"Объем бюджетных ассигнований Программы

Общий объем финансирования Государственной программы составляет 234619544,68 тыс. рублей

Год

Объем финансирования, всего

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Местные бюджеты

Внебюджетные источники

2014

76884647,60

1120773,00

894041,60

10773,00

74859060,00

2015

15599906,50

533888,70

584750,80

11308,00

14469959,00

2016

32431620,40

688975,90

427744,60

14294,00

31300605,90

2017

9365025,10

329801,30

314865,00

3766,30

8716592,50

2018

16164940,30

275163,40

548352,80

0,00

15341424,10

2019

5615513,82

3660172,80

192540,52

0,00

1762800,5

2020

16057493,18

1705446,60

571127,38

0,00

13780919,20

2021

15914650,20

1362373,70

662592,30

0,00

13889684,20

2022

16040631,68

849000,00

782216,38

0,00

14409415,30

2023

14762229,20

0,0

348335,60

0,00

14413893,60

2024

15782886,70

0,0

348335,60

0,00

15434551,10

Итого

234619544,68

10525595,4

5674902,58

40141,30

218378905,40".

NN п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед. изм.

2013 год <*>

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека

тыс. руб.

30,3

36,6

21,0

21,1

22,7

31,3

32,5

33,8

35,1

49,6

49,9

50,7

2.

Степень выполнения графиков реализации мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Республики Бурятия

%

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

-

-

3.

Количество заключенных соглашений с резидентами территорий опережающего социально-экономического развития в Республике Бурятия

ед.

-

-

-

-

-

-

2

10

13

20

25

30

4.

Уровень зарегистрированной безработицы в монопрофильном городском поселении "Город Гусиноозерск"

%

2,3

2,1

2,0

1,9

2,2

2,1

2,0

7,0

3,0

2,8

2,5

2,5".

NN п/п

Наименование индикатора

Ед. изм.

Значение показателей по годам

2013 <*> год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Государственная программа

1

Валовой региональный продукт

млрд. руб.

183,2

184,6

193,3

200,8

212,6

217,0

224,1

239,5

313,3

332,6

357,2

381,9

2

Инвестиции в основной капитал

млрд. руб.

37,7

38,5

32,5

31,7

31,8

43,4

45,5

47,8

50,5

74,0

75,8

77,7

3

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата

тыс. руб.

26,0

27,7

28,7

29,1

29,9

31,5

33,0

34,5

43,9

46,2

49,1

52,3

4

Уровень производственного травматизма

промилле

-

-

2,2

2,1

2,0

2,0

1,9

1,8

1,8

1,7

1,7

1,6

5

Внешнеторговый оборот Республики Бурятия

млн. долл. США

1395,5

1000,1

832,4

859,6

886,7

838,4

873,5

918,3

1161,9

1244,3

1386,8

1574,5

Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды"

Задача 1. Мобилизация внутренних инвестиционных ресурсов и увеличение притока внешних инвестиций в экономику Республики Бурятия

6

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека

тыс. руб.

30,3

36,6

21,0

21,1

22,7

31,3

32,5

33,8

35,1

41,03

40,6

50,7

7

Степень выполнения графиков реализации мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Республики Бурятия

%

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

-

-

8

Количество заключенных соглашений с резидентами территорий опережающего социально-экономического развития в Республике Бурятия (накопительным итогом)

ед.

-

-

-

-

-

-

2

10

13

20

25

30

Задача 2. Содействие реализации программы "Комплексное развитие моногорода Гусиноозерск"

9

Уровень зарегистрированной безработицы в монопрофильном городском поселении "Город Гусиноозерск"

%

2,3

2,1

2,0

1,9

2,2

2,1

2,0

7,0

3,0

2,8

2,5

2,5

Подпрограмма "Совершенствование государственного управления в сфере экономики"

Задача. Совершенствование прогнозирования (планирования) и нормативно-правового регулирования социально-экономических процессов Республики Бурятия, осуществляемого Министерством экономики Республики Бурятия

10

Точность прогнозирования (средняя степень отклонения основных параметров прогноза СЭР от фактических значений)

%

7

6

5,95

5,85

5,75

5,65

5,55

5,45

5,40

5,35

5,35

5,35

11

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета на душу населения

тыс. руб.

25,3

26,9

26,0

28,0

26,8

30,3

35,2

36,2

44,1

43,2

45,1

47,3

12

Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета от первоначально утвержденного плана

%

10,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

13

Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных образований в Республике Бурятия (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)

%

103,0

100,2

95,0

101,0

93,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,00

14

Темп роста производительности труда к предыдущему году

%

101,0

101,1

102,1

102,4

100,5

100,7

100,9

-

-

-

-

15

Удельный вес мероприятий, повлиявших на рост обеспеченности объектами общественной инфраструктуры, в общем числе мероприятий, утвержденных в очередном году

%

-

-

-

-

-

-

-

50

50

48

45

45

Подпрограмма "Развитие трудовых ресурсов"

Задача 1. Совершенствование взаимодействия сторон социального партнерства, обеспечивающего развитие кадрового потенциала

16

Рост количества заключенных коллективных договоров

%

-

2,5

3,0

3,5

4,0

2,0

2,0

2

2,0

1,0

1,0

1,0

Задача 2. Повышение заработной платы работников

17

Реальная среднемесячная заработная плата по сравнению с предыдущим периодом

%

104,9

98,6

89,4

90,0

95,0

101,5

101,9

96,1

99,5

101,1

104,8

104,7

18

Количество идентифицированных работающих лиц в региональном сегменте застрахованных лиц по данным Территориального фонда обязательного медицинского страхования

чел.

-

-

-

-

-

13565

-

-

-

-

-

-

19

Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект "Производительность труда", нарастающим итогом

ед.

9

13

15

19

19

19

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда"

20

Уровень производственного травматизма

промилле

-

-

2,2

2,1

2,0

2,0

1,9

1,8

1,8

1,7

1,7

1,6

21

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом

чел.

-

-

23

22

22

16

15

14

14

14

13

13

22

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более

чел.

-

-

400

388

375

370

260

250

250

400

388

160

23

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего

дн.

-

-

62

61,5

60,0

57,0

55,0

59,0

58,0

62,0

61,5

56,0

24

Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров

чел.

-

-

72

70

65

62

60

59

59

72

70

57

25

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда

ед.

-

-

6000

10900

15000

19000

19000

0

6000

6000

10900

12000

26

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест

%

-

-

15

35

60

98

98

98

98

15

35

50

27

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда

ед.

-

-

900

1635

2250

2850

2850

2850

2850

900

1635

2900

28

Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда

тыс. чел.

-

-

25,2

24,3

23,8

24,3

24,4

24,8

24,8

25,2

24,3

24

29

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников

%

-

-

39,4

38,2

39,5

41,5

41,9

43,0

43,0

39,4

38,2

38,0

30

Общая численность работников

тыс. чел.

-

-

278,0

277,6

277,8

278,3

278,3

278,3

278,3

278,0

277,6

276,5

Подпрограмма "Развитие международного, межрегионального сотрудничества и внешнеэкономической деятельности"

Задача 1. Использование потенциала торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами, субъектами Российской Федерации и поддержка внешнеэкономической деятельности Республики Бурятия

31

Количество заключенных соглашений в сфере межрегионального, международного сотрудничества в отчетном году

ед.

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Задача 2. Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа Республики Бурятия

32

Степень выполнения плана проведения имиджевых мероприятий и участия Республики Бурятия в международных, межрегиональных и конгрессных мероприятиях

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100

100

100

Подпрограмма "Модернизация экономики монопрофильного муниципального образования "Городское поселение "Селенгинское"

Задача 1. Использование потенциала торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами, субъектами Российской Федерации и поддержка внешнеэкономической деятельности

33

Количество объектов инфраструктуры в МО "ГП "Селенгинское"

шт.

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Задача 2. Создание условий для реализации инвестиционных проектов модернизации и диверсификации экономики МО "ГП "Селенгинское"

34

Объем инвестиций в основной капитал в МО "ГП "Селенгинское"

млн. руб.

-

250

200

3000

600

500

500

500

500

500

500

500

35

Количество созданных дополнительных постоянных рабочих мест в МО "ГП "Селенгинское"

чел.

-

50

100

300

50

100

100

10

10

50

50

50

Подпрограмма "Развитие экспорта Республики Бурятия"

Задача 1. Увеличение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров

36

Экспорт Республики Бурятия

млн. долл.

-

-

-

-

-

-

-

-

1085,7

1156,3

1296,1

1481,0

37

Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров

млн. долл. США

-

-

-

-

-

-

-

-

593,4

594,0

599,8

605,9

38

Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции

млн. долл. США

-

-

-

-

-

-

-

-

570,2

569,0

573,2

577,0

39

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса, млн. долл. США <*>

млн. долл. США

-

-

-

-

-

-

-

-

23,2

25,0

26,6

28,9

Задача 2. Создание благоприятных условий для развития экспортной деятельности в Республике Бурятия

40

Количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг Центра экспорта РБ

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

19

17

19

19

Задача 3. Обеспечение условий, способствующих росту экспорта услуг

41

Объем экспорта услуг, в том числе <**>:

млн. долл. США

-

-

-

-

-

-

-

-

4,6

5,4

6,6

65,0

42

Объем экспорта транспортных услуг

млн. долл. США

-

-

-

-

-

-

-

-

1,1

1,2

1,3

1,4

43

Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг

млн. долл. США

-

-

-

-

-

-

-

-

0,25

0,28

1,00

1,00

44

Объем экспорта услуг категории "Поездки"

млн. долл. США

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

58,1

45

Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции

млн. долл. США

-

-

-

-

-

-

-

-

3,2

3,8

4,2

4,4

46

Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха

млн. долл. США

-

-

-

-

-

-

-

-

0,08

0,1

0,1

0,1