"Объем
 бюджетных
 ассигнований
 Программы

Общий объем финансирования Государственной программы составляет 353 831 315,2 тыс. рублей, в том числе:
 в 2014 году - 77 142  062,6 тыс. рублей;

 в 2015 году - 65 055 417,1 тыс. рублей;

 в 2016 году - 47 123 161,3 тыс. рублей;

 в 2017 году - 44 255 338,3 тыс.  рублей;

 в 2018 году - 38 596 222,3 тыс. рублей;

 в 2019 году - 44 696 602,3 тыс. рублей;

 в 2020 году - 36 962 511,3 тыс. рублей;

 из них средства федерального бюджета* - 4 032 803,2 тыс. рублей, в том числе:
 в 2014 году - 1 121 340,7 тыс. рублей;

 в 2015 году - 251 032,0 тыс. рублей;

 в 2016 году - 249 567,3 тыс. рублей;

 в 2017 году - 1 637 715,8 тыс. рублей;

 в 2018 году - 257 715,8 тыс. рублей;

 в 2019 году - 257 715,8 тыс. рублей;

 в 2020 году - 257 715,8 тыс. рублей;

 средства республиканского бюджета - 4 937 448,3 тыс. рублей, в том числе:
 в 2014 году - 993 168,2 тыс. рублей;

 в 2015 году - 509 514,1 тыс. рублей;

 в 2016 году - 435 488,0 тыс. рублей;

 в 2017 году - 1 637 072,5 тыс. рублей;

 в 2018 году - 426 906,5 тыс. рублей;

 в 2019 году - 426 906,5 тыс. рублей;

 в 2020 году - 508 392,5 тыс. рублей;

 средства местных бюджетов - 124 410,7 тыс. рублей, в том числе:
 в 2014 году - 12 293,7 тыс. рублей;

 в 2015 году - 3 631,0 тыс. рублей;

 в 2016 году - 3 666,0 тыс. рублей;

 в 2017 году - 104 820,0 тыс. рублей;

 в 2018 году - 0,0 тыс. рублей;

 в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;

 в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;

 средства внебюджетных источников - 344 736 653,0 тыс. рублей, в том числе:
 в 2014 году - 75 015 260,0 тыс. рублей;

 в 2015 году - 64 291 240,0 тыс. рублей;

 в 2016 году - 46 434 440,0 тыс. рублей;

 в 2017 году - 40 875 730,0 тыс. рублей;

 в 2018 году - 37 911 600,0 тыс. рублей;

 в 2019 году - 44 011 980,0 тыс. рублей;

 в 2020 году - 36 196 403,0 тыс. рублей
 ______________
 *Справочно, данные подлежат уточнению согласно закону о федеральном бюджете на соответствующий период"

Источник
 финансиро-вания

Объемы бюджетных ассигнований по годам:

2014

2015

2016

2017

2018 - 2020

Всего

77 1 42  06 2 , 6

65 055 417,1

47 123 161,3

44 255 338,3

120 255 335,9

в том числе:

федеральный бюджет*

1 121 340,7

251 032,0

249 567,3

1 637 715,8

773 147,4

республиканский бюджет

993 16 8 , 2

509 514,1

435 488,0

1 637 072,5

1 362 205,5

местный
 бюджет

12 293 , 7

3 631,0

3 666,0

104 820,0

0,0

внебюджетные источники

75 015 260,0

64 291 240,0

46 434 440,0

40 875 730,0

118 119 983,0

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общая сумма финансирования на 2014 - 2020 годы составит 44 866 263,4 тыс. рублей, в том числе:
 в 2014 году - 5 996 019,9 тыс. рублей;

 в 2015 году - 7 873 700,4 тыс. рублей;

 в 2016 году - 7 311 435,4  тыс. рублей;

 в 2017 году - 9 908 599,4 тыс. рублей;

 в 2018 году - 5 649 169,4 тыс. рублей;

 в 2019 году - 4 261 169,4 тыс. рублей;

 в 2020 году - 3 866 169,4 тыс. рублей;

 из них за счет федерального бюджета* - 2 253 645,3 тыс. рублей, в том числе:
 в 2014 году - 873 645,3 тыс. рублей;

 в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;

 в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;

 в 2017 году - 1 380 000,0 тыс. рублей;

 в 2018 году - 0,0  тыс. рублей;

 в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;

 в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;

 за счет республиканского бюджета - 1 978 907,4 тыс. рублей, в том числе:
 в 2014 году - 657 481,0 тыс. рублей;

 в 2015 году - 200 969,4 тыс. рублей;

 в 2016 году - 126 769,4 тыс. рублей;

 в 2017 году - 969 179,4 тыс. рублей;

в 2018 году - 8 169,4 тыс. рублей;

 в 2019 году - 8 169,4 тыс. рублей;

 в 2020 году - 8 169,4 тыс. рублей;

 за счет местных бюджетов - 124 410,7 тыс. рублей, в том числе:
 в 2014 году - 12 293,7 тыс. рублей;

 в 2015 году - 3 631,0 тыс. рублей;

 в 2016 году - 3 666,0 тыс. рублей;

 в 2017 году - 104 820,0 тыс. рублей;

 в 2018 году - 0,0 тыс. рублей;

 в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;

 в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;

 за счет внебюджетных источников - 40 509 300,0 тыс. рублей, в том числе:
 в 2014 году - 4 452 600,0 тыс. рублей;

 в 2015 году - 7 669 100,0 тыс. рублей;

 в 2016 году - 7 181 000,0 тыс. рублей;

 в 2017 году - 7 454 600,0 тыс. рублей;

 в 2018 году - 5 641 000,0 тыс. рублей;

 в 2019 году - 4 253 000,0 тыс. рублей;

 в 2020 году - 3 858 000,0 тыс. рублей
 _______________
 *Справочно, данные подлежат уточнению согласно закону о федеральном бюджете на соответствующий период"

N
 п/п

Наименование
 основного
 мероприятия

Ответственный
 исполнитель

Срок

Финансирование, тыс. руб.

Ожидаемые результаты

начала  реализации

окончания реализации

годы

Федеральный бюджет ***

Республиканский бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Задача 1. Создание организационно-экономических и правовых условий для формирования кластера "Туризм"

1.

Мероприятие 1.
 Строительство объектов обеспечивающей транспортной и энергетической инфраструктуры особой экономической зоны

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия

2014

2020

2013*
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2 019
 2020

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

226 864,5
 58 656,9
 -
 -
 189 570,0
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

Количество туристских прибытий к 2020 году 1,7 млн.чел., объем инвестиций в объекты обеспечивающей инфраструктуры нарастающим итогом - 14,7 млрд. руб.

1.1.

Мероприятие 1.1. Строительство причальных сооружений на р. Турка

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия

2014

20 20

2013*
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

226 320,0
 58 656,9
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

1.2

Мероприятие 1.4.
 Проектирование и строительство автодороги Хаим-Бычье озеро км 1+534 - 2+800 (2-ая очередь - отрезок автодороги 200 м;
мост N 1;
 главная автодорога N 4)

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия

201 4

20 20

2013*
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 189 570,0
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

2.

Мероприятие 2.
 Строительство объектов обеспечивающей инженерной и социальной инфраструктуры особой экономической зоны

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса  Республики Бурятия

2014

20 20

2013*
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

63 923,0
 363 418,0
 -
 -
 683 490,0
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 104 820,0
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

2.1.

Мероприятие 2.1.
 Строительство маяка

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса  Республики Бурятия

201 4

20 20

2013*
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

18 923,0
 8847,1
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

2.2.

Мероприятие 2.2.
 Строительство образовательно-досугового центра в с.Турка Прибайкальского района (проектирование и строительство)

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса  Республики Бурятия

201 4

20 20

2013*
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

45 000,0
 306 950,5
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

2.3.

Мероприятие 2.3. Строительство внутриплощадочных сетей водопровода

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса  Республики Бурятия

201 4

20 20

2013*
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 18 178,4
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

2.4.

Мероприятие 2.4.
 Строительство горнолыжного комплекса на участке гора Бычья (канатная дорога, горнолыжный спуск, система оснежения), в том числе проведение проектно-изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса  Республики Бурятия

2014

20 20

2013*
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 27 450,0
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

2.5.

Мероприятие 2.5.
 Строительство мусороперегрузочной станции с площадкой временного хранения, в т.ч. проведение проектно-изыскательских работ

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса  Республики Бурятия

201 4

20 20

2013*
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 80 190,0
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 20 000,0
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

2.6.

Мероприятие 2.6. Строительство пожарного депо, в т.ч. проведение проектно-изыскательских работ

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса  Республики Бурятия

201 4

20 20

2013*
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 93 700,0
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

2.7.

Мероприятие 2.7.
 Строительство врачебной амбулатории с пунктом оказания экстренной медицинской помощи, в т.ч. проведение проектно-изыскательских работ

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса  Республики Бурятия

201 4

20 20

2013*
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 77 200,0
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

2.8.

Мероприятие 2.8.
 Строительство образовательно-досугового центра, в т.ч. проведение проектно-изыскательских работ

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса  Республики Бурятия

201 4

20 20

2013*
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 432 400,0
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

2.9.

Мероприятие 2.9.
 Строительство открытой автостоянки

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса  Республики Бурятия

201 4

20 20

2013*
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 84 820,0
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

2.10

Мероприятие 2.10
 Водозаборные сооружения на участке "Пески"

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса   Республики Бурятия

201 4

20 20

2013*
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 1992,0
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

3.

Мероприятие 3.
 Создание туристской инфраструктуры особой экономической зоны, в том числе: коллективные средства размещения, объекты торговли, досуга, развлечения и питания

Министерство экономики Республики Бурятия, муниципальные образования (по согласованию)

2014

20 20

2013**
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

24 000,0
 2 504 000,0
 6 086 000,0
 6 199 000,0
 6 959 000,0
 5 641 000,0
 4 253 000,0
 3 858 000,0

4.

Мероприятие 4.
 Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры и строительство туристской  инфраструктуры туристско-рекреационного и автотуристских кластеров

Республиканское агентство по туризму, Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса  Республики Бурятия, Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, муниципальные образования (по согласованию)

2014

2017

2013**
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

351 008,0
 873645 , 29
 -
 -
 1 380 000,0
 -
 -
 -

86 074,0
 227 073,8
 192 800,0
 118 600,0
 59 000,0
 -
 -
 -

6 142,02  8822,7
 -
 -
 -
 -
 -
 -

1 119 500,0
 1 948 600,0
 1 583 100,0
 982 000,0
 495 600,0
 -
 -
 -

Создание туристско-
 рекреационного кластера
 "Подлеморье" и
 автотуристских кластеров "Кяхта",
 "Байкальский"
 и "Тункинская
 долина", создание 5700 рабочих мест,
 увеличение
 туристского потока
 до 1,7 млн.
 туристов в год

4.1.

Мероприятие 4.1.
 Инвестиционный проект "Создание туристско-рекреационного кластера "Подлеморье", Кабанский район

Республиканское агентство по туризму, Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса  Республики Бурятия, Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, МО "Кабанский район" (по согласованию)

2014

2017

2013**
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

170 008,0
 2 84 943 , 73
 -
 -
 -
 570 000,0
 -
 -

39 944,0
 55 117,6
 81 500,0
 48 000,0
 23 600,0
 -
 -
 -

3 484,02
 1000,0
 -
 -
 -
 -
 -
 -

529 900,0
 849 300,0
 668 800,0
 397 300,0
 198 300,0
 -
 -
 -

4.1.1

Мероприятие 4.1.1
 Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Подлеморье"

Республиканское агентство по туризму

2014

2017

2013**
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

-
 81500,0
 -
 -
 570 000,0
 -
 -
 -

-
 -
 81 500,0
 48 000,0
 23 600,0
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

4.1.2

Мероприятие 4.1.2.
 Строительство ВЛ 35кВ "Оймур - Сухая" с ПС 35/10 кВ "Сухая", включая разработку проектно-сметной документации

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, МО "Кабанский район" (по соглас ованию)

201 4

20 17

2013**
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

57 444,7
 1 500 ,0
 -
 -
 -
 -
 -
 -

6 200,0
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

4.1.3

Мероприятие 4.1.3.
 Реконструкция автомобильной дороги - подъезд от автодороги Шергино - Оймур - Заречье к п. Новый Энхалук км 0 + 000 км 3 + 200 в Кабанском районе Республики Бурятия

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, МО "Кабанский район" (по согласованию0

201 4

201 7

2013**
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

65 600,0
 37 943,73
 -
 -
 -
 -
 -
 -

10 101,1
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

200,02
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

4.1.4

Мероприятие 4.1.4.
 Разработка проектно-сметной документации на строительство мусороперегрузочной станции туристско-рекреационного кластера "Подлеморье" в с. Сухая Кабанского района Республики Бурятия

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса  Республики Бурятия, МО "Кабанский район" (по согласованию)

201 4

201 7

2013**
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

800,0
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

800,0
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

4.1.5

Мероприятие 4.1.5
 Строительство мусороперегрузочной станции туристско-рекреационного кластера "Подлеморье" в с. Сухая Кабанского района Республики Бурятия

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса  Республики Бурятия

201 4

201 7

2013**
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

46 963,35
 69 280,0
 -
 -
 -
 -
 -
 -

20 358,9
 10 187,6
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

4.1.6

Мероприятие 4.1.6.
 Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений ТРК "Подлеморье" в Кабанском районе

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса  Республики Бурятия, МО "Кабанский район" (по согласованию)

201 4

201 7

2013**
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

1 484,0
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

1 484,0
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

4.1.7

Мероприятие 4.1.7.
 Строительство очистных сооружений ТРК "Подлеморье" в Кабанском районе

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса  Республики Бурятия

201 4

201 7

2013**
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

4.1.8

Мероприятие 4.1.8.
 Разработка ПСД на строительство ВЛ 10/0,4 кВ с трансформаторными подстанциями ТРК "Подлеморье" в Кабанском районе

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, МО "Кабанский район" (по согласованию)

201 4

201 7

2013**
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

1 000,0
 1 000,0
 -
 -
 -
 -
 -
 -

1 000,0
 1 000,0
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

4.1.9

Мероприятие 4.1.9.
 Строительство ВЛ 10/0,4 кВ с трансформаторными подстанциями ТРК "Подлеморье" в Кабанском районе

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса  Республики Бурятия , МО "Кабанский район" (по согласованию)

201 4

201 7

2013**
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

-
 94 720,0
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 21 680,0
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

4.1.10

Мероприятие 4.1.10 Реконструкция автодороги Шергино-Оймур-Заречье, км 53-м 68, включая разработку проектно-сметной документации

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, МО "Кабанский район" (по согласованию)

2014

2017

2013**
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 17 000,0
 -
 -
 -
 -
 -
 -

4.1.11

Мероприятие 4.1.11 Строительство водозаборных сооружений ТРК "Подлеморье", включая разработку проектно-сметной документации в Кабанском районе

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса  Республики Бурятия

2014

2017

2013**
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

-

-
 5 250,0
 -
 -
 -
 -
 -
 -

4.1.12

Мероприятие 4.1.12
 Создание туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Подлеморье", в том числе: коллективные средства размещения, объекты торговли, досуга, развлечения и питания

Республиканское агентство по туризму, МО "Кабанский район" (по согласованию)

2014

2017

2013**
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

529 900,0
 849 300,0
 668 800,0
 397 300,0
 198 300,0
 -
 -
 -

4.2.

Мероприятие 4.2.
 Инвестиционный проект "Соз дание автотуристского кластера "Кяхта", Кяхтинский район

Республиканское агентство по туризму, Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса  Республики Бурятия, Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, МО "Кяхтинский район" (по согласованию)

2014

2017

2013**
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

55 000,0
 180 389,96
 -
 -
 240 000,0
 -
 -
 -

14 190,0
 52629,3
 32 600,0
 21 300,0
 10 500,0
 -
 -
 -

850,0
 5310,7
 -
 -
 -
 -
 -
 -

170 100,0
 316 600,0
 267 600,0
 176 500,0
 88 100,0
 -
 -
 -

4.2.1

Мероприятие 4.2.1
 Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Кяхта", Республика Бурятия

Республиканское агентство по туризму

2014

2017

2013**
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

-
 -
 -
 -
 240 000,0
 -
 -
 -

-
 -
 32 600,0
 21 300,0
 10 500,0
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -

4.2.2

Мероприятие 4.2.2.
 Строительство котельной и тепловых сетей АТК "Кяхта"

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса  Республики Бурятия, МО "Кяхтинский район" (по согласованию)

201 4

201 7

2013**
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

55 000,0
 168 114,52
 -
 -
 -
 -
 -
 -

13 340,0
 45 209,3
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

4.2.3

Мероприятие 4.2.3.
 Разработка проектно-сметной документации на строительство подстанции 110/10 кВ и сетей электроснабжения АТК "Кяхта"

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, МО "Кяхтинский район" (по согласованию)

201 4

201 7

2013**
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

850,0
 850,0
 -
 -
 -
 -
 -
 -

850,0
 850,0
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

4.2.4

Мероприятие 4.2.4 Строительство подстанции 110/10 кВ и сетей электроснабжения АТК "Кяхта"

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса  Республики Бурятия

2014

2017

2013**
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019

-
 8 437,06
 -
 -
 -

-
 2 109,30
 -
 -
 -

4.2.5

Мероприятие 4.2.5. Строительство внутриквартальных дорог, парковок, тротуаров АТК "Кяхта", включая разработку проектно-сметной документации

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, МО "Кяхтинский район" (по согласованию)

2014

2017

2013**
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 4 460,7
 -
 -
 -
 -
 -

-
 4 460,7
 -
 -
 -
 -
 -

4.2.6

Мероприятие 4.2.6.
 Строительство водозабора и сетей водоснабжения АТК "Кяхта"

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса  Республики Бурятия, МО "Кяхтинский район" (по согласованию)

2012

2013

2013**
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019

-
 3 838,38
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -

4.2.7

Мероприятие 4.2.7.
 Создание туристской инфраструктуры автотуристского кластера "Кяхта", в том числе: коллективные средства размещения, объекты торговли, досуга, развлечения и питания

Республиканское агентство по туризму, МО "Кяхтинский район" (по согласованию)

2014

2017

2013**
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

170 100,0
 316 600,0
 267 600,0
 176 500,0
 88 100,0
 -
 -
 -

4.3.

Мероприятие 4.3.
 Инвестиционный проект "Создание автотуристского кластера "Байкальский", Иволгинский район

Республиканское агентство по туризму, Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса  Республики Бурятия, Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, МО "Иволгинский район" (по согласованию)

2014

2017

2013**
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

70 000,0
 242 311,6
 -
 -
 280 000,0
 -
 -
 -

18 400,0
 68526,9
 38 000,0
 24 000,0
 13 100,0
 -
 -
 -

1 508,0
 45,0
 -
 -
 -
 -
 -
 -

216 300,0
 407 200,0
 312 200,0
 198 600,0
 110 100,0
 -
 -
 -

4.3.1

Мероприятие 4.3.1.
 Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Байкальский"

Республиканское агентство по туризму

2014

2017

2013**
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

-
 24 436,09
 -
 -
 280 000,0
 -
 -
 -

-
 -
 38 000,0
 24 000,0
 13 100,0
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

4.3.2

Мероприятие 4.3.2.
 Строительство водовода "Тапхар - АТК "Байкальский", 1 этап "Реконструкция водовода "Тапхар"

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса  Республики Бурятия, МО "Иволгинский район" (по согласованию)

201 4

201 7

2013**
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

8 621,7
 933,31
 -
 -
 -
 -
 -
 -

2 080,0
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

8,0
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

4.3.3

Мероприятие 4.3.3.
 Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов электроснабжения АТК "Байкальский", Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Нижняя Иволга

Министерство строительства
 и модернизации жилищно-ком-
 мунального  комплекса Республики Бурятия, МО "Иволгинский район" (по согласованию)

201 4

201 7

2013**
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

1 500,0
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

1 500,0
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

4.3.4

Мероприятие 4.3.4.
 Строительство объектов электроснабжения АТК "Байкальский", Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Нижняя Иволга

Министерство строительства и модернизации жилищно-ком-мунального  комплекса Республики Бурятия

201 4

201 7

2013**
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

-
 150 776,4
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 34 694,1
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

4.3.5

Мероприятие 4.3.5.
 Строительство водовода "Тапхар - АТК "Байкальский", 2 этап "Строительство водовода "Тапхар - АТК "Байкальский"

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса  Республики Бурятия

201 4

201 7

2013**
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

61 378,3
 66165,80
 -
 -
 -
 -
 -
 -

14 820,0
 15 932,8
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 45,0
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

4.3.6

Мероприятие 4.3.6.
 Разработка проектно-сметной документации на строительство наружных сетей водоотведения АТК "Байкальский"

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса  Республики Бурятия

201 4

201 7

2013**
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 4 600,0
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

4.3.7

Мероприятие 4.3.7. Разработка ПСД на строительство котельной и сетей теплоснабжения АТК "Байкальский"

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса  Республики Бурятия

2014

2017

2013**
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

-
 -
 -
 -
 -
 -

-
 13 300,00
 -
 -
 -
 -

4.3.8

Мероприятие 4.3.8.
 Создание туристской инфраструктуры автотуристского кластера "Байкальский", в том числе: коллективные средства размещения, объекты торговли, досуга, развлечения и питания

Республиканское агентство по туризму, МО "Иволгинский район" (по согласованию)

2014

2017

2013**
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

216 300,0
 407 200,0
 312 200,0
 198 600,0
 110 100,0
 -
 -
 -

4.4.

Мероприятие 4.4.
 Инвестиционный проект "Создание автотуристского кластера "Тункинская долина", Тункинский район

Республиканское агентство по туризму, Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия,  МО "Тункинский район"(по согласованию)

2014

2017

2013**
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

56 000,0
 166 000,0
 -
 -
 290 000,0
 -
 -
 -

13 540,0
 50 800,0
 40 700,0
 25 300,0
 11 800,0
 -
 -
 -

-
 2467,0
 -
 -
 -
 -
 -
 -

173 200,0
 375 500,0
 334 500,0
 209 600,0
 99 100,0
 -
 -
 -

4.4.1

Мероприятие 4.4.1.
 Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Тункинская долина"

Республиканское агентство по туризму

2014

2017

2013**
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

-
 4 190,01
 -
 -
 290 000,0
 -
 -
 -

-
 -
 40 700,0
 25 300,0
 11 800,0
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

4.4.2

Мероприятие 4.4.2.
 Строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения АТК "Тункинская долина"

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса  Республики Бурятия, МО "Тункинский район" (по согласованию)

201 4

201 7

2013**
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

56 000,0
 161 809,99
 -
 -
 -
 -
 -
 -

13 540,0
 48 333,0
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

4.4.3

Мероприятие 4.4.3 Строительство ВЛ 10/0,4 и 8 ТП 400 кВ АТК "Тункинская долина", включая разработку проектно-сметной документации

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия,  МО "Тункинский район" (по согласованию)

2014

2017

2013**
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

-
 -
 -
 -
 -

-
 2 467,0
 -
 -
 -
 -

2467,0

4.4.4

Мероприятие 4.4.4.
 Создание туристской инфраструктуры автотуристского кластера "Тункинская долина", в том числе: коллективные средства размещения, объекты торговли, досуга, развлечения и питания

Республиканское агентство по туризму, МО "Тункинский район" (по согласованию)

2014

2017

2013**
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

173 200,0
 375 500,0
 334 500,0
 209 600,0
 99 100,0
 -
 -
 -

4.5.

Мероприятие 4.5.
 Инвестиционный проект "Создание зоны экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа "Ацагатская долина",
 Заиграевский район

Республиканское агентство по туризму, МО "Заиграевский район" (по согласованию)

2014

2017

2013**
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

300,0
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

30 000,0
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

4.5.1

Мероприятие 4.5.1.
 Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры ЗЭБ ТРТ "Ацагатская долина",
 1 очередь - сети водоснабжения и водоотведения

Республиканское агентство по туризму, МО "Заиграевский район" (по согласованию)

2014

2017

2013**
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

300,0
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

4.5.2

Мероприятие 4.5.2.
 Создание туристской инфраструктуры ЗЭБ ТРТ "Ацагатская долина"

Республиканское агентство по туризму, МО "Заиграевский район" (по согласованию)

2014

2017

2013**
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

30 000,0
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

5.

Мероприятие 5.
 Проведение аналитических работ рынка туристских услуг

Республиканское агентство по туризму

2014

2016

2013**
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

99,64
 -
 -
 -
 1 000,0
 -
 -
 -

10,0
 90,0
 10,0
 130,0
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

Увеличение туристских прибытий до 1090 тысяч человек в 2016 году, увеличение платных услуг до  7840 млн. руб. в 2016 году

6.

Мероприятие 6.
 Обеспечение и совершенствование деятельности Республиканского агентства по туризму

Республиканское агентство по туризму

2014

2020

2013**
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

8437,1
 8122,3
 8169,4
 8169,4
 8169,4
 8169,4
 8169,4
 8169,4

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

Полное исполнение бюджетных обязательств,  достижение целей и  выполнение индикаторов мероприятий, финансируемых за счет бюджетных средств, за исключением средств федерального бюджета

Задача 2. Повышение качества туристских услуг  и безопасности туристов

7

Мероприятие 7.
 Стимулирование развития предпринимательской инициативы в создании инновационных проектов в сфере туризма

Республиканское агентство по туризму

2014

2016

2013**
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

26 000,0
 -
 -
 -
 14 000,0
 -
 -
 -

13 895,0
 240,0
 265,0
 335,0
 -
 -
 -
 -

2,0
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

Увеличение туристских прибытий до 1090 тысяч человек в 2016 году, увеличение платных услуг до  7840 млн. руб. в 2016 году

Задача 3. Продвижение туристского продукта Республики Бурятия на мировом и внутреннем туристских рынках

8

Мероприятие 8.
 Проведение мероприятий, направленных на повышение информированности о туристском продукте

Республиканское агентство по туризму,
 Министерство культуры Республики Бурятия

2014

2016

2013**
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

17 222,36
 210,0
 -
 -
 13 950,0
 -
 -
 -

3 361,0
 3 141,0
 3 356,0
 3 201,0
 -
 -
 -
 -

-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

Увеличение туристских прибытий до 1090 тысяч человек в 2016 году, увеличение платных услуг до  7840 млн. руб. в 2016 году