бюджетные средства на осуществление модернизации (в том числе капитальный ремонт);

N - количество объектов, на которые запланированы бюджетные средства на осуществление модернизации (в том числе капитальный ремонт) соответствующими решениями

9.

Муниципальные бюджетные учреждения жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения, подведомственные администрациям районов Волгограда

Участие в реализации мероприятий Программы в части своих полномочий по разработке проектно-сметной документации и проведению строительно-монтажных работ в отношении памятников истории и культуры

Уставы муниципальных бюджетных учреждений жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения

Представляют отчеты об исполнении мероприятий Программы в установленные сроки и в рамках выделенного финансирования в администрации районов Волгограда