Об итогах исполнения бюджета города Москвы за 2006 год и о среднесрочном финансовом плане города Москвы на 2008-2010 годы (утратило силу на основании постановления Правительства Москвы от 20.04.2012 N 156-ПП)

(млн.рублей)

Код ведом-

Наименование главных распорядителей бюджетных средств и

Плановый период

ства

основных видов их расходов

2008 год

2009 год

2010 год

1

2

3

4

5

020  

Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы

33203,5  

19949,2  

20333,8  

в том числе:

Расходы на благоустройство города

2579,5

2882,6

3206,9

Субсидии на покрытие убытков теплоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при продаже товаров (работ, услуг) населению

14079,4

14256,0

14922,6

Остальные расходы городского хозяйства

50,0

50,0

50,0

Капитальные вложения

16402,2

2691,7

2075,3

Расходы на содержание аппарата

59,9

68,9

79,0

из них:

-

заработная плата и начисления

52,9

61,4

70,9

-

оплата коммунальных услуг

0,4

0,4

0,4

Разработка нормативных документов по регулированию деятельности топливно-энергетического комплекса города Москвы

32,5

0,0

0,0

054  

Департамент здравоохранения города Москвы

80918,5  

96531,3  

111452,0  

в том числе:

ОБРАЗОВАНИЕ

2086,0

2549,2

2964,5

-

оплата труда с начислениями

1140,8

1509,1

1823,9

-

оплата коммунальных услуг

36,9

42,8

49,4

-

пособия по социальной помощи

12,2

13,2

14,0

-

стипендии

49,5

57,4

66,3

-

остальные расходы

846,6

926,7

1010,9

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ

77229,3

92216,6

105898,7

-

оплата труда с начислениями

34516,8

46665,0

56660,2

-

оплата коммунальных услуг

3319,1

3855,3

4474,2

-

бесплатные медикаменты

4026,7

4328,7

4631,6

-

стипендии

118,1

137,0

158,3

-

налог на имущество и землю

130,1

139,9

149,7

-

программа безопасности

232,8

249,1

266,6

-

остальные расходы

34885,7

36841,6

39558,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1062,5

1144,5

1222,4

-

бесплатные медикаменты, зубопротезирование

1005,1

1080,5

1156,2

-

остальные расходы

57,4

64,0

66,2

Расходы на содержание аппарата

280,7

321,0

366,4

из них:

-

заработная плата и начисления

229,9

266,7

308,0

-

оплата коммунальных услуг

6,0

6,4

6,9

Капитальные вложения

260,0

300,0

1000,0

056  

Комитет по культуре города Москвы

20121,8  

24941,8  

29096,1  

в том числе:

ОБРАЗОВАНИЕ

4074,6

5324,9

6307,6

-

оплата труда с начислениями

3161,7

4335,8

5239,7

-

оплата коммунальных услуг

95,5

110,6

127,8

-

комплексная программа дополнительных мер по поддержке семей с детьми, созданию благоприятных условий развития семейных форм воспитания и становления личности ребенка

367,9

395,4

423,1

-

остальные расходы

449,5

483,1

517,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

15728,2

19370,6

22512,8

-

оплата труда с начислениями

8813,3

11879,6

14366,5

-

оплата коммунальных услуг

504,5

584,3

675,4

-

мероприятия по программе Год ребенка

335,9

361,1

386,3

-

остальные расходы

6074,5

6545,6

7084,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

6,7

7,6

8,6

Расходы на содержание аппарата

112,3

128,7

147,1

из них:

-

заработная плата и начисления

94,4

109,5

126,5

-

оплата коммунальных услуг

1,1

1,2

1,3

Капитальные вложения

200,0

110,0

120,0

070  

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

4743,0  

4826,4  

4951,4  

в том числе:

Средства бывшего целевого бюджетного территориального экологического фонда

3575,7

3516,2

3484,6

Мероприятия по охране животных

17,3

18,5

19,7

Осуществление мероприятий по контролю в области экологии

37,6

42,8

48,5

Содержание и развитие особо охраняемых природных территорий

888,8

998,4

1118,4

Экомониторинг

63,7

68,4

73,2

Расходы на содержание аппарата

159,9

182,1

207,0

из них:

-

заработная плата и начисления

121,8

141,3

163,2

-

оплата коммунальных услуг

1,4

1,5

1,7

071  

Департамент земельных ресурсов города Москвы

469,9  

504,6  

540,3  

в том числе:

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

354,3

380,9

407,6

Возмещение расходов по контролю за доходами от использования земельных ресурсов

94,2

100,8

108,1

Другие расходы по реализации государственных функций в области национальной экономики

21,4

22,9

24,6

075  

Департамент образования города Москвы

128963,9  

161037,2  

189555,1  

в том числе:

ОБРАЗОВАНИЕ

122840,0

153938,2

181417,3

-

оплата труда с начислениями

86837,3

114775,4

138706,5

-

оплата коммунальных услуг

6507,9

7536,8

8781,5

-

питание воспитанников детских садов, детских домов, санаторно-лесных школ и школ-интернатов

3063,9

3293,7

3524,2

-

комплексная программа дополнительных мер по поддержке семей с детьми, созданию благоприятных условий развития семейных форм воспитания и становления личности ребенка

2543,0

2733,7

2925,1

-

остальные расходы

23887,9

25598,6

27480,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

13,5

14,5

15,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

5498,6

6378,6

7366,8

-

комплексная программа дополнительных мер по поддержке семей с детьми, созданию благоприятных условий развития семейных форм воспитания и становления личности ребенка

808,1

937,3

1082,6

-

остальные расходы

4690,5

5441,3

6284,2

Расходы на содержание аппарата

311,8

355,9

405,5

из них:

-

заработная плата и начисления

247,5

287,1

331,6

-

оплата коммунальных услуг

4,9

5,2

5,6

Капитальные вложения

300,0

350,0

350,0

134  

Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы

6544,9  

7068,3  

7593,0  

в том числе:

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

6543,0

7066,2

7590,8

-

комплексная программа дополнительных мер по поддержке семей с детьми, созданию благоприятных условий развития семейных форм воспитания и становления личности ребенка

82,0

88,2

94,3

-

остальные расходы

6461,0

6978,0

7496,5

Расходы на проведение социологических исследований

1,7

1,9

2,0

Реализация Московской городской миграционной программы на 2008-2010 годы

0,2

0,2

0,2

139  

Департамент науки и промышленной политики города Москвы

5704,2  

6155,1  

6555,6  

в том числе:

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам

1466,5

1574,0

1218,7

Реализация Комплексной программы промышленной деятельности в городе Москве

3347,3

3581,6

3832,4

Реализация программы выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в городе Москве

26,0

25,3

Капитальные вложения

515,9

600,0

1100,0

Обеспечение расчетов по гарантиям перед МФ РФ (бюджетные кредиты АМО "ЗИЛ")

188,4

192,5

198,6

Расходы на содержание аппарата

160,1

181,7

205,9

из них:

-

заработная плата и начисления

114,7

133,1

153,7

-

оплата коммунальных услуг

0,9

1,0

1,1

148  

Департамент социальной защиты населения города Москвы

72654,9  

83813,7  

95951,0  

в том числе:

ОБРАЗОВАНИЕ

35,3

39,6

45,3

-

оплата труда с начислениями

18,4

21,4

25,8

-

оплата коммунальных услуг

1,4

1,6

1,7

-

остальные расходы

15,5

16,6

17,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

40,1

43,1

46,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

69357,5

80048,9

91660,9

-

оплата труда с начислениями

10808,4

14568,8

17618,8

-

оплата коммунальных услуг

411,6

476,7

523,6

-

доплаты к пенсиям неработающего населения

34201,1

37745,0

41657,2

-

денежные компенсации взамен натуральных льгот на бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте, бесплатные и льготные медикаменты

62,1

72,1

83,2

-

расходы по оплате услуг связи и электроэнергии инвалидам и иным гражданам

2360,4

2663,7

3001,4

-

денежные компенсации взамен льгот ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным гражданам

2870,3

3210,1

3574,1

-

ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей

4796,3

6714,8

8660,2

-

комплексная программа дополнительных мер по поддержке семей с детьми, созданию благоприятных условий развития семейных форм воспитания и становления личности ребенка

1520,8

1762,5

2034,0

-

дополнительные расходы, связанные с выплатой налогов на землю и имущество учреждениям социальной сферы, расположенным в Московской области

40,0

43,0

46,0

-

единовременные доплаты пенсионерам

1000,0

0,0

0,0

-

компенсации расходов адвокатам за оказание бесплатной юридической помощи

5,8

6,2

6,6

-

остальные расходы

11280,7

12786,0

14455,8

Расходы на содержание аппарата

3222,0

3682,1

4198,7

из них:

-

заработная плата и начисления

2605,3

3022,1

3490,6

-

оплата коммунальных услуг

42,5

45,5

48,8

154  

Главное архивное управление города Москвы

396,9  

445,8  

500,7  

Расходы на содержание аппарата

396,9

445,8

500,7

из них:

-

заработная плата и начисления

234,5

272,0

314,2

-

оплата коммунальных услуг

18,6

19,9

21,3

162  

Департамент поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы

2254,8  

2511,5  

2668,5  

в том числе:

Реализация Комплексной программы развития и поддержки малого предпринимательства в городе Москве

2100,0

2300,0

2449,5

Расходы на содержание аппарата

54,8

61,5

69,0

из них:

-

заработная плата и начисления

32,2

37,3

43,1

-

оплата коммунальных услуг

0,9

1,0

1,0

Капитальные вложения

100,0

150,0

150,0

163  

Департамент имущества города Москвы

8432,4  

9556,3  

10703,5  

в том числе:

Расходы, связанные с содержанием имущества города Москвы и реализацией других полномочий собственника

2503,7

1508,0

1522,1

Расходы по развитию рынка ценных бумаг

81,8

86,3

90,1

Капитальные вложения

5000,0

7000,0

8000,0

Расходы на содержание аппарата

846,9

962,0

1091,3

из них:

-

заработная плата и начисления

620,9

720,3

831,9

-

оплата коммунальных услуг

12,5

13,4

14,4

164  

Департамент физической культуры и спорта города Москвы

15438,9  

17825,0  

20199,0  

в том числе:

ОБРАЗОВАНИЕ

9912,5

12076,1

13948,4

-

оплата труда с начислениями

5378,3

7169,4

8664,4

-

оплата коммунальных услуг

461,6

534,6

618,0

-

пособия по социальной помощи

0,5

0,5

0,5

-

программа безопасности

87,7

87,0

79,6

-

остальные расходы

3984,4

4284,6

4585,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

372,3

77,7

83,1

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ

4751,1

5236,2

5702,0

-

оплата труда с начислениями

395,8

533,5

645,2

-

оплата коммунальных услуг

250,9

290,6

335,8

-

программа безопасности

6,3

6,7

7,2

-

остальные расходы

4098,1

4405,4

4713,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

30,3

31,3

26,0

Расходы на содержание аппарата

131,2

147,6

166,1

из них:

-

заработная плата и начисления

80,5

93,4

107,9

-

оплата коммунальных услуг

2,3

2,5

2,6

Мероприятия по реформированию системы государственного управления московской спортивной отраслью

220,7

236,1

253,4

Капитальные вложения

20,8

20,0

20,0

188  

Главное управление внутренних дел по городу Москве

17823,6  

20166,2  

23325,6  

в том числе:

Органы внутренних дел

11965,9

14189,7

16228,5

Комплексная городская целевая программа профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве на 2006-2010 годы

4524,3

4524,3

4524,3

Содержание милицейских колледжей

153,4

172,2

192,8

Капитальные вложения

1180,0

1280,0

2380,0

189  

Московский городской штаб народной дружины

50,4  

59,5  

73,1  

в том числе:

Комплексная городская целевая программа профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве на 2006-2010 годы

50,1

59,1

72,7

Информатизация

0,3

0,4

0,4

262  

Департамент семейной и молодежной политики города Москвы

1555,3  

1713,4  

1903,1  

в том числе:

ОБРАЗОВАНИЕ

1482,4

1631,1

1810,4

-

оплата труда с начислениями

376,9

439,8

532,0

-

оплата коммунальных услуг

33,7

39,0

45,5

-

комплексная программа дополнительных мер по поддержке семей с детьми, созданию благоприятных условий развития семейных форм воспитания и становления личности ребенка

237,6

255,5

273,4

-

остальные расходы

834,2

896,8

959,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

0,3

0,3

0,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0,4

0,5

0,5

Расходы на содержание аппарата

72,2,

81,5

91,8

из них:

-

заработная плата и начисления

46,5

54,0

62,4

-

оплата коммунальных услуг

0,8

0,9

0,9

Капитальные вложения

305  

Контрольно-счетная палата Москвы

266,9  

300,8  

338,8  

из них:

-

заработная плата и начисления

169,4

196,5

226,9

308  

Московская городская избирательная комиссия

227,8  

672,6  

343,3  

из них:

-

содержание Московской городской избирательной комиссии

129,8

148,4

148,4

-

расходы на проведение выборов и референдумов

329,3

-

обеспечение ГАС "Выборы"

98,0

194,9

194,9

330  

Московская городская Дума

899,3  

1004,8  

1142,1  

Расходы на содержание аппарата

899,3

1004,8

1142,1

из них:

-

заработная плата и начисления

450,9

523,0

604,1

-

оплата коммунальных услуг

4,6

4,9

5,2

-

законопроектные и правовые экспертно-аналитические работы

16,5

19,1

22,2

588  

Государственная инспекция города Москвы по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники

78,0  

89,4  

102,1  

Расходы на содержание аппарата

78,0

89,4

102,1

из них:

-

заработная плата и начисления

65,6

76,1

87,8

-

оплата коммунальных услуг

0,5

0,6

0,6

592  

Департамент финансов города Москвы

44558,2  

53675,3  

61465,0  

в том числе:

ОБРАЗОВАНИЕ

2021,7

2345,2

2708,6

-

проведение детских оздоровительных мероприятий

2021,7

2345,2

2708,6

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ

27019,0

34363,0

39257,0

-

обязательное медицинское страхование

27019,0

34363,0

39257,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

776,8

835,0

893,5

-

комплексная программа дополнительных мер по поддержке семей с детьми, созданию благоприятных условий развития семейных форм воспитания и становления личности ребенка

776,8

835,0

893,5

Содержание создаваемых ГУ

2309,8

2718,2

3183,7

Остальные расходы городского хозяйства

1475,0

1648,0

1833,0

Участие города Москвы в формировании Фонда инвестиционного развития регионов Центрального федерального округа

500,0

500,0

500,0

Мобилизационная подготовка экономики

167,5

184,3

202,7

Комплексная городская целевая программа профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве на 2006-2010 годы

240,9

379,0

1369,5

Расходы на мероприятия по предупреждению преступлений и правонарушений на финансовом и фондовом рынке

22,7

24,3

25,8

Обеспечение расчетов по гарантиям перед МФ РФ (бюджетные кредиты ОАО "Новинский бульвар, 31")

277,2

328,6

381,3

Расходы на содержание аппарата

1089,8

1242,4

1413,6

из них:

-

заработная плата и начисления

847,0

982,5

1134,8

-

оплата коммунальных услуг

12,5

13,3

14,3

Расходы по укреплению материально-технической базы налоговых органов города Москвы

531,3

531,3

531,3

Оплата услуг контролирующих органов за проведение ревизий и проверок

5,7

6,0

6,5

Расходы, связанные с проведением целевых мероприятий по организации бухгалтерского учета

110,0

80,0

70,0

Резервный фонд

5500,0

5600,0

5700,0

Финансовая помощь бюджетам других уровней

318,3

308,6

361,9

Фонды компенсаций

2010,9

2386,1

2817,7

Расходы по дополнительной поддержке бюджетов муниципальных образований

181,6

195,3

208,9

720  

Комитет города Москвы по делам о несостоятельности (банкротстве)

50,6  

57,5  

65,2  

в том числе:

Расходы на содержание аппарата

46,8

53,5

60,9

из них:

-

заработная плата и начисления

37,5

43,4

50,2

-

оплата коммунальных услуг

0,7

0,7

0,8

Финансирование процедур банкротства отсутствующих должников

3,8

4,0

4,3

725  

Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы

85210,9  

90037,7  

79642,3  

в том числе:

Возмещение ущерба, причиненного жилым помещениям и общему имуществу в многоквартирных домах в результате страховых случаев, в соответствии с обязательствами Правительства Москвы

118,3

126,8

135,2

Содержание ГУ "Городской центр жилищного страхования"

34,6

39,4

44,7

Расходы, связанные с содержанием имущества города Москвы и реализацией других полномочий собственника

52,3

58,3

64,9

Капитальные вложения

76689,0

83811,3

76146,8

Расходы по освобождению жилых помещений в связи с их изъятием для государственных нужд

100,0

100,0

100,0

Субсидии на строительство или приобретение жилья

7425,0

5000,0

2125,0

Расходы на содержание аппарата

730,0

836,0

954,9

из них:

-

заработная плата и начисления

609,3

706,7

816,3

-

оплата коммунальных услуг

11,7

12,5

13,4

Обучение граждан, участвующих в управлении многоквартирными домами

9,8

10,4

11,2

Оплата услуг ОАО "Мосжилрегистрация" за предоставление информации о правах на объекты жилищного фонда

51,9

55,5

59,6

730  

Управление записи актов гражданского состояния города Москвы

136,2  

153,7  

274,1  

в том числе:

Капитальные вложения

73,9

87,0

202,5

Расходы на содержание аппарата

62,3

66,7

71,6

734  

Комитет межрегиональных связей и национальной политики города Москвы

636,1  

671,5  

550,3  

в том числе:

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

135,2

148,1

161,6

-

оплата труда с начислениями

32,8

38,0

43,9

-

оплата коммунальных услуг

2,6

2,9

3,3

-

остальные расходы

99,8

107,2

114,4

ОБРАЗОВАНИЕ

1,1

1,1

1,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

71,2

76,6

82,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ

83,7

90,0

96,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0,3

0,3

0,3

Проведение целевых мероприятий межрегионального характера

137,3

146,9

157,6

Реализация Комплексной целевой среднесрочной программы шефства Москвы над ВМФ РФ

160,0

160,0

0,0

Финансирование мероприятий по регулированию миграции в городе Москве

34,8

35,1

36,9

Содержание государственного учреждения "Московский центр трудового обмена"

6,6

7,1

7,6

Проведение общегородских праздников

5,9

6,3

6,8

735  

Комитет общественных связей города Москвы

2491,9  

2757,9  

3036,2  

в том числе:

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

65,3

73,2

81,9

-

оплата труда с начислениями

35,9

41,6

48,1

-

оплата коммунальных услуг

3,1

3,6

4,0

-

остальные расходы

26,3

28,0

29,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

265,0

298,7

335,6

-

оплата труда с начислениями

162,1

188,0

217,1

-

оплата коммунальных услуг

7,4

8,0

8,6

-

остальные расходы

95,5

102,7

109,9

ОБРАЗОВАНИЕ

657,1

739,1

832,2

-

оплата труда с начислениями

22,5

29,9

36,1

-

оплата коммунальных услуг

0,4

0,4

0,4

-

частичное финансирование учебных центров профсоюзов

29,0

33,6

38,8

-

комплексная программа дополнительных мер по поддержке семей с детьми, созданию благоприятных условий развития семейных форм воспитания и становления личности ребенка

354,7

405,9

468,8

-

остальные расходы

250,5

269,3

288,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

83,5

89,8

96,0

-

комплексная программа дополнительных мер по поддержке семей с детьми, созданию благоприятных условий развития семейных форм воспитания и становления личности ребенка

8,6

9,3

9,9

-

остальные расходы

74,9

80,5

86,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

40,3

43,3

46,3

-

комплексная программа дополнительных мер по поддержке семей с детьми, созданию благоприятных условий развития семейных форм воспитания и становления личности ребенка

5,4

5,8

6,2

-

остальные расходы

34,9

37,5

40,1

Средства бывшего целевого бюджетного фонда квотирования рабочих мест в городе Москве

1050,0

1160,0

1290,0

Финансирование массовых и общественных мероприятий

326,0

348,8

348,8

Проведение общегородских праздников

4,7

5,0

5,4

760  

Департамент инвестиционных программ строительства города Москвы

59,6  

67,1  

75,5  

в том числе:

Расходы на содержание аппарата

59,6

67,1

75,5

из них:

-

заработная плата и начисления

36,9

42,9

49,5

-

оплата коммунальных услуг

1,9

2,0

2,1

761  

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы

938,0  

1132,3  

1233,5  

в том числе:

Типовое проектирование

133,3

142,7

152,1

Капитальные вложения

407,0

537,0

567,0

Расходы на содержание аппарата

389,8

444,2

505,3

из них:

-

заработная плата и начисления

301,4

349,6

403,8

-

оплата коммунальных услуг

5,4

5,8

6,2

Финансирование целевых мероприятий международного характера

7,9

8,4

9,1

762  

Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы

1280,9  

1363,2  

1550,1  

в том числе:

Капитальные вложения

700,0

725,0

850,0

Осуществление мероприятий по декларированию и лицензированию розничной продажи алкогольной продукции

29,7

31,8

33,9

Реализация Городской целевой программы развития потребительского рынка и услуг города Москвы на 2007-2009 годы

50,0

50,0

50,0

Содержание и благоустройство городских кладбищ

233,6

251,1

268,6

Мобилизационная подготовка экономики

Расходы на содержание аппарата

267,6

305,3

347,6

из них:

-

заработная плата и начисления

210,7

244,4

282,3

-

оплата коммунальных услуг

2,6

2,8

3,0

763  

Комитет государственных заимствований города Москвы

15883,0  

20093,9  

24822,7  

в том числе:

Обслуживание государственного долга

15866,7

20075,2

24801,3

Расходы на содержание аппарата

16,3

18,7

21,4

из них:

-

заработная плата и начисления

13,7

15,9

18,3

768  

Комитет по туризму города Москвы

323,3  

344,6  

368,9  

в том числе:

Реализация городской целевой программы развития туризма в городе Москве

286,2

302,9

322,1

Расходы на содержание аппарата

37,1

41,7

46,8

из них:

-

заработная плата и начисления

22,4

26,0

30,0

-

оплата коммунальных услуг

0,4

0,5

0,5

769  

Государственная инспекция города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

101,8  

103,3  

117,5  

Расходы на содержание аппарата

68,9

79,0

90,4

из них:

-

заработная плата и начисления

59,3

68,7

79,4

-

оплата коммунальных услуг

0,2

0,2

0,2

Мероприятия по повышению эффективности контроля и проведению мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов

32,9

24,3

27,1

773  

Главное управление государственного финансового контроля города Москвы

140,7  

161,1  

184,1  

Расходы на содержание аппарата

140,7

161,1

184,1

из них:

-

заработная плата и начисления

117,6

136,4

157,6

-

оплата коммунальных услуг

1,4

1,5

1,6

777  

Валютно-финансовое управление

4221,3  

4452,5  

4932,7  

в том числе:

Реализация городской целевой программы развития туризма в городе Москве

177,0

185,7

193,2

Расходы по приобретению валюты для закупок оборудования и расходных материалов, а также для реализации международных проектов

4044,3

4266,8

4739,5

778  

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

153887,8  

173983,0  

196222,2  

в том числе:

ОБРАЗОВАНИЕ

31,1

40,2

47,7

-

оплата труда с начислениями

24,5

33,1

40,0

-

оплата коммунальных услуг

1,2

1,3

1,5

-

остальные расходы

5,4

5,8

6,2

Капитальный ремонт жилищного фонда

40000,0

40000,0

40000,0

Расходы по эксплуатации жилищного фонда

43917,7

52381,3

61591,7

Расходы на уборку дорог

16193,7

18639,4

20736,3

Капитальный ремонт дорог

6446,5

7204,0

8014,5

Текущий ремонт дорог

3326,0

3716,8

4134,9

Расходы на благоустройство города

15978,0

17855,3

19864,0

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

9070,1

11555,3

15342,3

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи

11733,6

14558,3

17874,5

Реализация Комплексной городской целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве на 2006-2010 годы

1579,5

1660,0

1776,5

Остальные расходы городского хозяйства

3041,8

3448,7

3900,1

Расходы по обезвреживанию радиоактивных отходов

956,8

1069,2

1189,4

Расходы в области культуры и средств массовой информации

58,9

63,3

67,7

Капитальные вложения

1409,8

1627,7

1497,5

Расходы на содержание аппарата

144,3

163,5

185,1

из них:

-

заработная плата и начисления

101,2

117,4

135,6

-

оплата коммунальных услуг

3,1

3,3

3,5

779  

Комитет рекламы, информации и оформления города Москвы

531,0  

548,0  

560,7  

в том числе:

Средства бывшего целевого бюджетного фонда рекламы и городской информации

531,0

548,0

560,7

781  

Региональная энергетическая комиссия города Москвы

38,8  

43,7  

49,2  

в том числе:

Расходы на содержание аппарата

38,8

43,7

49,2

из них:

-

заработная плата и начисления

24,8

28,7

33,2

785  

Департамент международных связей города Москвы

336,3  

124,7  

133,5  

в том числе

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

5,0

5,3

5,7

Финансирование целевых мероприятий международного характера

93,3

99,9

107,2

Финансирование мероприятий по поддержке и сотрудничеству с соотечественниками за рубежом

219,6

0,0

0,0

Расходы по поддержке культурных центров (РКЦ в Крыму)

3,1

3,1

3,1

Содержание государственного учреждения города Москвы "Центр гуманитарного и делового сотрудничества с соотечественниками за рубежом - Московский дом соотечественников"

14,9

15,9

17,0

Реализация Московской городской миграционной программы на 2008-2010 годы

0,4

0,5

0,5

788  

Объединение административно-технических инспекций города Москвы

483,9  

555,6  

636,1  

в том числе:

Расходы на содержание аппарата

483,9

555,6

636,1

из них:

-

заработная плата и начисления

420,2

487,4

563,0

-

оплата коммунальных услуг

3,3

3,5

3,8

789  

Государственная жилищная инспекция города Москвы

616,0  

696,8  

787,6  

в том числе:

Расходы на содержание аппарата

524,7

599,1

682,7

из них:

-

заработная плата и начисления

419,0

486,0

561,3

-

оплата коммунальных услуг

5,1

5,4

5,8

Проведение мониторинга жилых зданий и зданий с большепролетными конструкциями

91,3

97,7

104,9

805  

Управление по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы

1469,4  

1615,7  

1771,2  

в том числе:

Обеспечение деятельности мировых судей города Москвы

1469,4

1615,7

1771,2

807  

Финансово-хозяйственное управление Мэрии Москвы

6789,0  

7542,0  

8089,5  

в том числе:

ОБРАЗОВАНИЕ

509,4

640,2

755,3

-

оплата труда с начислениями

380,9

501,6

606,1

-

оплата коммунальных услуг

7,3

8,4

9,8

-

остальные расходы

121,2

130,2

139,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

19,6

21,9

24,0

-

оплата труда с начислениями

3,0

4,1

4,9

-

остальные расходы

16,6

17,8

19,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0,6

0,8

0,9

Капитальные вложения

1070,0

1250,0

1170,8

Расходы на содержание аппарата

4066,9

4444,9

4867,9

из них:

-

заработная плата и начисления

1035,0

1200,6

1386,7

-

оплата коммунальных услуг

86,2

92,2

98,9

-

законопроектные и правовые экспертно-аналитические работы, систематизация законодательства города Москвы, издание текстов законов города Москвы и комментариев к ним

34,8

36,7

39,4

Расходы на социологические исследования

45,6

48,1

51,6

Медицинское обслуживание государственных служащих

1076,9

1136,1

1219,0

809  

Департамент градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы

72956,2  

74747,5  

85201,6  

в том числе:

Типовое проектирование

14,1

15,1

16,2

Капитальные вложения

72780,1

74547,7

84975,3

Расходы на содержание аппарата

162,0

184,7

210,1

из них:

-

заработная плата и начисления

125,6

145,7

168,3

-

оплата коммунальных услуг

2,1

2,3

2,5

810  

Департамент транспорта и связи города Москвы

30992,4  

34816,0  

59498,1  

в том числе:

ОБРАЗОВАНИЕ

14,3

16,0

17,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

18,0

18,0

19,2

Субсидии на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда на наземном пассажирском транспорте

15939,7

18139,9

20677,8

Субсидии на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда на Московском метрополитене

12099,5

13528,9

15641,9

Субсидии на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда на пригородном железнодорожном транспорте

984,8

1015,8

1028,3

Реализация Комплексной городской целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве на 2006-2010 годы

673,2

684,2

539,9

Остальные расходы городского хозяйства

1169,2

1307,2

1453,5

Расходы в области культуры и средств массовой информации

28,2

31,5

35,0

Капитальные вложения

0,0

0,0

20000,0

Расходы на содержание аппарата

65,5

74,5

84,7

из них:

-

заработная плата и начисления

49,6

57,6

66,5

-

оплата коммунальных услуг

0,6

0,7

0,7

819  

Комитет города Москвы по государственной экспертизе проектов и ценообразования в строительстве

17,0  

19,5  

22,2  

в том числе:

Расходы на содержание аппарата

17,0

19,5

22,2

из них:

-

заработная плата и начисления

14,2

16,4

19,0

-

оплата коммунальных услуг

0,2

0,2

0,2

821  

Управление информатизации города Москвы

22984,3  

26080,3  

28360,7  

в том числе:

Реализация городской целевой программы "Электронная Москва"

5894,2

6983,9

7766,1

Телекоммуникационные услуги

1420,1

1586,3

1763,9

Эксплуатация информационных систем и ресурсов

13834,1

15461,7

17203,3

Приобретение техники, оборудования и программных продуктов

1108,9

1238,7

1377,4

Реализация комплексной городская целевая программа профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве на 2006-2010 годы

627,0

689,7

0,0

Капитальные вложения

100,0

120,0

250,0

822  

Управление по организации обезвреживания и переработке отходов производства и потребления города Москвы

3128,2  

4568,3  

7035,4  

в том числе:

Расходы на промышленную переработку твердых бытовых отходов, образуемых населением

2610,3

3962,4

6338,8

Расходы на благоустройство города

291,2

325,5

362,1

Капитальные вложения

200,0

250,0

300,0

Расходы на содержание аппарата

26,7

30,4

34,5

из них:

-

заработная плата и начисления

20,3

23,5

27,2

-

оплата коммунальных услуг

0,1

0,1

0,1

827  

Департамент города Москвы по конкурентной политике

758,1  

699,4  

767,4  

в том числе:

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

7,1

7,7

8,2

Расходы на содержание аппарата

134,9

151,6

170,3

из них:

-

заработная плата и начисления

80,8

93,7

108,3

-

оплата коммунальных услуг

2,5

2,6

2,8

Выпуск официального печатного издания для опубликования информации о размещении заказов для государственных нужд города Москвы

201,8

215,9

231,7

Оплата услуг специализированных организаций по выдаче конкурсной документации, за техническую подготовку конкурсов, проверку надежности юридических лиц, проведение других мероприятий, связанных с конкурсным процессом

141,3

151,2

162,2

Капитальные вложения

273,0

173,0

195,0

828  

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы

49,3  

56,0  

56,6  

Расходы на содержание аппарата

49,3

56,0

56,6

из них:

-

заработная плата и начисления

36,2

42,0

48,5

-

оплата коммунальных услуг

1,0

1,0

1,1

830  

Комитет по культурному наследию города Москвы

1004,6  

1091,9  

1176,8  

в том числе:

Средства бывшего целевого бюджетного фонда по государственной охране, содержанию и популяризации недвижимого культурного наследия

724,0

776,0

822,0

Расходы по учету и реставрации памятников монументального искусства

58,1

62,5

66,8

Расходы на содержание аппарата

222,5

253,4

288,0

из них:

-

заработная плата и начисления

169,5

196,6

227,1

-

оплата коммунальных услуг

1,6

1,8

1,9

832  

Московский городской совет общественных пунктов охраны порядка

186,2  

215,4  

248,2  

в том числе:

Комплексная городская целевая программа профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве на 2006-2010 годы

185,6

214,8

247,5

Информатизация

0,6

0,6

0,7

833  

Комитет ветеринарии города Москвы

349,8  

392,9  

442,9  

в том числе:

Капитальные вложения

35,0

40,0

42,0

Расходы на ветеринарию

248,9

278,3

316,6

Комплексная городская целевая программа профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве на 2006-2010 годы

12,8

14,1

15,5

Расходы на содержание аппарата

53,1

60,5

68,8

из них:

-

заработная плата и начисления

41,0

47,5

54,9

-

оплата коммунальных услуг

0,8

0,8

0,9

834  

Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве

47,3  

52,7  

58,7  

Расходы на содержание аппарата

47,3

52,7

58,7

из них:

-

заработная плата и начисления

23,3

27,0

31,2

-

оплата коммунальных услуг

0,5

0,5

0,5

835  

Комитет по реформированию городского хозяйства города Москвы

21,8  

24,8  

28,1  

Расходы на содержание аппарата

21,8

24,8

28,1

из них:

-

заработная плата и начисления

16,0

18,6

21,5

-

оплата коммунальных услуг

0,2

0,2

0,3

836  

Комитет государственного строительного надзора города Москвы

386,6  

442,3  

504,9  

Расходы на содержание аппарата

386,6

442,3

504,9

из них:

-

заработная плата и начисления

318,0

368,8

426,0

-

оплата коммунальных услуг

1,2

1,2

1,3

837  

Управление государственной службы занятости по городу Москве

402,0  

460,6  

525,6